| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 110.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para viajar a soledade do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 260.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 240.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 240.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 240.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 240.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 1040.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a monitoracao do PETTI de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 1000.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil, ref. a outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos bolsistas do programa erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 107.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimento para ser utilizado na creche do PETTI e PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 1100.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento para ser utilizado na creche do PETTI E PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 750.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d agua nas unidades escolares da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 260.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente do PEVA, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 900.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para as unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correcao e manutencao da rede eletrica, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 193.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a telefonia do interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta de lixo das ruas e avenidas, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 410.00 | 00061730483704 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao do calcamento na rua ursulina francelina de medeiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 1293.30 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que se deslocam para serm atendidas nos hospitais da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2005 | 350.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e manutencao dos pocos artesianos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 200.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a vigilancia e manutencao do dessalinizador do sitio malhada alegre, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 150.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e vigilancia do dessalinizador do sitio malhada alegre, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel locado a secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 810.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a vigilancia e manutencao de pocos artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 150.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e vigilancia do dessalinizador no sitio malhada vermelha, ref. a agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2005 | 370.00 | 03030180000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nas tarefas de infra-estrutura rural | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2005 | 396.00 | 03030180000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas no trator que serve as atividades na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2005 | 1696.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura , ref. a outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2005 | 1521.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2005 | 2590.09 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos veiculos de propriedade da perefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2005 | 3247.32 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2005 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames em pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2005 | 2232.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2005 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2005 | 1096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, ref. a out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2005 | 471.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2005 | 625.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2005 | 43.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o programa de formacao de patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2005 | 2.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o programa de formacao do patrimonio de servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2005 | 38.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o programa de formacao do patrimonio de servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 173.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com o consumo de energia eletrica de predio publicos.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 9273.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 800.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em predios publicos atraves de carro pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a vigilancia e manutencao do dessalinizador da sede do municipio , ref. a dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 758.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a telefonia da secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 306.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica de predios locados a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 1032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obstrucao de vala nos trechos de rodovias no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 1219.50 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serm utilizados nos veiculos a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 654.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia colocado a disposicao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado nas terefas de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 1558.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utlizado nas tarefas de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 2608.04 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2005 | 2451.38 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00609252000112 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza e higiene para ser utilizado nas tarefas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2005 | 1924.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrutura, out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrutura, out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrura de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2005 | 770.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrutura de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrutura de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na impressao grafica para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as obrigacoes patronais de dezembro e decimo terceiro/2004, parte do empregado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 850.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a condu cao de alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil, ref. a dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 1675.44 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade no segundo semestre de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 1505.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no segundo semestre de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 910.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade no segundo semestre de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 1289.28 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural pa estudarem na cidade no segundo semestre de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 4540.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 480.00 | 00039596141449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos de artificios para serem utlizados na festa da confraternizacao universal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 24600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento do professorado, ref. a dezembro e decimo terceiro, ambos em 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 250.00 | 00055430520497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a producao de material didatico para o curso pre-historia contextualizada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2005 | 700.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para ser distribuido com as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2005 | 1152.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos do sitio pau caido para a cidade, ref. a julho e agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2005 | 1277.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2005 | 15316.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura, ref. a out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2005 | 13376.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2005 | 1571.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos do sitio alto do balanco a cidade, ref. a setembro, outubro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2005 | 465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade no segundo semestre de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 1085.40 | 01413305000198 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 2340.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao do pessoal de saude, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel na vigilancia e manutencao do dessalinizador da sede do municipio, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 40.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria do deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da moto para ficar a disposicao da vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como agente comuni8tario de saude, ref. a dezembro/04 e decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2005 | 240.11 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de agente comunitario de saude, ref. a dezembro/04 e decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2005 | 1400.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coordenadora de vigilancia ambiental e bioquimica, ref. a julho e agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 100.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da moto para prestar servico no combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tecnica bucal, ref.a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 200.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2005 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente comunitaria de saude, ref. a novembro/04 e decimo terceiro salario (Maria do Ceu Messias) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 240.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a agente comunitaria de saude, ref. ao decimo terceiro salario e novembro/2004 (Maria do Ceu Messias) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coordenadora dos programas de saude e enfermeira do PSF, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coordenadora dos programas de saude e enfermeira do PSF, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a atendente do consultorio odontologico, ref. a novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 240.11 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario como agente comitaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 240.11 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario como agente comunitario de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 240.11 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo tereceiro salario como agente comunitaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 240.11 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario de 2004 como agente comunitaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 240.11 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario de 2004, como agente comunitario de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 159.60 | 24220972000230 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combstiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 2012.00 | 03733115000183 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os veiculos que servem na saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 240.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de pacientes para fisioterapia em Parari, ref. a novemnbro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2005 | 715.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material laboratorial para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 350.00 | 03733115000183 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneu para ser utilizado pelos veiculos que servem na saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 63.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecido para ser utilizado na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 80.00 | 00070822174472 | REJANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2005 | 600.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento de pacientes nos hospitais de Campina Grabde, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 3280.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 2630.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 3000.34 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para serem utilizados no posto medico e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 2560.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado no Posto Medico e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2005 | 250.00 | 00001212160479 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a seguranca dos presentes por ocasiao das festividades de fim de ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2005 | 5100.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nas atividades de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 2340.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao do pessoa da saude, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como medico do programa de saude da familia, ref. a novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como auxiliar se enfermagem do programa de saude da familia, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2005 | 200.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao natalina pelo servico prestado como auxiliar de enfermagem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2005 | 5579.30 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos que servem na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00002108112421 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a dentista do programa saude da familia, ref. a novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2005 | 191.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio de seguro do veiculo que esta locado a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ajuda financeira para fazer exame laboratorial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2005 | 150.00 | 00004618133430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para ficar a disposicao do medico, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2005 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente da saude do posto medico, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 1600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de impressos graficos para a saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2005 | 800.00 | 00050919822720 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20(vinte) proteses dentarias para as pessoAas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2005 | 3968.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serm utilizados no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2005 | 2380.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serem utilizados no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2005 | 900.00 | 08636920000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com a manutencao do sistema de contabilidade, ref. outubro a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2005 | 7515.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoa lotado na secretaria de saude, ref. a novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2005 | 200.00 | 00002668410401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao natalina pelos servicos prestados a saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 393.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de saude, re. a out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2005 | 183.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisiscao de medicamentos para serem distribuidos com a populacao carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2005 | 1480.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serem utilizados no posto medico em beneficio da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2005 | 300.00 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o odontologo no posto medico, ref. a dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 320.00 | 00060273780425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens conduzindo agentes do correio para pagar aos aposentados, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2005 | 174.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2005 | 3900.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados na secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2005 | 3263.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de administracao, ref. a 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 227.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria a favor da prefeitura durante dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos para obtencao de recursos junto aos orgaos federais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 74.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a internet do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 357.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do seguro do veiculo de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 260.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com interesse da prefeitura atraves da agencia bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo do interesse da prefeitura e gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 754.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO ESTADO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cartorio desta cidade conforme convenio firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de assessoria juridica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do prefeito e vice-prefeito, de novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2005 | 790.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2005 | 1694.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito, 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 1340.00 | 00004832051415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecnico contabil, prestado a prefeitura em novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 1340.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico com consultoria prestado a prefeitura em novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2005 | 1500.59 | 00001950343413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado para a animacao da festa em comemoracao ao dia da confraternizacao universal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2005 | 1859.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios na secretaria de financas/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13 salario dos funcionarios lotados na secretaria de financas de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2005 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza de ruas e avenidas de dezembro/2004 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2005 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza das ruas e avenidas no mes de dezembro em 2004 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM DEZEMBRO/2004 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza de ruas e avenidas, ref. a dezembro/2004 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2005 | 260.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza de ruas e avenidas no mes de dezembro de 2004 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2005 | 3222.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as obrigacoes patronais de dezembro e decimo terceiro/2004, parte do empregado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira do PSF e coordenadora dos programas da saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2005 | 1390.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para a casa de apoio da saude, N.F 493710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2005 | 600.00 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico odotonlogico no plantao, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 450.00 | 00064687414400 | JOSE RAMOS GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo conduzindo pessoas para o posto de saude da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 460.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo conduzinedo pessoas doentes e funcionarios da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como bioquimica e coordenadora de vigilancia ambiental, ref. novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como bioquimica e coordenadora de vigilancia ambiental, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 280.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente do PEVA, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 300.00 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2005 | 320.00 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes vde saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2005 | 320.00 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2005 | 300.00 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2005 | 300.00 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2005 | 280.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2005 | 280.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2005 | 300.00 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2005 | 300.00 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2005 | 300.00 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 300.00 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do auxiliar de enfermagem, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2005 | 100.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao pelos servicos extras prestados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2005 | 200.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da moto para servir na secretaria de vigilancia sanitaria, ref. a dezembro/2004 e janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 80.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para treinamento a servico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2005 | 80.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para participar de treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de moto para prestar servico na vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2005 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2005 | 4000.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para a casa de apoio da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como tecnica de higiene bucal, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2005 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario de medico do programa saude da familia, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2005 | 500.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado como auxiliar de enfermagem no programa saude da familia, ref.a a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2005 | 80.00 | 00045110654468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a consulta realizada no paciente Canuto Cordeiro Nascimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2005 | 1713.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para as tarefas odontologicas do posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2005 | 500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneimento de material de expediente para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2005 | 800.00 | 00050919822720 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de protese dentaria para pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2005 | 200.00 | 00069234345487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da casa de apoio, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2005 | 770.70 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressos graficos para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 340.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de examers laboratoriais, N.F 11167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 800.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos, N.F 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 3766.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para ser distribuido com a populacao, N.F 000791 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 1830.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciento de medicamentos para serem distribuidos com a populacao , N.F 000791 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 110.00 | 08526527000166 | INST.DE C.C.VASC.DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos medicos em pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como THD da equipe de saude bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2005 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico do PSF, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 200.00 | 24288649000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude, N.F 1067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2005 | 500.00 | 24288649000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de expediente para a secretaria de saude, N.F 1067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2005 | 600.00 | 24288649000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude, N.F 1067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2005 | 680.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prstado no conserto de veiculos da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2005 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no posto medico, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario pelos servicos no posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2005 | 3580.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serem distribuidos com a populacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 2000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelos veiculos que servem a saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 300.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao pela tarefa efetuada na coordenacao epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de viagens para Juazeirinho conduzindo alunos para o curso de auxiliar de enfermagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 1500.00 | 01300648000146 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a venda de combustiveis para serem utilizados no veiculo que serve a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 850.00 | 00039620131487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na ambulancia da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2005 | 1396.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2005 | 93.00 | 00003501842406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda finnaceira para realizacao de exame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2005 | 6651.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2005 | 1113.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a jeneiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2005 | 425.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos ao posto e secretaria de saude da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnico contabil, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de cvonsultoria contabil, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2005 | 390.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2005 | 2226.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2005 | 720.00 | 00005254644419 | MARIA APARECIDA G. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Serra Branca para fazer pericia no INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2005 | 74.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio coma utilizacao da internet para assuntos administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2005 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com a utilizacao da internet para assuntos administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2005 | 357.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com seguro do veiculo de propriedade da propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com taxas administrativas atraves do banco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o servico de consultoria do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao de projeto para submete-lo aos orgaos publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2005 | 43.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao da internet para tarefas administrativas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2005 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura, n.f 016511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 390.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo conduzindo funcionarios a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2005 | 1000.00 | 04827854000105 | A.M.DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para motocicleta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a prefeitura, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a prefeitura, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2005 | 700.00 | 00075368960425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados na seguranca, durante 02 (dois) meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2005 | 1284.50 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico na eletricidade dos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2005 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2005 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2005 | 1872.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos de propriedade da prefeitura N.F 1211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2005 | 2056.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com subsidio, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2005 | 1445.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a outubro a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) diarias pelo deslocamento a Joao Pessoa a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2005 | 839.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos para o gabinete do prefeito com veiculo de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2005 | 1400.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos juridicos, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2005 | 328.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais para serem utilizados nas tarefas administrativas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 242.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para pessoas que visitam o municipio do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 400.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus e outros, durante varios meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo a servico da secretaria de administracao, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 330.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo a servico da secretaria de administracao, ref. a novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao para o destacamento policial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 320.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de meu veiculo para ficar a disposicao desta edilidade, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locaccao da minha moto para conduzir malotes do posto dos correios para Gurjao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de minha propriedade para ficar a disposi cao da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2005 | 570.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e efetuacao de servicos em micros e impressoras, N.F 2976 e 1144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2005 | 819.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2005 | 5989.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos de novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2005 | 9650.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de iluminacao das ruas e avenidas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2005 | 260.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta de lixo das ruas e avenidas, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 1385.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais para infra-estrutura, N.F 272 A 274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2005 | 630.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento d agua dos predios publicos em carros pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo mde ruas e avenidas, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 120.00 | 00064687414400 | JOSE RAMOS GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rodovia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 155.00 | 00005164385490 | CLEBER LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicco prestado na recuperacao da rodovia no sitio malhada vermelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 1550.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na recuperacao no trecho da rodovia do sitio malhada veremelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 260.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente do PEVA, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 500.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na capinagem dos predios publicos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 150.00 | 00002417627400 | JOSE NORMANDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de capinagem dos canteiros das ruas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2005 | 270.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto de pocos tubulares no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2005 | 140.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionar a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2005 | 545.75 | 02018302000112 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para atividades de infra-estrutura, N.F 103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e manutencao do dessalinizador da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2005 | 360.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza da fossa do banheiro publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 1164.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao do calcamento na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2005 | 2505.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2005 | 15985.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos de nov e dez/2004 e janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2005 | 252.20 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta de lixo das ruas e avenidas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2005 | 252.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta da lixo das ruas e avenidas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 680.00 | 00062252410434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na construcao da moradia da sra. Graciene da S. Paulino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00004083231408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacoes de bilhetes de passagens pra deslocamento de mae e filho ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 1898.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio para formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio para formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 19.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio para formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 2.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio para formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 0.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio para formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2005 | 920.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2005 | 1313.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a novembro, dezembro/2004 e janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de terreno para ser depositado o lixo, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar a secretaria de agricultura, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2005 | 2550.00 | 04379813000195 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em motores e bombas eletricas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2005 | 3000.00 | 04450384000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, N.F 1590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2005 | 356.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2005 | 2533.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 1768.68 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza e higiene, N.F 480407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 1350.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo conduzindo alunos do PETTI para a cidade, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 604.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas para a creche, N.F 493712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2005 | 426.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras para o programa do PETTI, N.F 493713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2005 | 8269.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos oficiais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2005 | 280.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionar o PETTI, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica e musical na praca publica em 31/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 420.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo conduzindo alunos universitarios para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 500.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no meu veiculo conduzindo alunos universitarios para para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 1526.08 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente e generos alimenticios, N.F 982990, 982991, 982992 E 982995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 362.04 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2005 | 260.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento d agua da unidade escolar de Lagoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2005 | 1012.80 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2005 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2005 | 768.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2005 | 2160.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2005 | 936.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2005 | 720.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2005 | 120.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimanto d agua de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2005 | 120.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de astecimento de agua de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2005 | 120.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de agua de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2005 | 120.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de agua de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2005 | 200.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento de agua de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2005 | 200.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento de unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2005 | 468.83 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos de hihiene e limpeza, N.F 483013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2005 | 200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de imnpressos graficos para tarefas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2005 | 120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressos graficos para tarefas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do meu veiculo para ficar a disposicao da secretaria de educacao, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2005 | 770.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva de micro computador e impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2005 | 120.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d agua da unidade escolar de pinhoes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2005 | 60.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d agua da unidade escolar de pinhoes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2005 | 44.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o rrembolso de despesas efetuadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de minha propriedade a servico da educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2005 | 240.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tres fogoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2005 | 60.00 | 00002141726433 | MARKSON WALKER DA SILVA JANDI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cursar o curso superior | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cursar o curso superior | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2005 | 60.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cursar o curso superior | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2005 | 740.45 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2005 | 1430.00 | 00001950343413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artisitca para abrilantar as festividades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para a cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2005 | 255.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de fogoes das unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2005 | 22000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do professorado lotado na secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2005 | 5289.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2005 | 30.00 | 00067547109772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos do interesse da secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2005 | 335.00 | 00067547109772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos do interesse da secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2005 | 24158.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a novembro e dezembro/2004 e janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2005 | 5163.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a nov e dez/2004 e janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 482.81 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado na creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2005 | 300.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para ser utilizada na creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2005 | 12999.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2005 | 5955.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2005 | 2538.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e de higiene | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2005 | 412.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para colchonetes para a creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2005 | 120.00 | 00018861318487 | MARIA DAS GRACAS S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na confeccao de colchoes para a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2005 | 800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria de educacso e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2005 | 455.60 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto de fogoes das unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2005 | 439.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento das unidades escolares com agua conduzida em carrocas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2005 | 1843.20 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2005 | 1468.86 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2005 | 1050.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2005 | 1873.68 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2005 | 1224.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2005 | 912.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2005 | 682.56 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2005 | 350.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem, no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2005 | 2706.48 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2005 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2005 | 1584.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2005 | 1836.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade (Joao Tributino Alves) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2005 | 420.00 | 00002677046407 | ALINE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no planejamento escolar do curso realizado, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2005 | 100.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda concedida para o grupo de danca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da bolsa do programa de erradicaco do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2005 | 800.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes universitarios para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2005 | 260.00 | 00070826609449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao da creche branca de neve. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2005 | 260.00 | 00062191500749 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da creche branca de neve | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2005 | 120.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos de higiene e limpeza para a secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como monitora e auxiliar de servicos do PETTI, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do professorado, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do professorado, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2005 | 116.40 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao d`agua para abastecer as unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2005 | 60.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao d`agua para abastecer as unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2005 | 5511.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos vencimentos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2005 | 9662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos vencimentos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2005 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente e outros para ser utilizados na secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2005 | 681.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para o programa de erradicacao do trabalho infantil, N.F 8220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2005 | 358.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o trator, N.F 18384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2005 | 142.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o trator N.F 18384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2005 | 2615.17 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o conserto dos pocos tubulares N.F 17073 e 17074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2005 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a secretaria de agricultura, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2005 | 358.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o trator que serve ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2005 | 408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao de eletrobomba e estacao nas localidades lagoa e malhada alegre (Jose Roberto Gonzaga) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2005 | 745.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003506882490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para consulta de vista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2005 | 228.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a passagem para pessoa carente viajar para o Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2005 | 448.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2005 | 920.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2005 | 0.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2005 | 0.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patromonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2005 | 1820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patromonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2005 | 1102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos vencimentos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2005 | 73.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de expediente cobrada pelo banco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 1047.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia no posto a disposicao da populacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 200.00 | 00005550814439 | PEDRO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto da estrada que liga Santo Andre ao sitio casa nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 400.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao do dessalinizador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2005 | 260.00 | 00007118938459 | CARLOS SERGIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza das ruas e avenidas na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado a correcao e manutencao da rede eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2005 | 150.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao do dessalinizador, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2005 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2005 | 3069.00 | 04379813000195 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico para as atividades de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2005 | 530.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na vigilancia e manutencao do dessalinizador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2005 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no acompanhamento dos servicos de limpeza de ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2005 | 300.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao de pocos artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2005 | 1100.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua no veiculo pipa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2005 | 1067.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua no veiculo pipa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2005 | 1172.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2005 | 514.00 | 00003686229757 | GERALDINO BRITO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na construcao do cercado do lixao publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2005 | 400.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de podamento de arvores nas ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2005 | 537.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza e capinagem do cemiterio local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2005 | 500.00 | 00073227307472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao da rodovia que liga a cidade ao sitio sao felix | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2005 | 190.00 | 00003589899492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de estaca para currais publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2005 | 120.00 | 00002417627400 | JOSE NORMANDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na rodovia do sitio novo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2005 | 413.20 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aterro dos canteiros das ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2005 | 281.30 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aterro dos canteriso das ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2005 | 170.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao do dessalinizador do alto do balanco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2005 | 290.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao de calcamento nas ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2005 | 500.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na terraplanegem das rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2005 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no acompanhamento da limpeza do perimetro urbano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2005 | 2070.00 | 00007118938459 | CARLOS SERGIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na limpeza das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2005 | 400.00 | 00041218744472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servco prestado na obstrucao de valas na estrada do ginete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2005 | 490.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no melhoramento das rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2005 | 100.00 | 00061730483704 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza de cisternas nos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2005 | 220.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrda no sitio campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2005 | 260.00 | 00061730483704 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2005 | 9606.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de energia eletrica concedido para ilumin acao publica da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2005 | 455.00 | 00014785293420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao de rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2005 | 2505.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2005 | 8512.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2005 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura, N.F 016605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2005 | 800.00 | 24104044000120 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico no forro de automovel da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para conduzir malotes do posto dos correios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2005 | 500.00 | 00060273780425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de agentes dos correios para pagamento dos aposentados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2005 | 260.00 | 00004982031401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados na recuperacao do poco no sitio curimataes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2005 | 150.00 | 00002367038465 | PAULO JUNIOR FREIRE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao do poco no sitio curimataes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2005 | 413.00 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico fotografico prestado a edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na atividade do interesse da prefeitura (Ivanildo Alves de Azevedo) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para o destacamento policial do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na lavagem dos veiculos (Daniel da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como motorista do trator, ref. janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2005 | 800.00 | 00006981372487 | ANTONIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o frete do caminhao para Joao Pessoa sendo duas viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico pela instituicao finaceira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2005 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2005 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00039616754491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca para o veiculo santana de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2005 | 65.00 | 09490095000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao da repetidora local (Paulo Ricardo de Souza) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2005 | 819.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2005 | 4079.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimewntos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2005 | 963.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos como assessor juridico, ref. a novembro e dezembro/2004 (Manoel Dantas Vilar) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2005 | 800.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizadode empenho, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o mservico prestado nas acoes do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de consultoria efetuado a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2005 | 357.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o seguro do veiculo da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico pela instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2005 | 860.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos, conforme N.F 3348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico juridico prestado a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2005 | 12786.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas do parcelamento do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 700.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da estrada de caraca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2005 | 750.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a prefeitura N.F 1457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2005 | 302.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de veiculo da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2005 | 240.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de refeicoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2005 | 1400.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico juridico prestado a prefeitura, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2005 | 370.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de pneus e outros nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2005 | 970.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso pelas despesas efetuadas a favor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de internet prestado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas acoes do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de colaboracao de projetos para credenciar o municipio junto aos orgaos federais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2005 | 39.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico executado na internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2005 | 19.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico executado na internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2005 | 200.00 | 12940128000114 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no veiculo de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2005 | 171.83 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, N.F 007002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2005 | 197.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2005 | 2056.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2005 | 1948.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de parcelamento do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na consultoria da prefeitura, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2005 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na contabilidade da prefeitura, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2005 | 590.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2005 | 1327.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos vencimentos, ref. a fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na escrituracao contabil, ref. a janeiro/2005 (Maria Graciele Costa Medeiros) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o trabalho prestado tirando ferias, ref. a janeiro e fevereiro/2005 (Joelma Olinto Araujo Costa) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na escrituracao contabil da prefeitura (Maria das Gracas B. Imperiano) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na escrituracao contabil da prefeitura (Maria das Gracas B. Imperiano) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2005 | 1214.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTEICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para atividades do protetico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2005 | 3700.00 | 04450384000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentos para serem utilizados na casa de apoio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tecnica de higiene bucal, ref. a fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2005 | 600.00 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como odontologo, ref. a fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2005 | 2215.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para a populacao local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2005 | 2873.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para a populacao local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2005 | 600.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que se deslocam para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2005 | 280.00 | 00003501842406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2005 | 200.00 | 00003292941482 | ASTERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de auxiliar de dentista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2005 | 150.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para o consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2005 | 300.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como coordenadora da vigilancia epideomologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como enfermeira e coordenadora dos programas de saude, ref. a fev/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2005 | 435.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica do posto de saude e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2005 | 172.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica do posto de saude e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2005 | 280.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para o laboratorio, N.F 17111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2005 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a consulta para servidor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2005 | 190.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento de manipulacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2005 | 4103.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento para o Posto Medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2005 | 1600.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser distribuido com a populacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2005 | 3680.93 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado com a populacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2005 | 989.92 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos para o posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2005 | 219.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos para o posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2005 | 2910.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico grafico da secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2005 | 1550.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico grafico da secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2005 | 137.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como agente de chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2005 | 137.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como agente de dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na coordenacao de bioquimica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como auxiliar de enfermagem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2005 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2005 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2005 | 176.10 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza e higiene. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2005 | 800.00 | 40942971000175 | L. C. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a digitacao e atualizacao de fichas do SIAB, ref. a janeiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 209.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para conserto do consultorio odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2005 | 1300.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no veiculo da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2005 | 1800.00 | 00039620131487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na lanternagem e capotaria na ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2005 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o PSF, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2005 | 130.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente da dengue, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2005 | 120.06 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente da dengue, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2005 | 280.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente da dengue, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2005 | 360.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento d`agua da casa do PSF, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2005 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de auxiliar de dentista, ref. a fevereiro/2005 (Joana D`arc da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2005 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente de saude, ref. a fevereiro/2005 (Maria do Ceu) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2005 | 60.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda finnaceira para exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2005 | 660.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados em pacientes carentes N.F 2957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2005 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2005 | 248.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2005 | 800.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para medicos e demais servidores na saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para a secretaria de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2005 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo lotado na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado pela instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2005 | 800.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sevico de exames laboratoriais prestados a populacao carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2005 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agenmte comunitaria de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2005 | 278.58 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente comunitaria de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2005 | 258.58 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente comunitaria de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2005 | 278.58 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente comunitario de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2005 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como agente comunitario de saude, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2005 | 6173.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2005 | 1420.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2005 | 6547.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio dos vencimentos, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2005 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso de despesas efetuadas a favor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2005 | 203.70 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no conserto de geladeiras e fogoes industriais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2005 | 600.00 | 00000883836793 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de pessoas no meu veiculoi conduzindo pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2005 | 200.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de palicacao de gesso na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2005 | 800.00 | 00023776196491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico na paraty que serv e na saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2005 | 947.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2005 | 605.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de material para na infra-esdtrutura no veiuclo de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2005 | 100.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso pela despesa efetuada a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2005 | 1123.70 | 08995631001252 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para a casa de apaoio, NF. 7904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2005 | 4500.00 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do medico no programa saude da familia, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2005 | 698.35 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como plantonista de odontologia, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2005 | 630.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias do interesse da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2005 | 800.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadoria do interesse da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2005 | 744.50 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado e fornecimento de pecas para veiculos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2005 | 208.50 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para servir de apoio as pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2005 | 3600.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para a populacao local. NF 824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2005 | 5800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornedimento de pneus e pecas para o veiculo da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2005 | 540.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2005 | 2000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veiculo que serve na saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2005 | 4359.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentoi para ser utilizado no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2005 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico NF 4160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2005 | 660.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material grafico para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do meu veiculo na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2005 | 1167.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia prestado para a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas para a secretaria de saude (MARIA DE LOURDES FERNANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para funcionar a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2005 | 250.00 | 00021856583449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestadona casa de apoio- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2005 | 342.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepultamento de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2005 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepultamento de pessoas carenmtes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2005 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepultamento de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2005 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente de saude (MARIA DO CEU MESSIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como coordenadora dos programas de saude e enfermagem do PSF, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario como auxiliar de enfermagem, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como dentista do programa de saude da familia, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como enfermeira do PSF, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como tecnica da saude bucal, ref. marco/205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2005 | 700.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario como coordenadora da vigilancia sanitaria, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como coordenadora da vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario comoi coordenadora da vigilancia epideiologica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2005 | 480.00 | 00058251847400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o PSF, ref. a setembro, outubro, novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2005 | 100.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao quando do deslocamento a servico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2005 | 840.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentoi de carne para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude (MARIA EULALIA LEITE)- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do predio para funcionar a secretaria de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da moto para prestar servico na vigilancia ambiental, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do visitador sanitario, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2005 | 280.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do visitador do sanitario, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2005 | 225.50 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico geral de instalacao e eletricos nos veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2005 | 40.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da diaria pelo deslocamento a servico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2005 | 278.58 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do agente comunitario de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2005 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da agente comunitaria de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2005 | 278.58 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da agente comunitaria de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2005 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da agente comunitaria de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da agente comunitaria de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2005 | 1420.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de consultoria contabil, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de contabilidade, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2005 | 1123.70 | 08995631001252 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, NF 7903 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2005 | 3253.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2005 | 1000.00 | 08636920000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aluguel do programa de contabilidade durante 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2005 | 500.00 | 08636920000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aluguel do programa de contabilidade durante 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2005 | 291.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a escrituracao contabil pelo servico prestado, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na taxa administrativa do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na consultoria a servico da municipa- lidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na assessoria com vistas a preparacao de projetos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2005 | 420.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2005 | 150.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de lavagem dos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2005 | 1400.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico juridico em beneficio da prefeitura, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2005 | 125.00 | 00003432435479 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na obstrucao de vala na estrda do sitio lagoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2005 | 800.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao do malete do posto dos correios, ref. a setembro e outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2005 | 130.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no conseto de pneus nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2005 | 3489.23 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para serem utiliza-das pelas secretarias da prefeitira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a prefeitura (LOJAS MAIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2005 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o trator que serve ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2005 | 350.00 | 00002625704403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2005 | 737.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de informatica para as tarefas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2005 | 440.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2005 | 700.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2005 | 30.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso de despesa feita com combustiveis | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2005 | 240.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que servem ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para o destaca- mento policial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2005 | 20.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao do valor correspondente ao reembolso pelo dispendio feiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2005 | 720.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelameto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2005 | 819.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com as borigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2005 | 590.56 | 08526527000166 | INST.DE C.C.VASC.DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2005 | 745.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de admin istracao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2005 | 20.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2005 | 1878.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2005 | 18.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2005 | 14.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TAXA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua nos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2005 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas e avenidas, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2005 | 300.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestadi na podacao de arvores das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2005 | 495.00 | 00069567069468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao de valas na rodovia ilha grande a sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2005 | 700.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua em carro pipa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2005 | 147.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com energia eletrica de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2005 | 9300.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o fornecimento de energia eletrica na iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2005 | 778.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico N.F 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recupercao da estrda do sitio lagoa (GILVAN FARIAS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para coleta de lixo, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2005 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza de ruas e avenidas, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do terreno para deposito de lixo, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao do dessalinizador, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2005 | 454.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica de predio que servem a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2005 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para servir aos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2005 | 72.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para servir aos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2005 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2005 | 2116.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2005 | 260.00 | 00006545501402 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coleta de lixo, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2005 | 260.00 | 00007118938459 | CARLOS SERGIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coleta de lixo, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2005 | 155.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao de porteiras do cercado do lixao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2005 | 280.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionar a secretaria de infra-estrutura, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2005 | 500.00 | 00005368029470 | ROSINALDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao de valas no recho da estrada do rocado do mato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2005 | 500.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de fossa dos banheiros publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2005 | 320.00 | 00067547109772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na tarefa de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2005 | 200.00 | 00039616754491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas tarefas de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2005 | 280.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do predio para funcionar a secretaria de infra-estrutura, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2005 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias descritas na NF 720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2005 | 500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias descritas na NF 720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2005 | 2505.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2005 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2005 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepultamento de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2005 | 439.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o programa de formacao do patrimonio publico, ref. a m,arco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2005 | 300.00 | 00005254644419 | MARIA APARECIDA G. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2005 | 222.00 | 00097690252168 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da ajuda financeira para passagem para Brasilia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2005 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de exame em pessoa carenbte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2005 | 1976.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formnacao do patrimonio publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2005 | 37.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publiuco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2005 | 485.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao de programas sociais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico juridico, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2005 | 357.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio no contrato do seguro do veiculo da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2005 | 54.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na internet para disponibilizar a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas tarefas administrativas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas tarefas administrativas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2005 | 920.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2005 | 632.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do terreno para deposito do lixao, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2005 | 400.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao de pocos artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2005 | 178.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revisao no sistema de alimentacao da caminhoneta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2005 | 750.00 | 10745362000165 | WALTER BERLAMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de trator para conserto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2005 | 200.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao do poco arte-siano do sitio campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2005 | 340.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2005 | 1570.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar, NF. 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conseto da repetidora de televisao (PAULO RICARDO DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2005 | 260.00 | 00062191500749 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestdo na pintura da creche branca de neve, ref. a fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2005 | 600.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mde aluguel do meu veiculo conduzindo estudantes universitarios para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2005 | 2000.00 | 07192556000176 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, N.F 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2005 | 235.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/04/2005 | 864.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2005 | 386.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2005 | 1224.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2005 | 962.16 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2005 | 1080.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2005 | 455.76 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2005 | 630.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2005 | 875.52 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2005 | 820.80 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2005 | 8000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar NF 64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2005 | 4000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2005 | 8000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2005 | 62.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de 02 (duas) viagens a Juazeirinho (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2005 | 100.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na capina do patio da unidade escolr de sao bento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2005 | 1822.00 | 04347047000187 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da biblioteca para o acervo na biblioteca municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo para a secretaria de educacao, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2005 | 100.00 | 00003819300414 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens que fiz no veiculo de minha propriedade conduzindo merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o PSF, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2005 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do agente comunitario de saude, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens conguzindo estudantes do sitio para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2005 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2005 | 850.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2005 | 1000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para o PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2005 | 3820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2005 | 5511.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alugeul do imovel para funcionar o PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2005 | 12102.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2005 | 22000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref, a amrco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2005 | 2113.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2005 | 1455.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2005 | 8269.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref, a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2005 | 438.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos, ref. a outubro/2004 e marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2005 | 300.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos, ref. a outubro/2004 e marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos, ref. a outubro/2004 e marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2005 | 5286.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsdio, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2005 | 1913.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2005 | 7350.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio do veiculo que serve a saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2005 | 20.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio das taxas administrativas retidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com taxa administrativa retida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2005 | 800.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material para servico de manutencao e conserto de 02 (duas) bombas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2005 | 46.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com a internet no intertesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2005 | 1065.90 | 08761124000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o resgate da 1 e 2 parcelas do seguro safra de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2005 | 1065.90 | 08761124000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o resgate da 1 e 2 parcelas do seguro safra de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2005 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do conserto da bomba N.F 003529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2005 | 130.00 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia do poco no sitio boa vista, ref.a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista desta edilidade, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2005 | 970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os tratores que servem a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2005 | 745.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2005 | 1804.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2005 | 300.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na escrituracao contabil, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado a edilidade, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de consultoria, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnico contabil, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2005 | 420.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2005 | 250.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2005 | 320.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2005 | 1878.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para pessoas do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2005 | 533.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conseto de pneus e soldas nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2005 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionaro posto dos correios, ref. a novembro e dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2005 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao para o destacamento policial da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2005 | 94.09 | 00060152656472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as copias xerograficas do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2005 | 300.00 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de fotografias prestados a edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para conduzir malotes do posto dos correios, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vigilancia e manutencao do dessalinizador, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de via diaria a servico da edilidade GERALDO CESAR FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2005 | 400.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para conduzir malotes do posto dos correios, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2005 | 300.00 | 00060273780425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para conduzir agentes dos correios, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2005 | 401.10 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado tirando copias de documentos do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2005 | 737.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de material para ser utilizado na prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2005 | 864.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que se deslocam a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2005 | 1800.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura, N.F 14591, 14592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2005 | 630.00 | 11990587000220 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para a prefeirura, N.F 023257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2005 | 486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico a favor da municipalidade (MARIA DO SOCORRO RAMNOS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2005 | 500.00 | 00044284705415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2005 | 1066.20 | 00002625704403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de prestacao de servico a favor da prefeitura durante 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2005 | 579.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2005 | 5005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2005 | 14205.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do pessoal, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2005 | 1166.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas na conducao de malotes de Gurjao a Santo Andre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2005 | 3.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2005 | 100.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de capinagem do predio da prefeitura, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2005 | 960.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 (oito) diarias pelo deslocamento a Joao Pessoa tratando de assuntos do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio no subsidio, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto a servico da vigilancia ambiental, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto a servico da vigilancia ambiental, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2005 | 720.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens conduzindo pessoas doentes, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2005 | 2067.00 | 03733115000183 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forne4cimento de pecas para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2005 | 1300.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para o posto medico da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2005 | 500.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na coordenacao e manutencao de programas sociais do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003507355493 | MARILENE DE MEDEIROS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2005 | 70.11 | 00069128472420 | ADEMAR ODILON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza e capinagem do posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o nPSF, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude (JOSEILTON ADELSON DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2005 | 556.00 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como dentista nos plantoes do posto de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2005 | 1089.69 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento d`agua em carros pipa para o posto medico e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2005 | 50.00 | 00001266344756 | HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2005 | 100.00 | 00004543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2005 | 130.00 | 00003506160435 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de auda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude (JACIARIA QUIRINO DA SILVA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2005 | 800.00 | 00023776196491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de veiculos da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003366575441 | EDGLEUZA M¦ MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custo para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para conduzir pessoas carentes da zona rural para o posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para tarefa da secretaria de vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2005 | 714.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para a casa de apoio do pessoal da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de seguro com a instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2005 | 500.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que se deslocam a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2005 | 100.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para realizar exames de endoscopia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2005 | 700.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos para a secretaria de saude, vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2005 | 3000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2005 | 5560.77 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serem distribuidos com a populacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2005 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da casa de apoio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2005 | 107.50 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene e limpeza para o posto medico, NF 8222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2005 | 210.50 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para casa de apoio para as pessoas que se deslocam ate Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2005 | 600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria e posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2005 | 500.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepultamento de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficara a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2005 | 304.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos para serem utilizados nas tarefas da saude, N.F 18081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2005 | 50.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de receituario para o posto de saude, N.F 1743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2005 | 6210.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2005 | 5873.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2005 | 570.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para serem distribuiddos com a populacao carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003507272440 | MARIA SONIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para realizacao de exame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como fisioterapeuta no posato de saude da cidade (DANIEL DOBRAL SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2005 | 115.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para realizar exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2005 | 3000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados dos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2005 | 572.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTEICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de protese para ser distribuida com a populacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como auxiliar de enfermagem, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2005 | 4509.70 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como medico do programa saude da familia, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2005 | 2400.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de material ambulatorial para o posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2005 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a abril/2005 (MARIA DO CEU) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2005 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2005 | 278.58 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2005 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2005 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2005 | 278.58 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como dentista do programa saude da familia, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tecnica de higiene bucal, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como bioquimica, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como bioquimica, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2005 | 240.11 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2005 | 240.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na eletricidade do veiculo que esta lotado na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a efetuacao de exame em pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2005 | 217.00 | 00020499698487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2005 | 260.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente de vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2005 | 592.55 | 00958548000220 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para serem utilizados no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2005 | 80.00 | 00092884261400 | ANTONIO CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias quando do deslocamento a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2005 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2005 | 1540.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2005 | 112.00 | 08833691000116 | CLIPSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na tiragem de coipias no interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2005 | 146.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na relaizacao de exames laboratoriais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2005 | 175.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ASSESSORIOS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e acessorios do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2005 | 108.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadoria para a secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2005 | 9382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salrio como coordenadora das atividades do posto medico e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2005 | 26.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao salarial, ref. a marco e abril/2005 (ANTONIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2005 | 1999.46 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como enfermeira, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2005 | 37.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2005 | 52.00 | 00001266344756 | HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da ajuda para construcao da cisterna | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2005 | 52.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda para cosntrucao de cisterna | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2005 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda para construcao de cisterna (JOSE ARAUJO MARTINS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2005 | 588.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de seguro firmado com a instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DO VEICULO DURANTE O MES DE ABRIL, N.F 1018 E 1019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo durante o mes de abril, N.F 1018 e 1019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2005 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo durante o mes de abril, N.F 1018 e 1019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2005 | 1400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado pela populacao local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2005 | 1785.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor da firma do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2005 | 632.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2005 | 920.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2005 | 1102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assessoria juridica, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2005 | 399.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua no carro pipa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2005 | 247.42 | 00003432435479 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na obstrucao da vala no sitio ilha grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao corretiva da rede eletrica da cidade e rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta de lixo nas ruas e avenidas, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2005 | 260.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. amarco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2005 | 260.00 | 00007118938459 | CARLOS SERGIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta de lixo de ruas e avenidas, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de pessoas doentes para tratamento de fisioterapia em Parari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de pessoas doentes para tratamento de fisioterapia em Parari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005525807408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de obstrucao de valas no trecho da estrada campos e curimataes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2005 | 200.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao de bancos e pracas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2005 | 180.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao de bancos e pracas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2005 | 548.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2005 | 3034.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2005 | 998.40 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nos predios publicos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2005 | 609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria de infra-estrutura (FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2005 | 400.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de material para a secretariaz de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2005 | 270.00 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao de valas na estrada de sao felix | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2005 | 180.00 | 00009096900731 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o serivo de recuperacao da estrada que liga o sitio novo a malhada vermelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para coleta de lixo nas ruas e avenidas, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2005 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de obstrucao de valas do sitio ana maria (JOSE VILAR DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2005 | 500.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os ervico prestado na limpeza de fossa septica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2005 | 300.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao do dessalinizador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2005 | 250.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrada no sitio campos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2005 | 500.00 | 00014785293420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrada do sitio pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2005 | 400.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no podamento de arvores nas ruas e avenidas, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2005 | 140.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar a secretaria de infra-estrutura, ref. a marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2005 | 396.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia prestado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2005 | 230.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de resuperacao de calcamento de ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2005 | 600.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de material de construcao para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2005 | 2989.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico telefonico colocado a disposicao do municipio, ref. amarco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2005 | 380.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de obstrucao de valas da estrada ramada a ilha dos caibros, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de consultoria prestado a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assessoria para preparacao de projetos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2005 | 9338.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de enrgia eletrica das ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico da internet a favor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2005 | 357.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de seguro contratado a instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2005 | 54.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado pela internet a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2005 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado pela internet a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa descontada a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa desconatada a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa descontada a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2005 | 1588.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para servir nas secretarias da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2005 | 3800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e prestacao de servico para a prefeitura, N.F 000038 E 001324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2005 | 222.00 | 08833691000116 | CLIPSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na tiragem de copia no interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de metralhas e outros residuos para tratores de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2005 | 420.00 | 00002869614403 | FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de obstrucao de valas na estrada do sitio casa nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2005 | 200.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de mnutencao do dessalinizador na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2005 | 2420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2005 | 2205.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2005 | 10058.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2005 | 4000.00 | 04379813000195 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de prestacao de servico a favor da prefeirura durante 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2005 | 6824.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2005 | 1164.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de monitores do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2005 | 1164.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos monitores do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servico de instrucao na banda de musica (JOAO CARLOS DA SILVA GONCALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2005 | 1822.00 | 04347047000187 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da biblioteca para melhorar o nivel cultural | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2005 | 100.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na capinagem da creche branca de neve | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2005 | 200.00 | 00069567069468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza de fossa na creche branca de neve | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2005 | 800.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de professores para o curso universitario em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2005 | 60.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento d`agua na unidade escolar pichoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2005 | 600.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao na repetidora da cidade (PAULO RICARDO DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2005 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2005 | 1440.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2005 | 874.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2005 | 912.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2005 | 665.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2005 | 595.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir estdantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2005 | 912.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para os alunos da zona rural estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2005 | 665.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2005 | 1371.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2005 | 860.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2005 | 1296.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2005 | 630.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2005 | 660.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conducao de alunos da zona rural estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2005 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento do pagamento, ref. a dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2005 | 340.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de atletas para disputarem partidas de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o resgate da bolsa dos benefiarios do PETTI, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2005 | 554.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2005 | 2800.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos que servem na prefeitura, N.F 16903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa a favor da entidade financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto a favor da instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto a favor da instituicao financeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2005 | 60.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria quando do deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2005 | 60.00 | 00002141726433 | MARKSON WALKER DA SILVA JANDI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria quando do deslocamento a Monterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2005 | 80.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria quando do deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2005 | 3820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2005 | 6450.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2005 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2005 | 24303.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel pra funcionar o PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00014786770400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados por ocasiao da emancipacao politica do municipioo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2005 | 450.00 | 08995631001252 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do ventilador e escrivaninha, N.F 007862 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2005 | 593.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao d`agua para abastecer as unidades escolares da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2005 | 800.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2005 | 477.50 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com =o fornecimento de verduras para ser utilizada na creche | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2005 | 800.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos do PETTI, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2005 | 20.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria para deslocamanto a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o resgate da bolsa dos beneficiarios do PETT, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2005 | 17785.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2005 | 700.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao d`agua para abastecer as unidades edcolares, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2005 | 120.00 | 00007276922405 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento da unidade escolar no sitio Ginete, ref. a marco e abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de educacao, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2005 | 2060.60 | 00012345539453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico para comemoracoes juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2005 | 300.70 | 00012345539453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico para comemoracos juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2005 | 40.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de faxina na unidade escolar sitio novo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2005 | 310.00 | 00086076868791 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado lecionando na unidade escolar Fenelon de Medeiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2005 | 144.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos bolsistas, ref. a janeiro e e maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos bolsistas, ref. a janeiro e maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2005 | 1164.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagameto dos monitores do PETTI, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2005 | 1190.40 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2005 | 704.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao dos estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2005 | 928.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na conducao dos estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2005 | 504.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2005 | 1296.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducfao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2005 | 936.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2005 | 560.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2005 | 736.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2005 | 560.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2005 | 560.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na conducao de estudantes da zopna rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2005 | 768.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2005 | 688.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2005 | 720.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2005 | 126.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para ser utilizada na creche, N.F 531453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2005 | 1000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para o programa de erradicacao do trabalho infantil, N.F 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2005 | 850.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para a creche, N.F 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2005 | 300.00 | 00095224467420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como instrutor do grupo de danca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2005 | 4655.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes para as escolas do municipio, NF. 417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2005 | 304.14 | 07192556000176 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza para a secretaria de educacao e cultura, N.F 57404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2005 | 665.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2005 | 1488.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2005 | 1368.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na conducao de alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2005 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo estudantes da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2005 | 1020.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2005 | 700.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2005 | 900.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico conduzindo alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2005 | 817.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2005 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo alunos da zona rural para estudarem no colegio da cidade, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2005 | 920.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de serticos conduzindo estudantes da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2005 | 704.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2005 | 700.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2005 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestadao na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2005 | 450.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens conduzindo alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2005 | 650.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do programa deerradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2005 | 375.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo professores para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2005 | 62.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens coinduzindoo secretaria da administracao (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2005 | 315.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material descrito na N.F 003608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico conduzindo agua para abastecer a unidade escolar (MARIA APARECIDA MESSIAS SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2005 | 690.95 | 02620931000380 | GONC€ALVES E ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos para serem utilizados na creche, N.F 592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2005 | 1580.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenrto de alimentos para a merenda escolar da rede municipal de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2005 | 320.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento d`agua nas unidades escolares da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2005 | 750.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para ser utilizada na creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2005 | 550.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornciemtno de carne para o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2005 | 190.00 | 35335819000194 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a venda de produtos culturais, conforme N.F 5596 serie D-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2005 | 200.00 | 35335819000194 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a venda de produtos culturais conforme N.F 5596 serie D-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2005 | 737.20 | 00003509088425 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao d`agua para abastecer as unidades escolares da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2005 | 80.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria quando do deslocamento a servico da secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2005 | 7278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2005 | 26558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2005 | 6450.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2005 | 3820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2005 | 2420.50 | 00035450339453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico presta do na realizacao de evento cultural e recreativo denominado moto-cross abrilhantando os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2005 | 3868.00 | 00035450339453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na realizacao de evento cultural e recreativo para abrilhantar os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa recomendada pelo banco central | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2005 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2005 | 1300.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coleta de lixo nas ruas e avenidas, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2005 | 1299.80 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao dos dessalinizadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2005 | 260.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na capina dos canterios das ruas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2005 | 150.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza nas ruas e avenidas, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2005 | 2688.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico para manutencao da rede eletrica, N.F 000739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2005 | 445.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de ligacoes provisorias de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2005 | 937.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de transformadores de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de abastecimento d`agua de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2005 | 260.00 | 00062191500749 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na pintura dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2005 | 250.51 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de material para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de coirrecao e manutencao da rede eletrica na zona rural e urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do terreno para servir como deposito do lixo, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para coleta de lixo, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2005 | 260.00 | 00062191500749 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao da estrada, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2005 | 460.00 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao de instalacao eletrica no posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2005 | 120.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria pelo deslocamento para Campina Grande no interesse desta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2005 | 200.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de podamento de arvores nas ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2005 | 196.00 | 00037599054472 | JOSE VILAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao e conservacao da estrda do sitio Ana Maria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2005 | 805.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao dos dessalinizadores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do terreno para deposito de lixo, ref. a abril*/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e correcao da rede eletrica do municipio, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2005 | 260.00 | 00006545501402 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coleta de lixo das ruas e avenidas, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2005 | 260.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coleta de lixo das ruas e avenidas, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2005 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coleta de lixo das ruas e avenidas da cidade, ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2005 | 1644.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2005 | 200.00 | 00007186680496 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de vigilancia de animais soltos na rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2005 | 560.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o almoxarifado e infra estrutura, ref. a janeiro e fevereiro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2005 | 101.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de obstrucao de valas de rodovias municipais (SEBASTIAO MESSIAS SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2005 | 600.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao de valas nas rodovias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2005 | 4000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para iluminacao publica, N.F 1354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2005 | 344.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de telefonia para utilizacao do mesmo no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2005 | 337.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de telefonia do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com a utilizacao do servico de internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na consultoria a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio firmado para prestacao de servicoo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2005 | 9244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimento de energia eletrica das ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na elaboracao de projeto para obstrucao de recursos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2005 | 10669.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2005 | 3125.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2005 | 3053.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2005 | 610.00 | 04850614000202 | GUILIANE DINIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos e armacoes para a populcao pobre, N.F 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico juridico, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2005 | 30.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com a taxa administrativa a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2005 | 946.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com seguro para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2005 | 54.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio de servico pela internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na taxa administrativa a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio na taxa administrativa a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2005 | 2161.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do valor a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do valor a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do valor a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2005 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do valor a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do valor a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2005 | 900.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo pessoas para serem atendidas no INSS em Serra Branca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2005 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a efetuacao de exames em pessoa carente, N.F 27136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2005 | 80.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas meia diarias quando do deslocamento a Joao Pessoa a servico da secretaria de assistencia social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2005 | 150.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de gratificacao na digitacao dos programas da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para servico na secretaria de vigilancia ambiental, ref. a mio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para servico na secretaria de vigilancia ambiental, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2005 | 260.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico com viagens conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Parari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para a casa de apoio, N.F 531452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2005 | 600.00 | 00088462161487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no plantao como dentista do posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2005 | 600.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para conduzir doentes da zona rural para o posto medico da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2005 | 213.20 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel da casa de apoio emn Campina Grande para hospedar pacientes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2005 | 2090.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fioo fornecimento de combustiveis para os veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2005 | 2090.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2005 | 2090.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2005 | 393.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ.EQUIP. LTDA - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas e outra mercadoria, N.F 1763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2005 | 964.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para tarefas ambulatoriais, N.F 18082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003507272440 | MARIA SONIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2005 | 3176.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2005 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no fornecimento de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2005 | 360.00 | 00939931000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2005 | 5473.75 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimento para serem utilizados nas atividades de saude, N.F 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2005 | 615.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de oculos para serem distribuidos com a populacao carente, N.F 110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2005 | 300.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar a casa de apoio, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2005 | 200.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como pedreiro na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confccao de fardamento da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao de fardamento da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2005 | 224.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de medicamento de manipulacao, N.F 001575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2005 | 100.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na digigtacao e copias de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2005 | 732.00 | 08995631001252 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamento para o posto de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2005 | 3064.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material dentario para ser utilizado no posto medicdo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2005 | 580.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para serem distribuidos com a populacao carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2005 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas para a casa de apoio, N. 531445 (MARIA DE LOURDES FERNANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2005 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado cozinhando e recepcionando as pessoas na casa de apoio (MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2005 | 4800.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser distribuidos com a populacao local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2005 | 783.50 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para funcionarios plantonistas no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2005 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico grafico na confeccao de formulario para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2005 | 856.15 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de consumo para ser utilizado na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2005 | 50.00 | 00003501842406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2005 | 3714.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para o posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2005 | 1877.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e revisao geral de 03 (tres) consultorios odontologicos com troca de pecas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2005 | 500.00 | 00059461861400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2005 | 340.00 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2005 | 360.00 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario xomo agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2005 | 258.58 | 00086076868791 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2005 | 320.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como visitador sanitario, ref. a maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario com o visitados sanitario, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como enfermeira do programa saude da familia, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como dentista do programa saude da familia, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2005 | 340.00 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2005 | 320.00 | 00086076868791 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitaria de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2005 | 340.00 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitario de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2005 | 340.00 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como agente comunitario mde saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario pelo servico prestado como tecnica de saude bucal, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2005 | 700.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como secretaria da vigilancia epidemiologica, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como bioquimica e analista ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como analista ambiental e bioquimica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2005 | 100.00 | 00058589988791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude por 02 (dois) meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2005 | 5650.00 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como medico do programa saude da familia, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como enferm eira e coordenadora dos programas de saude, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario como auxiliar de enfermagem do programa saude da familia, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2005 | 60.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias quando do deslocamento a servico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2005 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias quando do deslocamento a servico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2005 | 80.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria quando do deslocamento a Recife conduzindo pessoas doentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2005 | 7332.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2005 | 745.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2005 | 3668.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sipendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro de veiculo da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2005 | 69.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro de veiculo da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para conduzir malotes do posto dos correios de Gurjao a Santo Andre, ref. a marco e junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2005 | 310.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no show musical durante as festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica durante as festividades juninas (VICENTE ANDRE BARBOSA-DESTERRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2005 | 1600.00 | 00040337154449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do som para cobertura das festividades juninas nos dias 23 e 24 de junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2005 | 2950.00 | 00014786770400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o show da banda forro bom para abrilhnatar as festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2005 | 900.00 | 00039616754491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos FIAT ELBA e SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2005 | 800.00 | 09353392000147 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os veiculos da prefeitura, N.F 002716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o subsidio, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2005 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o posto de correios, ref. a janeiro e fevereiro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico nos veiculos da prefeitura, ref. a maio/2005 (JOAO CANDIDO DE CASTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2005 | 1400.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico juridico, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico prestado na latenternagem dos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2005 | 660.00 | 00060273780425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo os agentes dos correios para pagar aos aposentados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2005 | 400.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na conducao de malotes do posto dos correios de Gurjao a Santo Andre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2005 | 825.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o show nas festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2005 | 211.50 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, N.F 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2005 | 505.40 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado tirando copias de documentos do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2005 | 531.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao e conserto dos veiculos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico como tratorista, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2005 | 293.82 | 00002532693428 | VERONICA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos extras prestados na casa de apoio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2005 | 4000.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e prestacao de servicos, N.F 1361, 051, 1360, 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao financeira para o destacamento policial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2005 | 200.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao da central telefonica da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2005 | 706.19 | 00064630218491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de bandeiras e fogos de artificios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2005 | 386.60 | 00064630218491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de nadeirinha e baloes para as festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2005 | 530.00 | 12609475000169 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento conforme, N.F 2318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na locacao do veiculo do interesse da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2005 | 40.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria pelo deslocamento prestado a secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa recomendada pelo BACEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2005 | 207.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa em favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de consultoria na prefeitura, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnico contabil da prefeitura, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2005 | 130.00 | 41131400000113 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto do aparelho de fax N.F 000702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2005 | 1395.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2005 | 579.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do programa de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2005 | 280.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a secretaria de agricultura, ref. a fevereiro e marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2005 | 200.00 | 00020562160434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao da bomba hidraulica do trator MASSEY FERGUSON, N.F 290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2005 | 732.00 | 11522422000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao dos cilindros hidraulicos do seraper, N.F 23171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2005 | 450.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no trator nas atividades de infra estrutura rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2005 | 550.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no trator nas atividades de infra estrutura rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2005 | 390.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao preventiva e corretiva de 04 (quatro) micro-computadores, N.F 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2005 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao de boletim e periodicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2005 | 1492.80 | 70101779000117 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para ser utilizado pelo trator, N.F 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2005 | 194.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico tecnico do interesse da administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2005 | 1293.60 | 04929692000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas no conserto do trator, N.F 03986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2005 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material N.F 018643 para infra-estrututa rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2005 | 400.00 | 11522422000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos nos tratores que prestam servico a prefeitura, N.F 43105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2005 | 400.00 | 11522422000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico mecanico nos tratores que prestam servico a prefeitura, N.F 43105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2005 | 747.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado nas atividades de infra-estrutura, N.F 097547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2005 | 769.07 | 00002367038465 | PAULO JUNIOR FREIRE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao dos dessalinizadores na zona rural que serve a populacao com agua potavel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2005 | 2380.00 | 00039616754491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos tratores e outros veiculos utilitarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2005 | 2977.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para serem utilizadas na manutencao do trator, N.F 19074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2005 | 1011.00 | 00020562160434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e servicos mecanicos no trator Massey Ferghuson, modelo 290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2005 | 500.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na infra-estrutura na zona rural do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2005 | 700.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na conducao de metralhas nos canteiros de servicos na infra-estrutura da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico conduzindo metralhas nos canteiros de servicos na infra-estrutura da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2005 | 30.00 | 00004343925455 | SIVALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 1/2 diaria a servicos da secretaria da agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2005 | 320.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2005 | 2244.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2005 | 720.00 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da rodovia do sitio Sao Felix | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/06/2005 | 234.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de fogoes das unidades municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para conduzir professores para o curso universitario em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2005 | 120.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para bolsa de estudo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/06/2005 | 70.00 | 00003819300414 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na motocicleta do interesse da educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2005 | 420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/07/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na consultoria na secretaria de financas, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/07/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tecnica comntabil na contabilidade, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2005 | 58.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do programa da internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/07/2005 | 579.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com as obrigacoes patronais de cancelamento, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/07/2005 | 520.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel do programa de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2005 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesas com internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/07/2005 | 1065.90 | 08761124000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico do seguro safra prestado a favor dos agricultores no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para deposito do lixo, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2005 | 280.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para funcionar a secretaria de agricultura, ref. a abril e maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/07/2005 | 700.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para colocar o lixo coletado na cidade, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2005 | 680.00 | 03733115000183 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e a acessorios para serem utilizados nos veiculos, N.F 000713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2005 | 341.27 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2005 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como auxiliar de enfermagem do PSF, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2005 | 2997.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para os tratores que servem as atividades de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/07/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista executando servico de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da instiruicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da isntiuicao banacaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na consultoria da perefeitura, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na elaboracao de projetos junto aos orgaos federais/estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nos consertos de bombas hidraulicas que estao servindo as acoes de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2005 | 1293.60 | 04929692000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos tratores que prestam servico de infra-estrtura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2005 | 2100.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como mecanico na recuperacao e conserto do trator de esteira que serve nas atividades de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2005 | 1262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para ser utilizado no trator (GERDAU S.A) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2005 | 308.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina para os veiculos oficiais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2005 | 170.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e servicos de escapamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2005 | 177.54 | 04929692000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o trator de esteira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2005 | 2250.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no alugeul do veiuclo para ficar a disposicao da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/07/2005 | 2244.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/07/2005 | 320.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2005 | 2170.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel do veiculo para executar tarefas na secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao para o destacamento policial, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2005 | 190.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para os componentes de conjunto musical (TEREZINHA ROSA DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2005 | 514.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no veiculo conduzindo servidores para diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2005 | 384.95 | 00001979942455 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na encadernacao e digitacao para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2005 | 379.50 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimenro de refeicoes para pessoas do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2005 | 645.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados no conserto dos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de malotes dos correios da cidade de Gurjao, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao do veiculo para ficar a disposicao da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao para o destacamento policial, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2005 | 58.20 | 00015045258842 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas atividades administrativas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2005 | 207.80 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na execucao de show musical | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/07/2005 | 118.00 | 00003024740481 | FABRICIO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no interesse da administrcao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2005 | 543.20 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao do destacamento policial por ocasiao dos festejos juninos e motores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2005 | 3689.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patroanis, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/07/2005 | 792.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa a favor do INSS depositado juntoa o banco do brasil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa para cobertura de cheque | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/07/2005 | 55.23 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao ressarcimento por despesas realizdas a favor da secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/07/2005 | 154.24 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de limpeza do serenao na cidade (COSME MAXIMINO RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2005 | 77.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na revelacao de foto, N.F 005419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao de carimbos para os funcionarios da prefeitura (FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2005 | 800.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao prefeito pelo seu deslocamento a capital a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor da internet no interesse da prefeitra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/07/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos subsidios, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/07/2005 | 500.00 | 00059461861400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como fisioterapeuta, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/07/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto para a secretaria de vigilancia ambiental, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2005 | 260.00 | 00004098735431 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de pessoas carentes para fazer fisioterapia em Parari, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao da moto para prestar servico na vigilancia ambiental, ref. a junho/2205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/07/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para o PSF, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2005 | 321.27 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como visitador sanitario, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/07/2005 | 691.00 | 03054266000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisetas, calcas e bones, N.F 724 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/07/2005 | 110.24 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene e limpeza para o posto medico, N.F 8598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/07/2005 | 100.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ajuda financeira para adquirir oculos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/07/2005 | 500.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como pedreiro na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/07/2005 | 315.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacaode servico como pedreiro na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/07/2005 | 510.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para serem utilizados pela populacao carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/07/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar acasa de apoio do pessoal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/07/2005 | 277.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na casa de apoio em Campina Grande (MARIA DO SOCORRO FERNANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/07/2005 | 660.00 | 00050919822720 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na elaboracao de proteses para pessoas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/07/2005 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/07/2005 | 213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para funcionar a casa de apoio, ref. a junho/2005 (L.S IMOBILIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/07/2005 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos que servem na saude (W.M. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/07/2005 | 4000.45 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e acessorios para os veiculos que servem nas acoes de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/07/2005 | 1037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para prestar servico nas coes de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/07/2005 | 4800.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser distribuido com a populacao carente, N.F 000850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/07/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tecnica bucal no posto medico, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude (CLAUDIA RUBIA VILAR DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/07/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como atendente do consultorio dentario, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como enfermeira do PSF, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2005 | 341.27 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico preatado como agente comunitaruio de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2005 | 341.27 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2005 | 341.27 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/07/2005 | 342.54 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a junho/2005 (MARIA DO CEU MESSIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como enfermeira do PSF e coordenadora nas acoes de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2005 | 5650.00 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como medico do PSF, ref. a junho/20052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como buioquimica do programa de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como dentista do PSF, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2005 | 40.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/07/2005 | 40.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2005 | 40.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a servico da secretaria da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2005 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado tomografica para a secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2005 | 700.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como secretaria de atividade epidemiologia, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/07/2005 | 300.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na digitacao de livros e impressos do interesse da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/07/2005 | 60.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diara quando do deslocamento a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2005 | 60.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria quando do deslocamento a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/07/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio onde funciona a casa de apoio do pessoal da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2005 | 100.00 | 00003507272440 | MARIA SONIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2005 | 4000.00 | 07192556000176 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para serem utilizados na casa de apoio que servem a saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2005 | 7332.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/07/2005 | 380.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao de impresso grafico para a secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como assistente juridico, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2005 | 820.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no abastecimento d`agua nas unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/07/2005 | 525.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens para Campina Grande conduzindo alunos universitarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2005 | 500.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para os envolvidos no evento do moto-cross | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2005 | 800.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo os estudantes universitarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2005 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na coinducao de alunos do PETTI , ref. a abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2005 | 200.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nos fogoes e fgeladeira da creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para o programa de erradicacao do trabalho infantil, ref. a maio e junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alguel do predio para o programa de erradicacao do trabalho infantil, ref. a maio e junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2005 | 200.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao para frequentar o curso de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servioco de impressao nas camisetas d0o sao joao (ROSA DE VITERBO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2005 | 1115.50 | 00012345539453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos abrilhantando os festejos juninos com a apresentacao artistica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2005 | 1164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado pelas monitoras, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio os bolsistas do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/07/2005 | 3000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na merenda escolar, N.F 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2005 | 300.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como visitador sanitario, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/07/2005 | 1188.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expdiente para as atividades da secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2005 | 5994.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2005 | 5000.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e prestacao de servicos nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2005 | 119.00 | 07002859000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de alimento para ser utilizado na secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio em favor da instituicao bancaria por servico prestado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2005 | 175.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para conserto de fogoes (LIRA COM. DE PECAS...) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2005 | 187.20 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos para confeccao de fardamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2005 | 434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nos tratores de confeccao do grupo de danca (GIDELIA BENJAMIN DANTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2005 | 9278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio cokm vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2005 | 22982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2005 | 890.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (complemento) transporte escolar conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2005 | 3450.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/07/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/07/2005 | 606.25 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao dos banheirosa publicos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2005 | 300.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na pintura dos banheiros publicos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no abastecimento d` agua de predio publicos em carro pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prstado na manutencao e vigilancia do dessalinizador, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2005 | 300.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao do entulho para estradas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/07/2005 | 450.00 | 00045068690449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na construcao do cercado de isolamaneto do evento super-cross | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/07/2005 | 600.00 | 00041218744472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrada que liga a cidade ao sitio ginete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/07/2005 | 500.00 | 00003589899492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de estacas para a secreatria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/07/2005 | 160.00 | 00005858386407 | FABIO FARIAS SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sservico prestado na recuperacao da estrada do sitio badalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico conduzindo material do interesse da infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2005 | 190.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e limpeza dos banheiros publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2005 | 2300.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico decoleta de lixo nas ruas e avenidas, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2005 | 200.00 | 00007118938459 | CARLOS SERGIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vigilancia e limpeza dos banheiros publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/07/2005 | 400.00 | 00076383555472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao da vala da estrada do siti rocado do mato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/07/2005 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimento de energia eletrica em predio publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/07/2005 | 1800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico presado no abastecimento d` agua dos predios publicos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2005 | 201.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios locados a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2005 | 980.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao e vigilancia dos dessalinizadores locais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2005 | 520.00 | 00014099543404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao da estrada do sitio ilha grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2005 | 280.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionar a secretaria de infra-estrtura, ref. a abril e maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/07/2005 | 1426.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de telefonia prestado na secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2005 | 570.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico preatdo nas tarefas de infra-estrutura do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2005 | 150.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na atividades de infra-estrutura do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2005 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no podamento de arvores nas ruas e avenidas (FABIO FARIAS SALUSTIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2005 | 260.00 | 00003503162445 | FLORIANO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico preatado nos melhoramentos das rodovias do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2005 | 150.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de infra-estrutura prestado a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2005 | 2100.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na terraplanagem, conservavao e melhoramento das rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2005 | 400.00 | 00064630218491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conservacao de rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2005 | 95.00 | 11991411000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao dos aparelhos telefonicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2005 | 448.70 | 12673273000186 | FERROTINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria fe infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2005 | 259.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico para arede de baixa tensao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2005 | 80.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas descrito na N.F 10217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2005 | 10669.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com os vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2005 | 9567.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predios publicos, ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2005 | 1200.00 | 05515041000134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico para ser utilizado na rede eletrica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2005 | 3125.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2005 | 300.04 | 00067388302468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades de infra-estrutura no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/07/2005 | 591.70 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de tarefas ligadas ao dessalinizador da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2005 | 60.00 | 00032445067472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2005 | 200.00 | 00006898719459 | DIOGO DUARTE ANANIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para deslocamento ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2005 | 200.00 | 00006805239443 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conmcessao de ajuda financeira para deslocamento ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/07/2005 | 580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o srevico prestado na execucao de tarefas do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na execucao de tarefa do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/07/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no seguro do veiculo da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2005 | 1774.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2005 | 0.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2005 | 39.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2005 | 2947.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para serem utilizados nas secretarias da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2005 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas administrativas a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/07/2005 | 946.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do servico dos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/07/2005 | 217.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/07/2005 | 219.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2005 | 227.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do programa de formacao do patrimonio mdo servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2005 | 31.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos para o posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2005 | 60.14 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para construcao da cisterna | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/07/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2005 | 920.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2005 | 449.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com as obrigacoes patronais de parcelamento, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2005 | 820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com as obrigacoes patrnais de parcelamento, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parecelamento, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2005 | 3668.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2005 | 747.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2005 | 120.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o prefeito e assessores a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2005 | 1820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dspendio com as obrigacoes patronais de parcelamento, ref. a junho/205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2005 | 2395.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com as obrigacoes patronais de parcelamento, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2005 | 3053.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesa com obrigacoes patronais de parcelamento, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2005 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao para o destacamento policial, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2005 | 303.70 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado tirando copias em documentos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2005 | 65.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2005 | 150.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao dilvulgando os eventos locais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2005 | 700.00 | 00023776196491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conseto dos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2005 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo a escolta policial para esta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2005 | 380.00 | 00060273780425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao do doente dos correios para pagamento dos aposentados, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2005 | 130.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas tarefas do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2005 | 140.00 | 00005858386407 | FABIO FARIAS SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas tarefas do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2005 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o posto dos correios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2005 | 60.00 | 00091817633449 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso da despesa por ocasiao do pagamento dos aposentados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2005 | 40.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria por ocasiao do deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2005 | 40.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria por ocasiao do deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2005 | 250.52 | 00067547109772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas tarefas do interesse da prefeitur4a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2005 | 610.00 | 00000840785453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como advogado, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2005 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado realizando viagens do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2005 | 1820.50 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronaus de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2005 | 3689.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas ogrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico no transporte do malote e escolta plicial ate esta cidade (VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2005 | 250.00 | 00076455599420 | EGUINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no transporte do malote e escolta policial ate esta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2005 | 500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no transporte do malote e escolta policial ate esta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como assistente juridico, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2005 | 218.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na locacao divulgado os eventos do municipio (JOAO ALVES DE OLIEVIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2005 | 946.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no seguro do veiculo de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2005 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de ordem administrativa a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de ordem administrativa a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2005 | 54.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na internet do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2005 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na internet do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na oferta de internet a favor do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor da entidade que presta servico de consultoria da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor da empresa que presta servico de consultoria a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2005 | 580.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de diveroso veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2005 | 435.31 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a prefeitura, N.F 010542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2005 | 80.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria por ocasiao do deslocamenro a Serra Branca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2005 | 40.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria pelo deslocamenti a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para fica a disposicao da secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2005 | 664.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para as secretarias da prefeitura, N.F 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2005 | 960.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a Joao Pessoa trtando de assuntos politico-administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2005 | 400.00 | 00001143725433 | LUCIMAR GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a Joao Pessoa tratando de assuntos do interesse da sua pasta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2005 | 500.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo para servir a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2005 | 130.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO ESTADO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado para proceder as diligencias nos termos do convenio, 024/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2005 | 747.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispensdio nas obrigacoes patronais, ref. ajulho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o diepndio noc vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2005 | 3125.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 (Sec. de infra estrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2005 | 420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 (Sec. de financas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na consultoria da prefeitura, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na contabilidade da prefeitura, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da gratificacao pelo servico prestado a contabilidade (maria das gracas b. imperiano) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aluguel do programa de empenho e contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2005 | 1395.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parecelamentoi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2005 | 320.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da caixa d`agua da comunidade de malhada vermelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2005 | 450.00 | 00004550139420 | ACACIO TEIXEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto de catavento do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao e vigilancia do dessalinizador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do terreno para depositar o lixo, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2005 | 1251.22 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para as secretarias da prefeitura, N.F 13242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2005 | 500.00 | 00003336735491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como mecanico nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2005 | 800.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mprestado na conducao do lixo da cidade para o lixao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2005 | 180.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao por servicos extras prestados na secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2005 | 40.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria pelo deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2005 | 2110.00 | 03948983000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para as atividades de infra estrutura N.F 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2005 | 1120.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conservacao e melhoramento das rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2005 | 1400.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico presatdo na terra planagem da pista de supercross | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2005 | 1500.00 | 70097514000192 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para serem utilizadas nos veiculos da prefeitura, N.F 000387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2005 | 861.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no trator que serve na prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2005 | 259.70 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na vigilancia e manutencao do dessalinizador de malhada alegre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2005 | 800.00 | 01730652000144 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado para acoes de infra estrutura, descrito na N.F 1043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2005 | 6143.00 | 04456669000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao e instalacao de um poco tubular, N.F 0229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2005 | 579.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2005 | 2244.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2005 | 438.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimnento de carne para a casa de apoio, N.F 493800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2005 | 321.27 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como visitador sanitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003035733414 | FRANCINALDA MARTINS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003502258422 | DAMIAO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia em Parari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2005 | 100.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de moto para servico na vigilancia sanitaria, ref. a julho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de moto para prestar servico na vigilancia sanitaria, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2005 | 500.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2005 | 618.56 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimento de refeicoes para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda finnaceira para tratamento de saude (MARIA EULALIA LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2005 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na realizacao de uma ultra sonografia de prostrata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2005 | 5650.00 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico medico prestado no programa saude da familia, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2005 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias pelo deslocamento a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como coordenadora e enfermeira das acoes dos programas de saude, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como dentista do programa de saude da familia, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00089321251472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como enfermeira do PSF, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como bioquimica na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2005 | 310.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no interesse da secretaria de saude como pedreiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2005 | 277.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na casa de apoio em Campina Grande, ref. a julho/2005 (MARIA DO SOCORRO FRENANDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2005 | 1038.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no aluguel do veiculo a servick da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao pelos servicos prestados na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003035733414 | FRANCINALDA MARTINS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas atividades de vacinacao do posto medico e secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2005 | 180.00 | 00001098378431 | ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de gratificacao para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2005 | 390.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenrto de carne para ser utilizada na casa de apoio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2005 | 98.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sservico prestado no conserto do vidro do consultorio da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2005 | 280.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo pessoas doentes para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2005 | 321.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente constante na N.F 008369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2005 | 376.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado no posto de saude, N.F 001616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2005 | 1400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressos graficos para serem utilizados na secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2005 | 270.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressos graficos para serem utilizados na secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2005 | 4500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veicuclos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2005 | 5175.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2005 | 4104.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de medicamentos para serem utilizados no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2005 | 123.90 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na revelacao de filme, N.F 024538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2005 | 450.00 | 09356163000186 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na prestacao de exame abdominal total, N.F 008189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2005 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da casa de apoio do pessoal da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2005 | 207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para funcionar a casa de apoio, ref. a julho/05 (l.s imobiliaria ltda) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2005 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus para serem utilizados nos veiculos da prefeitura, N.F 035862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2005 | 1296.04 | 03334921000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza e alimentar descrito na N.F 10067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2005 | 234.00 | 00942296000160 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas descrita na N.F 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2005 | 1306.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e manutencao do consultorio dentario N.F 0887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2005 | 18.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na tiragem de fotografias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2005 | 6060.77 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento para ser utilizado no posto medico e sesecretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2005 | 65.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para ser utilizado por pessoa carente N.F 6940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no seguro do veiculo da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no seguro do veiculo da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2005 | 676.37 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o pensionista a que faz jus por decisao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2005 | 3586.71 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos impressos graficos para a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2005 | 341.27 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2005 | 341.27 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2005 | 341.27 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2005 | 341.27 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico preatdo como agente comunitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2005 | 850.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como auxiliar de enfermagem do posto medico, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como auxiliar das atividades da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2005 | 383.81 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados como tecnica de higiene bucal, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria da saude, ref. a julho/2005 (MARIA DO CEU MESSIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00036515418434 | JOSE RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico tecnico na elaboracao do inquerito sanitario do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2005 | 50.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em razao de despesa efetuada a favor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2005 | 3388.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2005 | 7332.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2005 | 277.05 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como visitador sanitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2005 | 580.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conmducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2005 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestadop na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2005 | 720.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2005 | 460.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o srevico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade ( Joao Tributino Alves) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2005 | 350.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2005 | 430.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2005 | 450.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com os bolsistas do prgrama de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2005 | 183.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto da geladeira da creche branca de neve | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2005 | 776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na confeccao do fardamento escolar (GIDELIA BENJAMIN DANTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como visitador sanitario, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no abastecimento d`agua na unidade escolar fenelon medeiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2005 | 200.00 | 00001099064465 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para frequentar o curso de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00004450239709 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo para ficar a disposicao da secretaria de educacao, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2005 | 2300.00 | 00012345539453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado com show musical no periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2005 | 100.00 | 00002725966477 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na capina do colegio Fenelon Medeiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2005 | 1000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza para o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2005 | 350.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2005 | 2470.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no onibus que conduz os alunos universitarios para campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2005 | 150.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados nos festejos juninos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2005 | 60.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias pelo deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2005 | 60.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias pelo deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2005 | 80.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias pelo deslocamento a Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2005 | 80.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2005 | 4500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e pneus para os veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2005 | 6500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizado nos veiculos oficiais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2005 | 80.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa e Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2005 | 80.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para participar de reunioes do conselho municipal de Monterio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de estudantes universitarios para estudarem em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servir como bolsa de estudo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2005 | 385.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2005 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade (JOAO TRIBUTINO ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2005 | 455.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2005 | 585.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2005 | 473.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2005 | 598.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2005 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudar5em na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2005 | 702.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2005 | 1152.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2005 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2005 | 455.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2005 | 696.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2005 | 638.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zonba rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2005 | 484.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2005 | 936.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2005 | 400.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no abastecimento das unidades escolares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para fuincionar o programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2005 | 300.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos do PETTI para estudarem na cidade, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas cobrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2005 | 2320.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2005 | 3450.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2005 | 12278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2005 | 19982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2005 | 693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2005 | 100.00 | 00002020838451 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para construcao de moradia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2005 | 253.00 | 00004260314408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para adquirir passagem ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2005 | 198.00 | 00003183941465 | JOSE INACIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne para ser utilizada pela prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2005 | 1826.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa do patrimonio do servidor publiso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2005 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do programa do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para aquisicao de oculos (EDINALVA LEITE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2005 | 200.00 | 00006014959424 | M¦ DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagem para deslocamento ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2005 | 200.00 | 00002020838451 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para cosntrucao de moradia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2005 | 696.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2005 | 920.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispndio nas obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2005 | 314.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado de energia eletrica dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2005 | 580.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2005 | 528.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2005 | 792.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao de alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2005 | 415.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no carregamento de entulho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o srevico prestado na coleta de lixo, ref. a julho/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2005 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no fornecimento de energia eletrica de predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2005 | 400.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de moto de minha propriedade para ficar a disposicao da secretaria de infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2005 | 350.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrada de ilha grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2005 | 210.00 | 00009096900731 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza do perimetro urbano desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2005 | 546.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao do mata burro na estrda de malhada vermelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2005 | 110.00 | 00006806464424 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no carregamento de material para infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao da rede eletrica das zona rural e urbana, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2005 | 75.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na conservacao de rodovias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2005 | 9361.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na concessao de energia eletrica da iluminacao publica da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2005 | 1400.00 | 00001637541449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na terra planagem da pista de supercross | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2005 | 560.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar o almoxarifado e secretaria de infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2005 | 180.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prtestado nas atividades de infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2005 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao corretiva da rede eletrica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de cosntrucao para ser utilizado pela secretaria de infra estrutura (FRANCINETE PEREIRA DE OLIEVIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2005 | 247.42 | 00002276419490 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na obstrucao de vala na estrada do sitio curimataes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao d`agua para ser utilizada nos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2005 | 100.88 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas atividades de infra estrutura do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2005 | 970.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao e vigilancia dosdessalinizadores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2005 | 10669.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispnedio nos vencimentos, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2005 | 695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parecelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2005 | 1867.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2005 | 453.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de infra estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta de lixo nas ruas e avenidas para serem colocadas no lixao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/09/2005 | 557.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzido material para a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/09/2005 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de concessao de energia eletrica dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/09/2005 | 140.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar a secretaria de infra-estrtura, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/09/2005 | 297.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona a EMTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de obstrucao de sua estrada do sitio caraca (Irene Amorim do Nascimento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/09/2005 | 120.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura de meio fio das ruas e avenidas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005164385490 | CLEBER LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da estrada de malhada vermelha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/09/2005 | 90.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza do perimetro urbano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/09/2005 | 310.00 | 00037599054472 | JOSE VILAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao da rodovia do sitio ana maria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2005 | 65.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza do peimetro urbano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/09/2005 | 9287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/09/2005 | 300.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na manutencao corretiva das redes de alta e baixa tensao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para a secretaria de infra-estrutura constante na N.F 24910/24911 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/09/2005 | 2500.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza das ruas e avenidas durante, agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2005 | 11652.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/09/2005 | 176.75 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no transporte d` agua para os predio publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/09/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda financeira para bolsa estudantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/09/2005 | 670.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude para sepulatamento de pessoas carentes (mortuaria a viagem) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para construcao de moradia (Pedro Paulo Martinho) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/09/2005 | 200.00 | 00066923735734 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para aquisicao de oculos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2005 | 476.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para as pessoas que se deslocam para serem atendidas nos hospitais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2005 | 1525.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/09/2005 | 0.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/09/2005 | 1.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/09/2005 | 2.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | IMPLEMENTAR A PREVIDENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2005 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao a favor do programa de formacao do patrimonio do servidor publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/09/2005 | 696.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/09/2005 | 920.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/09/2005 | 1164.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como monitores do programa de erradicacao do trabalho infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/09/2005 | 350.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo alunos da zona rural para estudarem na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/09/2005 | 350.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos conduzindo alunos da zona rural para o colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/09/2005 | 2016.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo estudantes da zona rural para estudarem no colegio da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/09/2005 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo alunos do PETTI, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes universitarios para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2005 | 760.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com abastecimentos d`agua das unidades escolares, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/09/2005 | 649.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo descrito na N.F 1569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com os bolsistas, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/09/2005 | 508.70 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza para a secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico na abitragem de jogo de futebol do campeonato municipal (Jose Roberto Gonzaga) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/09/2005 | 310.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/09/2005 | 152.00 | 10949816000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de luvas para a secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/09/2005 | 160.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para as tarefas da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/09/2005 | 29.40 | 08521775000114 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para a secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/09/2005 | 650.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no show musical no dia do folclore e 07 de setembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/09/2005 | 186.11 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenrto de material para ser utilizado nas unidades escolares, N.F 011039 (W.L Comercio e importacao ltda) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2005 | 390.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o foenewcimento de mercadoria cosntante na N.F 494365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2005 | 3800.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadora para a merenda escolar consante na N.F 275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/09/2005 | 5150.00 | 00023626771415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do micro onibus que conduz os estudantes universitarios para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/09/2005 | 760.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio no abastecimento d`agua das unidades escolares, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/09/2005 | 7541.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos que prestam servico a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/09/2005 | 4140.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos que prestam servico a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa administrativa retida pela instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2005 | 700.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao do veiculo para conduzir alunos do PETTI, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/09/2005 | 800.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne cosntante na N.F 494427 para o PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/09/2005 | 214.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene e limpeza para a secretaria de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/09/2005 | 800.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos alimenticios para serem utilizados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento para ser utilizado pelos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (Gigelia Benjamin Dantas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2005 | 500.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos alimenticios para serem utilizados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/09/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento para ser utilizado pelos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (Gidelia Benjamin Dantas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/09/2005 | 636.90 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao para ser utilizado na manutencao das unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/09/2005 | 320.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenrto de artigos alimenticios para serem utilidos na creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/09/2005 | 62.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo professores para lecionarem na cidade (Joao Tributino Alves) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/09/2005 | 60.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento da unidade escolar com agua potavel, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/09/2005 | 60.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento da unidade escolar com agua potavel, ref. ajulho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/09/2005 | 4120.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/09/2005 | 2320.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parecelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/09/2005 | 3450.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obbrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/09/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2005 | 27285.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2005 | 12623.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com os vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nos vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2005 | 1164.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com os monitores do PETTI, ref. a julho e agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/09/2005 | 676.37 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pensao do adolescente Bruno Rafael da Cunha por decisao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/09/2005 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como bioquimica do posto de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/09/2005 | 341.27 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaro de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/09/2005 | 341.27 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/09/2005 | 341.27 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitaria de saude, ref. a agosto/20054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/09/2005 | 383.81 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comuinitaria de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/09/2005 | 2000.00 | 00004191748424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a preatacao de servicos como dentista do PSF, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/09/2005 | 800.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como auxiliar de enfermagem do posto medico, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/09/2005 | 323.23 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como auxiliar das atividades da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para o PSF, ref. a ajulho e agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/09/2005 | 629.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na recuperacao do gabinete odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/09/2005 | 321.27 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o visitador sanitario, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/09/2005 | 350.00 | 00005436314430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o visitador sanitario sanitario, ref. a agosot/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/09/2005 | 330.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado conduzindo pessoal doente da zona rural ao posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/09/2005 | 238.00 | 09379066000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado nas terefas da prefeitura, N.F 0000454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/09/2005 | 390.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias cosntantes na N.F 494364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/09/2005 | 450.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de processamento de dados em programas da saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/09/2005 | 400.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio firmado com a entidade para fornecimento de medicamento N.F 028736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como enfermeira e coordenadora das acoes dos programas de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/09/2005 | 295.52 | 00006258872476 | MARIA DO CEU MESSIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da agente de saude, ref. a agosto/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/09/2005 | 2500.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da enfermeira do PSF, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/09/2005 | 3156.36 | 00005571952415 | BRUNO RAFAEL CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do medico do PSF, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/09/2005 | 1037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo para ficar a disposicao das atividades de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/09/2005 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado com o tecnica bucal, ref. a agosot/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2005 | 98.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito feito na conta que tem mcomo beneficiaria a fundacao Butantan | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/09/2005 | 191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo que serve a secxretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2005 | 1135.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material, descrito na N.F 002756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2005 | 100.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a efetivacao de exame para pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/09/2005 | 1290.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na concessao de telefonia nas acoes de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/09/2005 | 2200.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/09/2005 | 2250.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/09/2005 | 2250.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2005 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito feito a favor da instiuicao Butantan conta 6000-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/09/2005 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na realizacao de exame, descrito na N.F 29025 e 29141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/09/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na realizacao de exame descrito na N.F 29025 e 29141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/09/2005 | 600.00 | 09094962000121 | CREUSA RIBEIRO SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamento para as tarefas dentarias do posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/09/2005 | 125.00 | 02752276000151 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos para ser utilizado por pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto na geladeira que serve na secretaria de saude Marinaldo Lucena Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/09/2005 | 277.05 | 00021856583449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na casa de apoio que hospeda as pessoas que se deslocam para Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/09/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio onde funciona as atividades do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/09/2005 | 500.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, conforme N.F 250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/09/2005 | 3000.38 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e acessorios, conforme N.F 017257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/09/2005 | 693.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material descrito na N.F 018900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/09/2005 | 1154.38 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias constantes na N.F 13368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/09/2005 | 80.00 | 24285348000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no recondicionamento da bomba d`agua, N.F 2121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/09/2005 | 160.00 | 08857104000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas descritas nas N.F 8181 e 2742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/09/2005 | 1250.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de informatica descrito na N.F 1565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/09/2005 | 1030.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao orretiva de 06 (seis) computadores e 03 (tres) impressoras N.F 000146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/09/2005 | 218.70 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecmento de material de limpeza descrito na N.F 008911 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/09/2005 | 889.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas atividades de saude na N.F 009387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/09/2005 | 700.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas atividades de vigilancia epidemiologia, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/09/2005 | 150.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para ser utilizado no posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/09/2005 | 305.00 | 00002367038465 | PAULO JUNIOR FREIRE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na atividade do interesse da secretaria de saude e posto medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/09/2005 | 4320.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/09/2005 | 3388.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2005 | 8497.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tratorista, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na vigilancia e manutencao do dessalinizador, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/09/2005 | 341.27 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como agente comunitario de saude, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005858386407 | FABIO FARIAS SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no acompanhamento do trator da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2005 | 160.00 | 00000032556705 | PETRONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no acompanhamento do trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2005 | 1065.90 | 08761124000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o seguro safra, ref. a junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/09/2005 | 420.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionar a secretari de agricultura, ref. a junho a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2005 | 1700.00 | 00003336735491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de 02 (dois) pneus para serm utilizados pelo trator | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/09/2005 | 2000.00 | 00002512947491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do projeto para abastecimento d`agua da comunidade pai caido | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/09/2005 | 6650.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis para os veiculos que prestam servico a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/09/2005 | 4500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e pecas parta serem utilizados nos veisulos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/09/2005 | 579.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispedio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2005 | 1607.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/09/2005 | 2131.80 | 08761124000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com o seguro safra da quarta e quinta parcelas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/09/2005 | 80.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias pelos deslocamentos a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/09/2005 | 160.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias pelos deslocamentos a servicos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/09/2005 | 700.00 | 00067441831415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como tecnica contabil na secretaria de financas, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/09/2005 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como consultor contabil na secretaria de financas, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no sistema de empenho e contabilidade, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/09/2005 | 1395.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dipendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/09/2005 | 420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/09/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispedio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2005 | 779.54 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimenro de alimentos e material de limpeza, N.F 13291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento dagua em carros pipa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/09/2005 | 600.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa indicativa, N.F 001895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/09/2005 | 900.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda financeira para a delegacia local, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/09/2005 | 500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao da escolta policial dos correios de Serra Branca a Santo Andre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/09/2005 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na conducao do malote e escolta policial dos correios de Serra Branca a Santo Andre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/09/2005 | 250.00 | 00076455599420 | EGUINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conducao de malotes e escolta policial de Serra Branca a Santo Andre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/09/2005 | 120.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias pelos deslocamentos a servicos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/09/2005 | 160.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias pelos deslocamentos a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2005 | 960.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a Joao Pessoa a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/09/2005 | 480.00 | 00001143725433 | LUCIMAR GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias quando do deslocamento a Joao Pessoa a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/09/2005 | 1700.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico mecanico nos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/09/2005 | 946.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no seguro dos veiculos de propriedade da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2005 | 54.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestaco de servicos com a internet a disposicao da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com taxas administrativas a favor da entidade bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/09/2005 | 28.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com taxas administrativas a favor da entidade bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos pela edilidade do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2005 | 1250.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/09/2005 | 1065.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/09/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/09/2005 | 3125.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/09/2005 | 3689.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/09/2005 | 2562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio nas obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/09/2005 | 639.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto dos veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/09/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na locacao da moto para conduzir malotes do posto dos correios a Gurjao, ref. a julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o malote e escolta policial de Serra Branca a Santo Andre (Valdeci Pereira Pimentel Filho) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/09/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como assistente juridico, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/09/2005 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na divulgacao dos atos da amninistracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veciulo para ficar a disposicao da secretaria de finanacas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/09/2005 | 150.00 | 00004368307445 | JOAO PAULO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no acompanhamento da limpeza publica, ref. ajunho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/09/2005 | 560.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na prestacao de servico no interesse da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/09/2005 | 21.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado pela internet disponivel a favor da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de consultoria do interesse da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto aos orgaos federais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/09/2005 | 2102.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com obrigacoes patronais de parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/09/2005 | 7022.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dispendio com vencimentos, ref. a agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/09/2005 | 2235.10 | 00018168876415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado nas atividades de infra-estrutura do municipio no que concerne rodovias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/09/2005 | 18.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de taxas administrativas em favor dessa instituicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/09/2005 | 9.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com as taxas administrativas em favor da instituicao bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/10/2005 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCADO AO POSTO DOS CORREI-OS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/10/2005 | 560.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS DESTINADOS AOS ALMOXARIFADOS DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINIS-TRA€AO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/10/2005 | 1086.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/10/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS MALOTESDO CORREIO DESTA CIDADE PARA A AGENCIA DE GURJAO, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/10/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS MALOTESDO CORREIO DESTA CIDADE PARA A AGENCIA DE GURJAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/10/2005 | 900.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DELEGACIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/10/2005 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/10/2005 | 487.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA A MOTO LOTADA NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/10/2005 | 735.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A THD DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODOS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/10/2005 | 1583.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0019992 | 01/10/2005 | 5555.86 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009234, 009252 E 009253 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/10/2005 | 1013.10 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 672372 E 672373ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/10/2005 | 300.00 | 00004098735431 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PARARI-PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA NA MOTO LOTADA NESTE SETOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/10/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE E NA MANU- TEN€AO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/10/2005 | 132.00 | 01669009000152 | MARIA LUCINEIDE BATINGA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/10/2005 | 510.10 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/10/2005 | 1315.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTEICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001052 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020265 | 01/10/2005 | 1195.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 013529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/10/2005 | 300.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DOS PRO- GRAMAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/10/2005 | 3000.00 | 02018294000104 | COM.E REBENEFCEREAIS MERCOSUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 004184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020311 | 01/10/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/10/2005 | 319.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/10/2005 | 437.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/10/2005 | 408.20 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0019623 | 01/10/2005 | 457.20 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/10/2005 | 550.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019641 | 01/10/2005 | 714.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019651 | 01/10/2005 | 400.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019661 | 01/10/2005 | 648.58 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0019674 | 01/10/2005 | 1026.72 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0019682 | 01/10/2005 | 1075.20 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/10/2005 | 700.00 | 12606745000188 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/10/2005 | 343.44 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/10/2005 | 240.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 24 HORAS DE CAPACITA€AO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DO PEJA, 1§ SEGUIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 23 A 26 DE AGOS-TO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0019755 | 01/10/2005 | 2016.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/10/2005 | 440.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/10/2005 | 1142.40 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/10/2005 | 100.00 | 00007266246407 | TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/10/2005 | 984.72 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/10/2005 | 726.54 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/10/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/10/2005 | 381.60 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/10/2005 | 532.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/10/2005 | 501.16 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/10/2005 | 631.20 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/10/2005 | 449.02 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/10/2005 | 419.76 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/10/2005 | 468.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/10/2005 | 863.28 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/10/2005 | 694.32 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019941 | 01/10/2005 | 714.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/10/2005 | 419.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0019976 | 01/10/2005 | 863.28 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/10/2005 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOGRUPO ESCOLAR INACIA BALBINO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/10/2005 | 900.00 | 04558376000177 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS SERIES DO PEJA, CONF.NF.N§ 002280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/10/2005 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PEJA, CONF.NFN§ 008383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/10/2005 | 249.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020125 | 01/10/2005 | 520.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 013488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020133 | 01/10/2005 | 900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF.NF.N§ 013528 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/10/2005 | 190.00 | 00435963000207 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/10/2005 | 900.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA A ESCOLA DE ALFABETIZA€AOSOLIDARIA, CONF.NF.N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/10/2005 | 170.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 001583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO 1¦ SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A- DULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/10/2005 | 300.29 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 011662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0020214 | 01/10/2005 | 457.20 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020290 | 01/10/2005 | 3970.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001518 E 001517 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/10/2005 | 530.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000143 E 000137 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/10/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PE-TI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019781 | 01/10/2005 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI DA ZONA RU-RAL PARA O NUCLEO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/10/2005 | 150.00 | 00072199504700 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020231 | 01/10/2005 | 1120.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DA ZONA RU- RAL PARA O NUCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0119701 | 01/10/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/10/2005 | 1395.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000312 E 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/10/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/10/2005 | 300.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/10/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/10/2005 | 1100.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 025248, 025246, 025165 E 025166 ANEXAS. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/10/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/10/2005 | 252.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 11714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 03/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTA- DUAL DE HUMANIZA€AO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 03/10/2005 | 350.00 | 00031437222404 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE UMA VALA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR NA CONTA ICMS-DESONERA€AO, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 04/10/2005 | 14.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTADO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 04/10/2005 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 04/10/2005 | 120.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZA€AO E ENFRENTA-MENTO DA VIOLENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020397 | 04/10/2005 | 703.04 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 05/10/2005 | 340.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEI- ROS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO ACOSTA-MENTO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 05/10/2005 | 247.00 | 00018861318487 | MARIA DAS GRACAS S. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COLCHONETES E COLCHOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 06/10/2005 | 421.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 06/10/2005 | 323.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 06/10/2005 | 16.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 06/10/2005 | 30.17 | 08826596000195 | CELB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 07/10/2005 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE COPIA DE DOCUMENTOS DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 07/10/2005 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/10/2005 | 11565.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/10/2005 | 844.52 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/10/2005 | 2302.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/10/2005 | 7000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/10/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/10/2005 | 14341.92 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/10/2005 | 496.50 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/10/2005 | 13290.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/10/2005 | 893.34 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/10/2005 | 350.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CRECHE MUNICIPALCONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURAE DESPORTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CUL-TURA E DESPORTO, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/10/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE COPIA DE DOCUMENTOS DA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO A DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA MUNICIPAL NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/10/2005 | 19602.41 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CRED.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/10/2005 | 1906.80 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/10/2005 | 57.53 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/10/2005 | 7865.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/10/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESCOLTA POLICIAL E DOS MALOTES DA AG. DOS CORREIOS DESERRA BRANCA-PB PARA A AGENCIA DESTA CIDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/10/2005 | 364.02 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 10/10/2005 | 40.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM A-DOLF NUNES MARINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/10/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 29240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/10/2005 | 316.49 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PO€OS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020613 | 10/10/2005 | 226.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020621 | 10/10/2005 | 1750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/10/2005 | 6973.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/10/2005 | 108.78 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 10/10/2005 | 12435.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/10/2005 | 509.50 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 11/10/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/10/2005 | 642.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DES-TA CIDADE, CONF.NFA.N§ 494539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 13/10/2005 | 100.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NA ESTRADA DO ST. SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 13/10/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 13/10/2005 | 14.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHAQUE NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 13/10/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS DE DOCUMENTOS DA CONTA ICMS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 13/10/2005 | 39.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO A DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 13/10/2005 | 60.00 | 00000032556705 | PETRONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CRECHE E CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 13/10/2005 | 950.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF.NF.N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 14/10/2005 | 117.63 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 012076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 14/10/2005 | 1431.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONF.NF.N§ 17073/74 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 14/10/2005 | 153.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003812 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 14/10/2005 | 104.04 | 09368309000103 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 60041 ANEXA, DES-TINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 17/10/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS DE DOCUMENTOS DA CONTA DO ICMS, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 17/10/2005 | 0.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO A DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 17/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 17/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 17/10/2005 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA BIOPSIA DE ORGAOS, CONF.NFS.N§1843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 18/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CHAVES EXTRAS, CONSERTO DE FECHADU-RAS E AMOLA€OES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 18/10/2005 | 2000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000326 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 18/10/2005 | 10385.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 18/10/2005 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 001056 A-NEXA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 19/10/2005 | 365.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 19/10/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 19/10/2005 | 127.62 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/10/2005 | 288.66 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/10/2005 | 100.00 | 00003501842406 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 20/10/2005 | 191.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/10/2005 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE E SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E REALIZA€AO DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 20/10/2005 | 50.40 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021221 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 20/10/2005 | 40.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR DE COMUNICA€OES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 20/10/2005 | 34.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 20/10/2005 | 588.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 20/10/2005 | 60.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAAO DIRETOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DIGITADORES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/10/2005 | 40.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A IDENTIFICADORA EM VIAGEM A JOAO PES-SOA LEVANDO CARTEIRAS DE IDENTIDADE E DE TRA-BALHO PARA OS RESPECTIVOS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/10/2005 | 47.30 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/10/2005 | 60.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA EM VIAGEM A MONTEIRO E CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 21/10/2005 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER-NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 21/10/2005 | 2.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 21/10/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A COPIAS DE DOCUMEN- TOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 22/10/2005 | 80.00 | 00025138588400 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES DE SAUDE NA MICROAREA 07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 22/10/2005 | 80.00 | 00052706010444 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES DE SAUDE DA MICROAREA 07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 24/10/2005 | 27.00 | 12736583000100 | DIAS & MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 054215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 24/10/2005 | 26.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 25/10/2005 | 180.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO DIRETOR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE HUMANIZA€AO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 25/10/2005 | 256.20 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€OES E PLOTAGENS DEDOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 092456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 25/10/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 25/10/2005 | 73.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-GISTRO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 25/10/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021415 | 25/10/2005 | 78.35 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE JUAZEIRINHO PARA ESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201430 | 25/10/2005 | 1648.72 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL COM O INSS, LDC N§ 35867377-1. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CRED.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0021466 | 26/10/2005 | 346.95 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 013623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 26/10/2005 | 35.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 26/10/2005 | 580.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 27/10/2005 | 100.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 27/10/2005 | 875.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0021512 | 28/10/2005 | 1469.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 013634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 28/10/2005 | 62.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PA-RA O COLEGIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 28/10/2005 | 45.70 | 12684403000186 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 28/10/2005 | 80.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PAGAMENTO DE FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 29/10/2005 | 192.00 | 04947282000190 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL COM UM FILTROPARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 29/10/2005 | 35.00 | 04947282000190 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 31/10/2005 | 73.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 31/10/2005 | 5846.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 31/10/2005 | 6363.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 31/10/2005 | 85.08 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 31/10/2005 | 4120.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 31/10/2005 | 600.00 | 09094962000121 | CREUSA RIBEIRO SILVA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 006111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 31/10/2005 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 31/10/2005 | 1400.00 | 04850614000202 | GUILIANE DINIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 31/10/2005 | 305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 31/10/2005 | 960.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 31/10/2005 | 2110.00 | 03948983000180 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DOS DESSALINIZADORES DOS STS. MALHADA GRANDE, CURIMATAESRO€ADO DO MATO, MALHADA VERMELHA E ST. DA MA-LHADA, CONF.NFS.N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 31/10/2005 | 4000.74 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 101007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 31/10/2005 | 3800.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 001112 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/10/2005 | 2.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/10/2005 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 31/10/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 31/10/2005 | 400.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DE IRRIGA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/10/2005 | 50.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 31/10/2005 | 313.00 | 00045301590430 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/10/2005 | 392.90 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 31/10/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 31/10/2005 | 10695.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 31/10/2005 | 449.10 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 31/10/2005 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS PARAESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000343 E 000394 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 31/10/2005 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO BASICO POPULAR FIAT UNO, COM 02 PORTAS, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 31/10/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 31/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/10/2005 | 265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PA-RA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OS PROFESSORES UNIVERSI-TARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/10/2005 | 46.40 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UMA TV DA CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO 1¦ SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A- DULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 31/10/2005 | 4643.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 31/10/2005 | 639.11 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0021920 | 31/10/2005 | 1906.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 013337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 31/10/2005 | 899.89 | 40980633000128 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O PROGRAMA DEALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF.NF.N§ 058593 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 31/10/2005 | 550.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE EVENTOS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 31/10/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE SANTO ANDRE PARA AS UNIVERSIDADES EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 31/10/2005 | 300.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CORRE€AO E MANUTEN€AO ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 31/10/2005 | 709.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA A COLETA DO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/10/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/10/2005 | 134.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 025393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0021784 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 31/10/2005 | 11206.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 31/10/2005 | 838.24 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 31/10/2005 | 800.00 | 01730652000144 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 001043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 31/10/2005 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 31/10/2005 | 281.00 | 00001909814407 | JOAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NA ESTRADA DO ST. CAMPOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 31/10/2005 | 297.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0221830 | 31/10/2005 | 16366.76 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/10/2005 | 508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO- RJ, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/11/2005 | 130.00 | 00004557592430 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PE-TI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/11/2005 | 80.00 | 00006044076458 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOPREDIO DO NUCLEO DE PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/11/2005 | 111.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/11/2005 | 2105.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/11/2005 | 1141.64 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 020150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/11/2005 | 546.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE DES-TA CIDADE, CONF.NFA.N§ 494537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/11/2005 | 30.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DIRETORA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA GERADOR DE CADASTRO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/11/2005 | 900.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA A ESCOLA DE ALFABETIZA€AOSOLIDARIA, CONF.NF.N§ 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/11/2005 | 200.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A SE- CRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/11/2005 | 50.00 | 00070822174472 | REJANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/11/2005 | 110.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA ALBANO OLIVEIRAMESSIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/11/2005 | 680.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EMARACAJU-SE, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03DE DEZEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE TRANSPORTANDO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 03/11/2005 | 312.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 03/11/2005 | 330.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 03/11/2005 | 58.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/11/2005 | 980.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/11/2005 | 408.20 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/11/2005 | 850.00 | 10761617000183 | EKYPEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O COLEGIO E SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/11/2005 | 520.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA E MANUTEN€AO DE PO€OS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/11/2005 | 200.00 | 00006806464424 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESTRADA DO ST. CURIMATAES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 04/11/2005 | 600.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 494538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 04/11/2005 | 100.00 | 00069567956472 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DO DESFILE DE 07 DE SE- TEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/11/2005 | 38.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ASSESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 040088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 04/11/2005 | 31.00 | 34028316366434 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 07/11/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESCOLTA POLICIAL E DOS MALOTES DA AG. DOS CORREIOS DESERRA BRANCA-PB PARA A AGENCIA DESTA CIDADE, CONF. RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 07/11/2005 | 2790.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001438ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 08/11/2005 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 08/11/2005 | 3500.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DAS UNIDA-DES ESCOLARES COM ENFASE PARA AMPLIA€AO DAS MESMAS COM 10 SALAS DE AULAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 08/11/2005 | 2700.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 08/11/2005 | 4401.94 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 017436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 08/11/2005 | 20.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/11/2005 | 656.70 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/11/2005 | 160.00 | 41131400000113 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM APARELHO DE TELEVISAO DA CASA DE APOIO E DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF.NFS.N§ 000724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/11/2005 | 1800.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 014591 E 014592 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/11/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/11/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/11/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003482586403 | JANDIRA MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE PARARI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/11/2005 | 2900.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPAROS NOS PO€OS DOS STS. MALHADA VERMELHA, SAO FELIX E CASA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00056 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/11/2005 | 5602.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 009254 E 009255 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/11/2005 | 1400.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/11/2005 | 207.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/11/2005 | 979.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/11/2005 | 2923.40 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DA CASA DE APOIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/11/2005 | 44.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/11/2005 | 800.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/11/2005 | 960.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/11/2005 | 370.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/11/2005 | 960.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/11/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/11/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/11/2005 | 40.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/11/2005 | 19841.72 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OINSS, CONF. EXTRATO DO FPM. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CRED.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2005 | 380.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/11/2005 | 2000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2005 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/11/2005 | 850.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/11/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE SANTO ANDRE PARA AS UNIVERSIDADES EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 11/11/2005 | 900.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIACONF.NF.N§ 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 11/11/2005 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 11/11/2005 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 11/11/2005 | 323.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 14/11/2005 | 0.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 16/11/2005 | 14.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO ICMS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 16/11/2005 | 80.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PAGAMENTO A FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 16/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 16/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 16/11/2005 | 420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 16/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 17/11/2005 | 1252.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 020188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 17/11/2005 | 140.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 17/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 17/11/2005 | 150.00 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DE OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 17/11/2005 | 30.30 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-EMBOLSO DE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 17/11/2005 | 150.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DOS PRO- GRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 17/11/2005 | 200.00 | 00006506115432 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA A CASA DE APOIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 18/11/2005 | 800.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 18/11/2005 | 126.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA HIDROSAPO PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003895 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 18/11/2005 | 28.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FPM, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 18/11/2005 | 144.04 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 012796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 18/11/2005 | 584.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ENERGIA E-LETRICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 18/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL DO ST. BADALO, NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 18/11/2005 | 172.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 001612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 18/11/2005 | 2000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 518209, 518210 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/11/2005 | 4604.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 20/11/2005 | 1300.00 | 00040337154449 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA LOCA€AO DE SOM PARA OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA E REPETIDORA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIC ACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/11/2005 | 800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REPETIDO-RA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/11/2005 | 850.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 20/11/2005 | 1975.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 018944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/11/2005 | 1584.55 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 20/11/2005 | 1500.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PULBICOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/11/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/11/2005 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 21/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRFETARIA E COORDENADORA DO PSF,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 21/11/2005 | 1375.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PI-PA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 21/11/2005 | 800.00 | 00088315444468 | VANDERLI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 21/11/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 21/11/2005 | 34.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 21/11/2005 | 588.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 21/11/2005 | 800.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 21/11/2005 | 612.30 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 21/11/2005 | 591.89 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 21/11/2005 | 1456.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 21/11/2005 | 1285.54 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 21/11/2005 | 1260.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/11/2005 | 700.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 21/11/2005 | 821.12 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 21/11/2005 | 640.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 21/11/2005 | 571.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 21/11/2005 | 1130.50 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 21/11/2005 | 840.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 21/11/2005 | 571.48 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 21/11/2005 | 1149.54 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 22/11/2005 | 400.00 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 22/11/2005 | 600.00 | 00003482586403 | JANDIRA MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE PARARI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 22/11/2005 | 447.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 019878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 22/11/2005 | 19.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 22/11/2005 | 0.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A CASA DE APOIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 22/11/2005 | 300.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 22/11/2005 | 1090.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTASECRETARIA, CONF.NFA.N§ 593612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 23/11/2005 | 100.00 | 00003035733414 | FRANCINALDA MARTINS MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PO-LIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 23/11/2005 | 95.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-EMBOLSO DE DESPESAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 23/11/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO POPULAR PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 1164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 23/11/2005 | 800.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PE-TI DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 23/11/2005 | 1000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 23/11/2005 | 150.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 23/11/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A SE- CRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 23/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACI-NA€AO CANINA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 23/11/2005 | 300.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 23/11/2005 | 200.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000169 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 23/11/2005 | 300.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 23/11/2005 | 1031.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 24/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DE MALHA-DA VERMELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 24/11/2005 | 2511.00 | 08816209000130 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 127834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 24/11/2005 | 3100.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 24/11/2005 | 2727.39 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 24/11/2005 | 420.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 25/11/2005 | 150.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE SALA DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 25/11/2005 | 4397.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 015229, 015205, 015206, 015202015203 E 015204 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 25/11/2005 | 500.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 25/11/2005 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | RECREACAO E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CUL TURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 26/11/2005 | 2230.00 | 00008657270404 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO PATRONO SANTO ANDRE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 26/11/2005 | 136.00 | 08995631001252 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS VENTILADORES PARA O POSTO MEDICO,CONF.NF.N§ 008241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 28/11/2005 | 175.25 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MEDI-CO E CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023728 | 29/11/2005 | 2661.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 013740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 29/11/2005 | 247.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA A COLETA DO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/11/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/11/2005 | 11528.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/11/2005 | 880.78 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/11/2005 | 600.00 | 00051505223415 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/11/2005 | 1240.55 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 519594E 519593 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/11/2005 | 2452.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/11/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS DE ESTUDOS AOS BENEFICIADOS COM O PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/11/2005 | 400.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONFORMECLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONF.NFS.N§ 029426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/11/2005 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/11/2005 | 4860.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/11/2005 | 148.89 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/11/2005 | 13870.09 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/11/2005 | 509.06 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/11/2005 | 13240.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/11/2005 | 850.80 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00609252000112 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PEJA, CONF.NF.N§ 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/11/2005 | 120.00 | 04947282000190 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001424 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/11/2005 | 250.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 005605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/11/2005 | 180.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIFICA NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 06184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/11/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E VIGILANCIADOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/11/2005 | 1500.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000425 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/11/2005 | 6011.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/11/2005 | 130.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/11/2005 | 130.05 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/11/2005 | 14397.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/11/2005 | 1433.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRFETARIA E COORDENADORA DO PSF,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/11/2005 | 770.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/11/2005 | 475.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DOS DESSALINIZADO- RES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/11/2005 | 650.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/11/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/11/2005 | 6542.83 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/11/2005 | 8138.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 30/11/2005 | 397.85 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003036926429 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO DE UM VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/11/2005 | 3100.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, ASSESSO- RES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/11/2005 | 560.00 | 00001143725433 | LUCIMAR GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A ASSESSORA DE POLITICA SOCIAL EM VIA- GENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS PARAESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/11/2005 | 1866.66 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/11/2005 | 127.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEM-BOLSO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/11/2005 | 1320.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, PARA LEVAR PROJETOS AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/11/2005 | 120.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/11/2005 | 2.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/11/2005 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0023833 | 30/11/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/11/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/11/2005 | 14.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/11/2005 | 179.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2005. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2005 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2005 | 230.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINE A.MACHADO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DOS APARE- LHOS DE PRESSAO DO POSTO MEDICO, CONF.NFS.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/12/2005 | 4493.04 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009411 E 009476 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2005 | 4939.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009477, 009585 E 009586 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2005 | 300.00 | 08825804000131 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARRO DE LIXO MSD 120 LITROS PARA OPOSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 019488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/12/2005 | 1163.10 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 650922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/12/2005 | 348.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2005 | 980.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2005 | 62.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O GRUPO ESCOLAR DO ST. NOVO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2005 | 2900.00 | 00609252000112 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA, CONFNF.N§ 001975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/12/2005 | 980.00 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/12/2005 | 150.00 | 00067619355715 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2005 | 571.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/12/2005 | 15.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALINHAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 02/12/2005 | 900.00 | 00609252000112 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA, CONFNF.N§ 001967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/12/2005 | 40.00 | 00005436314430 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VISITADOR SANITARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 02/12/2005 | 450.00 | 32743692000154 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRI€OES DE FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NORDESTE, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/12/2005 | 80.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEMA LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 02/12/2005 | 80.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SOU-ZAPARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROGRAMA BNB DE CULTURA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 02/12/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 078450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 03/12/2005 | 100.00 | 41137241000164 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE GABI-NETE, CONF.NF.N§ 006359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 03/12/2005 | 500.00 | 02018294000104 | COM.E REBENEFCEREAIS MERCOSUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A CASA DE APOIO DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 004648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 05/12/2005 | 1600.67 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 05/12/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONF.NFS.N§ 1183ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 05/12/2005 | 1163.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 05/12/2005 | 1324.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 05/12/2005 | 234.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 05/12/2005 | 1500.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000428 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 05/12/2005 | 400.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PO€OS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 05/12/2005 | 352.10 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 05/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 05/12/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 05/12/2005 | 300.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CORRE€AO E MANUTEN€AO ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NA ESTRADA DO ST. ANA MARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 05/12/2005 | 200.00 | 00041218620404 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NA ESTRADA DO ST. ANA MARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 05/12/2005 | 260.00 | 00004557592430 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PE-TI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 05/12/2005 | 640.64 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DA ZONA RU- RAL PARA O NUCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 05/12/2005 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 05/12/2005 | 5.85 | 34028316366434 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 05/12/2005 | 400.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS MALOTESDO CORREIO DESTA CIDADE PARA A AGENCIA DE GURJAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 05/12/2005 | 900.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DELEGACIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 05/12/2005 | 529.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 05/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO A ESCRIVA DA DELEGACIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 05/12/2005 | 432.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 05/12/2005 | 900.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO LOCAL, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 05/12/2005 | 94.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO SECRETARIO DE ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 05/12/2005 | 254.00 | 00060152656472 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOSUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 06/12/2005 | 40.00 | 00005699351485 | JOCIENIO FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRAN-DE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 06/12/2005 | 600.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 06/12/2005 | 821.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 651135 E 651136ANEXAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 06/12/2005 | 800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PI-PA NO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 06/12/2005 | 91000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT DUCATO MULTI AMBULANCIA, A DIESEL, MOD. 2005, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 07/12/2005 | 1227.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 07/12/2005 | 118.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEMENTES DE HORTALI€AS PARA O PLANTIO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 07/12/2005 | 305.90 | 08530982000135 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 07/12/2005 | 515.00 | 00003432435479 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NA ESTRADA DO ST. LAGOA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 07/12/2005 | 6.80 | 34028316366434 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 07/12/2005 | 80.00 | 00088315444468 | VANDERLI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 07/12/2005 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MALOTES E ESCOLTA POLICIAL DA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTACIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 07/12/2005 | 300.00 | 00076455599420 | EGUINALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MALOTES E ESCOLTA POLICIAL DA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTACIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 07/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MALOTES E ESCOLTA POLICIAL DA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTACIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 07/12/2005 | 500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ES-COLTA POLICIAL DA AGENCIA DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 07/12/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 077685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 07/12/2005 | 371.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 08/12/2005 | 40.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR DE COMUNICA€OES EM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI PARA A FUNDA€AO HISTORI-CA E GEOLOGICA DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 08/12/2005 | 1772.35 | 04252838000123 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000176 A-NEXA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 08/12/2005 | 251.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 08/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 08/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA EM VIAGEM A ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 08/12/2005 | 320.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A ARACAJU-SE, PARA PAR-TICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE SAUDE NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 09/12/2005 | 2516.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/12/2005 | 150.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 09/12/2005 | 4160.00 | 04202582000140 | CONTRUTORA IPANEMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA BACIA DA BARRAGEM DE ZE SOUTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000266ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 09/12/2005 | 3817.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001350 E 001348 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/12/2005 | 150.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DOS PRO- GRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/12/2005 | 150.00 | 00067518508400 | FENELON MEDEIROS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003482586403 | JANDIRA MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PARARI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 09/12/2005 | 945.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/12/2005 | 160.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 09/12/2005 | 5175.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/12/2005 | 6200.00 | 04202582000140 | CONTRUTORA IPANEMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MELHORIA EM VARIAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000267 ANE-XA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 10/12/2005 | 300.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR D4D DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/12/2005 | 80.00 | 00001266344756 | HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 10/12/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE SANTO ANDRE PARA AS UNIVERSIDADES EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 10/12/2005 | 80.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO POSTO MEDICO DES-TA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/12/2005 | 183.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/12/2005 | 952.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015290 E 015291 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/12/2005 | 6387.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009299, 009391 E 009392 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 12/12/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA EFIAT UNO LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 12/12/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 12/12/2005 | 36.26 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 12/12/2005 | 10133.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 12/12/2005 | 130.05 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 12/12/2005 | 346.06 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 12/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 12/12/2005 | 4843.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 12/12/2005 | 319.05 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 12/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 12/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 12/12/2005 | 14490.25 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 12/12/2005 | 502.78 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 12/12/2005 | 16454.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 12/12/2005 | 935.88 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 12/12/2005 | 171.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 12/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 12/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 12/12/2005 | 402.33 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES NOVEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR D4D LOTADO NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 12/12/2005 | 1800.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMI-NA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 12/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 12/12/2005 | 382.86 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 12/12/2005 | 10960.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 12/12/2005 | 932.03 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 12/12/2005 | 2683.32 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 12/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 12/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 12/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 12/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 12/12/2005 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 12/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 12/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 12/12/2005 | 21.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER-NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 12/12/2005 | 9664.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 12/12/2005 | 470.37 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 12/12/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 12/12/2005 | 170.16 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 13/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS PARAESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 13/12/2005 | 120.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 13/12/2005 | 90.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO DIRETOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE CA- DASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 13/12/2005 | 235.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/12/2005 | 97.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 025677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 13/12/2005 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 020344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 13/12/2005 | 40.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA CERVICAL REALIZADA EM ANTONIOQUIRINO OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 1894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 13/12/2005 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM RAIO X DE TORAX NA PACIENTE ERONIDES DA SILVA DANTAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 14/12/2005 | 5650.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 14/12/2005 | 7705.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 14/12/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 14/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 14/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 14/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 14/12/2005 | 90.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E PROTETOR CARTER UNO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 14/12/2005 | 12.70 | 34028316366434 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 14/12/2005 | 3.00 | 03174951000175 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 14/12/2005 | 24995.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT FIRE FLEX 02 PORTAS, COR BRANCO, MOD. 2006, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 14/12/2005 | 34.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASSOBRE A DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA FNS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 14/12/2005 | 1141.50 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF.NFA.N§ 651235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 14/12/2005 | 105.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM COM OS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 14/12/2005 | 130.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CEMITERIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 14/12/2005 | 400.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONFORMECLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 14/12/2005 | 80.00 | 00022003665404 | ROBERTO CARLOS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE INJE€AO ELETRONICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 15/12/2005 | 601.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/12/2005 | 1377.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 15/12/2005 | 105.00 | 00063970490430 | JOSENILDO FREIRE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA NO STMUCUITU, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 15/12/2005 | 3534.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 16/12/2005 | 20.00 | 00005699351485 | JOCIENIO FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/12/2005 | 82.48 | 00009446559472 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 16/12/2005 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 16/12/2005 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR DOTA€AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 16/12/2005 | 103.10 | 00088315444468 | VANDERLI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA SE- CRETARIA PARA SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR DOTA€AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 20/12/2005 | 474.22 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINAN€AS ACAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR DOTA€AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 20/12/2005 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 20/12/2005 | 800.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS MALOTESDO CORREIO DESTA CIDADE PARA A AGENCIA DE GURJAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 20/12/2005 | 285.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 20/12/2005 | 34.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 20/12/2005 | 588.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 20/12/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 20/12/2005 | 1724.08 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE MAIS HOSPEDAGEM, CONF.NF.N§ 232/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 20/12/2005 | 800.00 | 00088315444468 | VANDERLI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 20/12/2005 | 3810.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002986, 003091003086 E 003097 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 20/12/2005 | 1031.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 20/12/2005 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A SE-CRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 20/12/2005 | 130.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMA€AO PARA OCULOS, CONF.NF.N§ 000124ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 20/12/2005 | 720.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRES-SORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 20/12/2005 | 150.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOST.DE ANALISE CLI.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA BIOPSIA RTV BEXIGA, CONF.NFS.N1282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 20/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONA-TO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 20/12/2005 | 70.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FOGAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/12/2005 | 11219.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 20/12/2005 | 875.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A ILUMINA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 20/12/2005 | 940.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 020383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 20/12/2005 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO- RJ, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO DE UMA A-JUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 20/12/2005 | 80.00 | 00001997325403 | M¦ DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERA€AO DO MURO DE SUARESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 21/12/2005 | 358.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 21/12/2005 | 69.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONF.NF.N§ 020667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 21/12/2005 | 1800.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 001108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 21/12/2005 | 20.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 21/12/2005 | 127.00 | 02081871000102 | COML. DE DEFENS. IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 22/12/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 22/12/2005 | 0.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER DOTA-€AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SEREUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 22/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CON-FORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 22/12/2005 | 19.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 22/12/2005 | 330.00 | 00001979942455 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 22/12/2005 | 6833.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 22/12/2005 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/12/2005 | 333.33 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 22/12/2005 | 80.00 | 00001266344756 | HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 22/12/2005 | 100.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 22/12/2005 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO SIA/SUS/FSEIS/CNES, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 22/12/2005 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O ONIBUS PARA CONSERTO ME-CANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/12/2005 | 11102.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 22/12/2005 | 12756.44 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 22/12/2005 | 573.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/12/2005 | 650.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/12/2005 | 7752.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 22/12/2005 | 522.70 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 22/12/2005 | 2302.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 23/12/2005 | 3225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSTRU€AO DE UM BA- NHEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 23/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 23/12/2005 | 300.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 23/12/2005 | 420.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL A ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/05, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 23/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM NAS PRIN-CIPAIS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 23/12/2005 | 220.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM NAS PRIN-CIPAIS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 23/12/2005 | 130.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PODAMENTO DE ARVORES NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 23/12/2005 | 700.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 23/12/2005 | 1092.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 23/12/2005 | 60.00 | 00005939477461 | ANA M¦ SANTINA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADE ESTUDO, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 23/12/2005 | 1800.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 23/12/2005 | 4083.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 23/12/2005 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE- PE TRANSPORTANDO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 23/12/2005 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 23/12/2005 | 900.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DELEGACIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 23/12/2005 | 31.00 | 34028316366434 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 23/12/2005 | 140.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 23/12/2005 | 240.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO AOS FOR-NECEDORES E COMPRAS PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 26/12/2005 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO REFERENTE A COPIA DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 26/12/2005 | 51.75 | 07114392000169 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 26/12/2005 | 176.59 | 03326058000118 | PALHETA (JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002912 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 26/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 26/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 26/12/2005 | 60.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A IDENTIFICADORA EM VIAGEM A JOAO PES-SOA LEVANDO CARTEIRAS DE IDENTIDADE E DE TRA-BALHO PARA OS RESPECTIVOS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 26/12/2005 | 450.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DUCATO E FIAT UNO, CONF.NFS.N§ 2793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 26/12/2005 | 2042.23 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 013879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 26/12/2005 | 2000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 013880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 26/12/2005 | 1300.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PETI DA ZONA RU-RAL PARA O NUCLEO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 27/12/2005 | 750.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFA.N§ 593686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 27/12/2005 | 663.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFA.N§ 592435 E 592436 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 27/12/2005 | 350.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CORRE€AO E MANUTEN€AO ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 27/12/2005 | 325.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 27/12/2005 | 600.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 593687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 27/12/2005 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 009753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 27/12/2005 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DA CONFRA- TERNIZA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 009753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 28/12/2005 | 923.60 | 00088315444468 | VANDERLI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 28/12/2005 | 258.50 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 28/12/2005 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A COPIA DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 28/12/2005 | 120.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS REFERENTE A COPIAS DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/12/2005 | 7.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO POR NAO TER DOTA- €AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SEREUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 28/12/2005 | 70.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE COPIAS DE CHEQUES DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 28/12/2005 | 31.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 28/12/2005 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 28/12/2005 | 217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 28/12/2005 | 657.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO E PREVENTIVO, CONF.NF.N§ 019241, 019377 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 28/12/2005 | 1476.60 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002468 ANEXA. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 28/12/2005 | 2800.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000517 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 28/12/2005 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE REFERENTE A COPIAS DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 28/12/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE A COPIAS DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 28/12/2005 | 20.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 28/12/2005 | 2771.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA A COLETA DO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 28/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENERGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/12/2005 | 1100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 29/12/2005 | 300.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PEJA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006868234430 | EMERSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PEJA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 29/12/2005 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE COPIAS DE CHEQUES DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 29/12/2005 | 1500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 004134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 29/12/2005 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 10837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO POR NAO TER DOTA- €AO ESPECIFICA NO OR€AMENTO E A CAMARA NAO SEREUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 29/12/2005 | 633.29 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL COM O INSS, LDC N§ 35867377-1. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CRED.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/12/2005 | 105.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A COPIAS DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 29/12/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.N§ 010243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 29/12/2005 | 2.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 29/12/2005 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO TER NO OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CREDITO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 29/12/2005 | 1000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO BASICO POPULAR FIAT UNO, COM 02 PORTAS, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/12/2005 | 497.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/12/2005 | 10593.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/12/2005 | 464.09 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 30/12/2005 | 120.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/12/2005 | 160.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FPM REFERENTA A COPIAS DE CHEQUES, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 30/12/2005 | 20075.93 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. OBS: LAN€ADO NESTA DOTA€AO, POR NAO EXISTIR EM OR€AMENTO DOTA€AO ESPECIFICA E A CAMARA NAO SE REUNIU PARA APROVA€AO DO CRED.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/12/2005 | 6503.30 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/12/2005 | 5468.82 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/12/2005 | 4440.37 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/12/2005 | 4439.78 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0028185 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS CONTAB EIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0028193 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/12/2005 | 160.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVEN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/12/2005 | 1817.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RURAIS | MANTER AS ATIVIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/12/2005 | 150.00 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE DE BOA VISTA,DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/12/2005 | 150.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODO DESSALINIZADOR DO ST. MALHADA VERMELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 30/12/2005 | 150.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODO DESSALINIZADOR DO ST. CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/12/2005 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE E NA MANU- TEN€AO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 30/12/2005 | 200.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E VIGILANCIADO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE ALTO DO BALAN€O, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/12/2005 | 150.00 | 00002367038465 | PAULO JUNIOR FREIRE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODO DESSALINIZADOR DO ST. MUCUITU, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/12/2005 | 3500.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 001143 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 30/12/2005 | 200.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTEN€AODO DESSALINIZADOR DO ST. MALHADA ALEGRE, DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/12/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/12/2005 | 7705.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/12/2005 | 9406.33 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/12/2005 | 130.05 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 30/12/2005 | 3609.09 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 30/12/2005 | 857.42 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/12/2005 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/12/2005 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/12/2005 | 3344.28 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/12/2005 | 4127.16 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 30/12/2005 | 872.44 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/12/2005 | 60.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR DE PINHOES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/12/2005 | 1081.92 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/12/2005 | 571.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/12/2005 | 60.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ES-COLAR BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/12/2005 | 100.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR ESMERINO JOSE CORREIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/12/2005 | 100.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR MANOEL CARLOS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/12/2005 | 60.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR SAO FELIX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/12/2005 | 750.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/12/2005 | 489.84 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 30/12/2005 | 100.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR LAGOA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 30/12/2005 | 700.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 30/12/2005 | 1365.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 30/12/2005 | 60.00 | 00003506151444 | MARIA APARECIDA MESSIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR DE ILHA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 30/12/2005 | 612.30 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/12/2005 | 952.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 30/12/2005 | 1014.90 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/12/2005 | 1596.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/12/2005 | 100.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR INACIA BALBINO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/12/2005 | 60.00 | 00003509088425 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NOGRUPO ESCOLAR DEODATO MAGNO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/12/2005 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOGRUPO ESCOLAR INACIA BALBINO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/12/2005 | 560.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/12/2005 | 612.30 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OCOLEGIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 30/12/2005 | 14641.92 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 30/12/2005 | 502.78 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 30/12/2005 | 16672.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 30/12/2005 | 893.34 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 30/12/2005 | 70.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DOCOLEGIO MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESEN. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO 1¦ SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E A- DULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/12/2005 | 5119.12 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/12/2005 | 5225.42 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/12/2005 | 2570.49 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/12/2005 | 2540.17 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/12/2005 | 2519.46 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/12/2005 | 387.15 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/12/2005 | 2678.85 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/12/2005 | 2331.42 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/12/2005 | 493.50 | 29979036016225 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 30/12/2005 | 620.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 30/12/2005 | 1650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE DE TEXEIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VA-LAS NA ESTRADA DO ST. PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/12/2005 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ /05, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 30/12/2005 | 900.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO TRANSPORTE E ATERRO DE PEDRAS PARA PASSAGEM MOLHADA NO ST. OITIZEIRO, DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DAS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 30/12/2005 | 600.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO TRANSPORTE E ATERRO DE PEDRAS PARAPASSAGEM MOLHADA NO ST. OITIZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/12/2005 | 1100.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CEMITERIO LOCAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/12/2005 | 10877.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 30/12/2005 | 929.60 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/12/2005 | 1772.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVER O SERVICO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS UR BANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/12/2005 | 420.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL A ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/05, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/12/2005 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 30/12/2005 | 2719.00 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 30/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | NULL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024