| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADOD A C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 04/01/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2005 | 49.00 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMERCADO LTDA | AQUISICAO DE (01) FILTRO SAO JOAO DESTINADO AMANUT. DA CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N§001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 118.35 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 153.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DFO F.P.M.NO DIA 10/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1082.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 6724.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO F.P.M.NO DIA 10/01/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITO AUTORIZADO (DEBCARD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/01/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 1900.00 | 00004548608460 | JOSE TEODORO DA SILVA | AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) MOROES E 700(ESTACAS) DESTINADAS A ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§546591. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2005 | 2400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§002879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 300.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NASUSPENCAO DIANTEIRA, FREIO E SUBSTITUICAO DE RADIADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIAPL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CONVOCACAO DOS PEQUENHO AGRICULTORES PARA SE ALISTAREM PARA O CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO. NA PROGRAMACAO DA EMISSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2005 | 38.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA 12/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 260.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL TENTANDO VIABILIZAR CONVENIO JUNTO A FUNASA NO DIA 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2005 | 1040.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNCIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A BRASILIA, AFIN DEVIABILIZAR CONVENIO NA AREA DE SAUDE E AGRICULTURAJUNTO AOS MINISTERIO. NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO 2005. CONF. LEI N§019/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA18/01/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DE PROJETO. DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2005 | 700.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 ( QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614-PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2005 | 2152.80 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002384. OBS.: FIAT UNO DE PLACA MOG-5404-PB. A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2005 | 412.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR BEDITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2005 | 58.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR BEDITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2005 | 18.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE 04 (QUATROFITAS LX-300 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2005 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUSRIBEIRO | DESPESA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA) NO PACIEN-TE DENIS DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2005 | 660.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL D ECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R4 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTOS DOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO /2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 62,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2005 | 4914.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 375,84 S. FAMILIA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2005 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2005 | 9263.92 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROFESSORES DO AMGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) DEDUCAO DE INSS R$ 708,57 S. FAMILIA R$ 660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2005 | 6176.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROFESSORES DO AMGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) DEDUCAO DE INSS R$ 472,36 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSLHEIRO TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRAB. CIENC.E TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 15.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA COM FOLHA DE PESSOAL DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLAEFETIVO LOT. NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPACIAL NO DIA 21/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 219,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 S. FAMILIA R$ 19,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 149,67 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2005 | 546.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2005 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS R$ 3% 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO VICIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2005 | 400.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 551.90 IRRF R$ 1.295.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 436.85 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2005 | 117.60 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | SERVICOS NOTORIAL PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA COM FOLHA DE PESSOAL DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109.89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO / 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOT. NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 2444.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 186,93 S. FAMILIA R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2005 | 1872.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 143,19 S. FAMILIA R$ 88,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMOPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PACS. COMPETENCIAJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 772.40 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2005 | 2.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2005 | 1740.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO /2005. DEDUCAO DE ISS R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 3003.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 229,68 S. FAMILIA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2005 | 4641.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 354,96 S. FAMILIA R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2005 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2005 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2005 | 546.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 543.24 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA MANUT. DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA25/01/2005. EM FAVOR DO FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2005 | 90.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | AQUISICAO DE 03 (TRES) GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2005 | 3153.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NA MANUT. DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA N§001950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2005 | 680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AMANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2005 | 3170.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N§000175, 000176 E 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2005 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE E RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE NO JORNAL ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2005 | 403.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2005 | 57.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 28/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2005 | 345.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CARTUCHO HP-640, ALCOOL, ENVELOPES E GRAMPOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§014867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA (SECDE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 873.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA (NOSPOSTOS MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTDO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 1480.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO(PSF/PSBF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275.95 IRRF R$ 384.41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 4460.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VITORINO MESQUITA E OUTR | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS (VAREDEIRAS EDIARISTAS) QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DERUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS DIARISTAS QUE ESTAO TRABALHARAMNA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DEFAZENDA AO SITIO MONTANHAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 600.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS (VIASURBANAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 928.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS ( POSTOS TELEFONICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS (ABASTECIMENTO D`AGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 218.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS (ESTRADAS VICINAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS (ILUMINACAO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS-DESON NO DIA 31/01/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 529.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DEFINANCAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 232.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 2.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO EM NOSSA CONTA 13.171-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSAORA RADIO CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO /VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 11.70 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA (SECDE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 373.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMISTRACAO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM COMPETENCIA JANEIRO/2005. DESCONTO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 3835.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS (DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 3093.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO - EFETIVO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DEEDUCACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTDO DEPTO. DE NULTRICAO ESCOLAR (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DEAGRICULTURA E ABSTECIMENTOS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DA SEC. DO TRAB.CIENC. E TECN. PARA INCLUSAO/SOCIAL (COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 260.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPREGADORREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. OBS.: SOBRE OS CONSELHEIRO TUTELARES DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2005 | 60.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOSR. FRANCISCO ALVES SOBRINHO, EM VIRTUDE DE SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2005 | 60.00 | 00000025720368 | MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | DESPESA CORRESPONTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLOGICA NO SR. GESSE ADRIANO SILVANO DE SOUSA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2005 | 310.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2005 | 750.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | SERVICOS TECNICOS DE DESENHO E TOPOGRAFIA DOPROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTAREM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2005 | 828.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | SERVICOS DE CONSERTO DE 360 CARTEIRAS ESCOLARES PRECO UNIT. DE R$ 2.30, DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N§000081/21/01/2005. REF PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRAS PARA ESTAADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIOS EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA EDILIDADE EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA EDILIDADE EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA EDILIDADE EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COPETENCAI FEVEREIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA EDILIDADE EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S.FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2005 | 1170.86 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 35,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2005 | 90.00 | 02182438000163 | WELINTONG FERREIRA DE LARCEDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CHAVE DESETA PARA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTACA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2005 | 22.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CHAVE DE LUZ DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DEPRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2005 | 750.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | 01 (UMA) VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VEICULO DUCATO DE PLACA MMU-3204/PB. REFERENTE A VIAGEM DE UIRAUNA A FORTALEZA-CE/SANTAREM-PB. CONDUZINDO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1740.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/05 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000157 | 01/02/2005 | 29087.42 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGO, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N§00215 A 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 1073.85 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB E PARATI DEPLACA MNZ7579/PB. AMBAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000162 | 02/02/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACAMOP-4027/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA EQUIPE DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000163 | 02/02/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 ,DE PLACA HZC-1527/PB, PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETE DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2005 | 36.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM)DRIVE PARA DISKET DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC. DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§00722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2005 | 2200.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 IRRF R$ 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 300.00 | 00006722907406 | NILTON FERNANDES SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2005 | 60.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO A DIVISA DO COM O MUNICIPIO DE LUIZ GMOES RN. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2005 | 2273.30 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LARCEDA | AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA INJRTORA 2CV, CHAVE ALT,TORNEIRAS, TUBO 32MM, TUBO 50MM DESTINADOS A MANUT. DO ABASTECIMENTO D·GUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000628. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2005 | 1682.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2005 | 785.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE ALMTERNAGEME PINTURA DO CAPUZ E PAINEL FRONTAL DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§000272. DESCONTO DE ISS 3% R$ 23,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2005 | 2265.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL | AQUISICAO 17 ROLOS DE ARAME FARPADO GIR-500 EGRAMPOS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DA CERCA AO LADODAS ESTRADAS QUE ESTA SENDO ALARGADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001060. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2005 | 520.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIN DE VIABILIZAR CONVENIO COM A FUNASA ETRANSPORTE DE ALUNOS COM A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2005 | 191.50 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/02/2005. EM FAVOR DO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 10/02/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONFORME EM FAVOR DA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 1029.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 146.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2005 | 8307.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 CO FPM NO DIA10/02/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REF. APRCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME DEBCARDAUTOMARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 320.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP-3550 DESTINADA A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000490. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2005 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS VISUAIS PARA OS VEICULOS FIAT UNO DO P.S.F. DE PLACA MOP-4027, SAVEIRO AMBULANCIA MOQ-2614 E PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579. CONFORME NOTA FISCALN§009. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | VANDUY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE CACAMBA PARA ESTA EDILIDADE. SENDO RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. DEDUCAO DE ISS R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000181 | 11/02/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/PB, CONDUZIDNO FUNC. DESTA PREFEITURA QUE RESIDEN NA CIDADE DE UIRANA E DESEMPENHAM SUASFUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2005 | 300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICOS PRESTACAO NA CONFECCAO DE JOGO DEADESIVO VISUAL PARA O FIAT UNO DE PLACA MOG-5404PBLOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§009. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2005 | 6176.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. NA MANUT. DA REDE MUNIC. DOENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO ( FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 472,40 FALTA R$ 9,28 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2005 | 9844.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUND.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO. (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 752.97 FALTAS R$ 18,56 S. FAMILIA R$ 660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVO LOTADO NA LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 62,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2005 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVO LOTADO NA LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 540,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2005 | 4914.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVO LOTADO NA LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 375,84 S. FAMILIA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2005 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVO LOTADO NA LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DODPTO. DE UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE CRECHESDESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2005 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTAADOS NA SEC. DO TRAB. CIENC. E TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTAADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO /2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTE CIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO /2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2005 | 546.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DECARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 169,56 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2005 | 900.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHESE REFEICOES PARA OS POLICIAS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 100 LANCHES PRECO UNT. R$ 3,00 = R$ 300,00 100 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 551,90 IRRF R$ 1.295,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA CO A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 219,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 S. FAMILIA R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2005 | 2200.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 IRRF R$ 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2005 | 3003.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAIS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 229,68 S. FAMILIA R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2005 | 4641.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 354,96 S. FAMILIA R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2005 | 1092.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2005 DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S.FAMILIA.........R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2005 | 546.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2005 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2005 | 2457.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 187,92 S. FAMILIA R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2005 | 1885.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 144,18 S. FAMILIA R$ 88,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE EFETIVO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. COMPENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PACS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2005 | 3041.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2005 | 400.00 | 04172176000181 | - CAJAZEIRAS BRITA COM. CONST. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 M3 DE BRITA DESTINADA A RESUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICI-PIO AO SITIO VILA MACENA NO VIZINHO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME N/FISCAL N§242. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2005 | 722.29 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 15/02/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 15/02/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 147,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2005 | 1296.12 | 03007453000138 | ERISMAR MOREIRA DA COSTA & CIA LTDA | AQUISICAO DE GENROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001509. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000231 | 16/02/2005 | 685.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MNAUT. DOM VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§003298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000232 | 16/02/2005 | 1004.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MNAUT. DOM VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§003297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2005 | 344.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS MECANICOS NODOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB E TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2005 | 539.11 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIR0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000228 | 16/02/2005 | 1096.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB, LOTADO NA MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§001540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2005 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE PNEUS DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NA MANUT. DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F.000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2005 | 84.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES)FITAS DE IMPRESORA MATRICIAL DESTINADA A MANUT. DECOMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF N/F N§002020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2005 | 1084.50 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRI/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2005 | 1085.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICODESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2005 | 249.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NODIA 18/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO ABNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2005 | 35.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NODIA 18/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO ABNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2005 | 848.50 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§590247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/02/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2005 | 35.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICO DE PLANTAGENS DO MAPA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONFORME N/FISCAL N§000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2005 | 313.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO HP-640 E DISQUETES DESTINADO A MANUT. DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2005 | 200.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAOEM UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2005 | 1250.00 | 00004716397459 | FRANCISCO SARAIVA DE BRITO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIAS ESTAS CASTIGADAS COM A ESTIAGEM, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FAMILIAS BENEFICIADAS TOTAL DE 25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIAS ESTAS CASTIGADAS COM A ESTIAGEM, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 20 (VINTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00005307339437 | VICENTE FRANCISCO VIEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIAS ESTAS CASTIGADAS COM A ESTIAGEM, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 20 (VINTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE ANDRDE | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA O SENHOR RAIMUNDO MACENA SOBRINHO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE TRAB. CIEN.TECN. P/INCLUSAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2005 | 100.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SR¦ MARIA MADALENA CAVALCANTE EM VIRTUDEDE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR§ DALILA CAMPOS DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR§ MARIA NELY DUARTE EMVIRTU DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2005 | 2839.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NO EN. FUNDAMENTAL (MDE)(EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2005 | 996.45 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NAS CRECHES (MDE)(EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2005 | 3215.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOT. NASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2005 | 873.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NOS POSTOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE SAUDE. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NOS POSTOS DE SAUDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (A.V.A.) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2005 | 11070.00 | 99999999999999 | EDSON DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES, REGULARIZACAO DE RUAS E RETIRADA DE ENTULOS NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2005 | 600.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NAS VIAS URBANAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NOS ABAST. D`AGUA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2005 | 218.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NAS ESTRADASVICINAIS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOT. NA ILUMINACAO PUBLICA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 928.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OB.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. LOT. NOS POSTOS TELEFONICOS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 520.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUICIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE VIABILIZAR PROGRAMA DO COOPERAR,SAUDE E SETRAZ. NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 780.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUICIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS NAAREA DE SAUDE, CAGEPA, FUNASA, E SETRAS. NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. NO ROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. NO ROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRA-PB DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE SO AGENTES POLITICOS (PREFEITO /VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE A CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2005 | 400.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ASSESSO-RIA JURIDICA TECNICA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE FUNC. LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000252 | 28/02/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/PB, CONDUZIDNO FUNC. DESTA PREFEITURA QUE RESIDEN NA CIDADE DE UIRANA E DESEMPENHAM SUASFUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORACAO DE CONTRATO PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ENGENHEIROCIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OB.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. LOT. NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2005 | 428.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OB.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. LOT. NA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA28/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 383.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 54.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 28/02/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 529.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. LOT. NA SEC. DEFINANCAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. LOT. NA SEC. DEFINANCAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 196.48 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMNETO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA FEVEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2005 | 200.00 | 00029260361400 | JOSE MANOEL DE LIMA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO PREENCHIMENTO DA DIRF/2005, ANO BASE 2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 S. FAMILIA R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 219,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2005 | 600.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2005 | 546.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000374 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/PB. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 400.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA MARCO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 169,56 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADOD A C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA01/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 551,90 IRRF R$ 1.295,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000327 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. PARA REALIZAR O TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000328 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. PARA REALIZAR O TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000331 | 01/03/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-10 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETADE LIXO DESTA\ CIDADE.COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000332 | 01/03/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-10 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETADE LIXO DESTA\ CIDADE.COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (IMOVELNA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 3003.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 229,68 S. FAMILIA R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2005 | 4641.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA MARCO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 354,96 S. FAMILIA R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2005 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2005 | 546.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2005 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2005 | 397.09 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE LUMINARIAE PARAFUSOS FRANCES DESTIANDOS A RECUPERACAO DA RECUPARACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001230. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2005 | 36.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO 12 (DOZE) LAMPADAS STD PHIL DESTINADA A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2005 | 750.00 | 00036468657415 | JOSE ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 250 (DUZENTAS E CINQUEN-TAS) BRACAS DE CERCA DE ARAME AO LADO DAS ESTRADASVICINAIS, QUE ESTAO SENDO FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 22,50 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 900.00 | 00030256682453 | FRANCISCO ALVES SANTANA FILHO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 300 (TREZENTAS) BRACAS DE CERCA DE ARAME AO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS ,QUE ESTAO SENDO FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EMTODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 750.00 | 00005006377410 | GERALDO ALVES FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 250 (DUZENTAS E CINQUEN-TA ) BRACAS DE CARCA DE ARAMEAO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE ESTAO SENDO FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDICMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2005 | 1740.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA AMNUT. DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2005 | 255.00 | 00004624682408 | ESPEDITA BEZERRA GOMES | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2005 | 100.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PROCESSADOR DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2005 | 260.00 | 00011247240444 | VALDEMAR SEVERINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA DENGUE. EM VEICULO VERANEIO DE PLACA HWC-2035/CE. EM TODO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 727.12 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 21,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2005 | 118.30 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL, NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000329 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027-PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000330 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027-PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 88,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2005 | 2457.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 187.92 S. FAMILIA R$ 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2005 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (IMOVELNA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2005 | 310.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 62,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 4914.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 375,84 S. FAMILIA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2005 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/MARCO/05. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 . DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 SALARIO FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. . DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 SALARIO FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2005 | 1530.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 85 (OITENTA E CINCO) SACO DE CIMENTO 50KG DESTINADOS ARECUPERACAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000681. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2005 | 1393.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBO/RIPA/LINHA) DESTINADAS A RECUPERACAO DO TETO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000682 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (IMOVELNA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO E EMATER DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MAMNUT. DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2005 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2005 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETO (PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DO TRAB. CIENCIAS TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2005 | 1361.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAEFRANCISCA I E II AMBAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. CONF. N/FISCAL N§001636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000383 | 02/03/2005 | 3940.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTANCAO DOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI DE PLACA MMX2676/PB. AMBOS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001171. OBS.: COMBUSTIVEL RELATIVO JANEIRO/FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000385 | 02/03/2005 | 1612.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTRENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000386 | 02/03/2005 | 8923.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2614/PB E PARATI DEPLACA MNZ7579/PB. AMBAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000387 | 02/03/2005 | 2172.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME N/FISCAL N§001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2005 | 1145.10 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE VERGALHAO 5/16 FIO SOLIDO E SOQUETE DE LOUCA DESTINADOS A RECUPERACAO FISICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§000317. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000388 | 02/03/2005 | 1916.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. DA CACAMBA DEPLACA MNX-0799/CE. LOTADA NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2005 | 7988.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 02 CACAMBAS ESTACIONARIA, CAP 3M3 CONFECCIONADA EM ACO, LIXEIRA STANDARD 10 (DEZ) ACO GALVANIZADO E 02 CARRO P/ GARI CONFECCIONADO EM ACO GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL N§0062. DEDUCAO DE ISS 3$ 239,64 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000384 | 02/03/2005 | 2312.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTANCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2005 | 1600.00 | 08579419000151 | COMERCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | AQUISCAO DE MADEIRA (BARROTE/CAIBRO/RIPAS)PARA A CONFECCAO DE GARAJAUS DESTINADOS ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME N/FISCAL N§00091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2005 | 1091.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJ. MAT. E CONST. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS TVC ESD. TIGRE 75MM, 100MM DESTINADOS A RECUPERACAO DEESGOTO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§004975. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2005 | 600.00 | 08579419000151 | COMERCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TABUAS PARA CONFECCAO DE PORTAS E CALHAS DESTINADAS A MANUTDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E REVITALIZACAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000091. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS SOLDA DE OXIGENIO, CAIXA DE MACHA, MOTOR DE PARTIDA E FREIOS SUSPENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. AMBOS DA REDE MUNIC.DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§471. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2005 | 998.00 | 00000376592354 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE FERREIRA | AQUISICAO DE DE KIT DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§590786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2005 | 4660.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 40 ROLOS DE ARAME FARPHADO, GRAMPO E ARAME 18 DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CERCAS AO LADO DAS ESTRADAS QUE SENDO ALARGADA EM TODO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001149. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2005 | 118.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBA QUEABASTECE O SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICI-PIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2005 | 30.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (TECLADO P/2 ABNT2 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§002035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2005 | 193.48 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DETELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE 01 (UM) REBOK ATRELADOR COM CAPACIDADE PARA 900KG CONFECCIONADO EM ACO C/ PNEUS DESTINADOS A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000016. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 73,80 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2005 | 982.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACAMNZ-7579/PB E MOQ-2614/PB. AMBAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2005 | 400.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE ANACLETO DUARTE, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§00052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -COMPEENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2005 | 8382.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFE. A PARCELAMENTO DE DEBITO. CONF. DEBCARDAUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 10/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2005 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRITBUIDORA DE PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS COMO: ROLAMENTO DO EIXO TRAZ. CONTRA POEIRA BORRACHADE PORTAS E MALA DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§014803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000454 | 11/03/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE AMBULANCIA DEPLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2005 | 588.40 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX EMDOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§0145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2005 | 348.00 | 00005407600480 | REGINALDO DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITADA NA CONSTRUCAO DE 116 BRACAS DE CERCA DE ARAME FAPARDO AOLADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGA-DAS EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,44 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2005 | 195.00 | 00089868420504 | VALMIR ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITADA NA CONSTRUCAO DE 65 BRACAS DE CERCA DE ARAME FAPARDO AOLADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGA-DAS EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,85 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2005 | 282.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITADA NA CONSTRUCAO DE 94 BRACAS DE CERCA DE ARAME FAPARDO AOLADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGA-DAS EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,46 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2005 | 528.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITADA NA CONSTDE 176 BRACAS DE CERCA DE ARAME FAPARDO AO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGADA EMTODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,84 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2005 | 369.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MEPLEITADA NA CONST.DE 123 BRACAS DE CERCA DE ARAME FAPARDO AO LADODAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGADA EMTODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,07 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2005 | 1040.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO-PB. AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SAELPA, TELEMAR, SEC. DE EDUCACAO,SETRAS, EMATER E CAGEPA. NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2005 | 133.65 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICEN-CIAMENTO/ 2005, BOMBEIRO / 2005, SEG. OBRIGATORIO 2005. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU -9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA15/03/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA15/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APGAMENTO DE CONTRATO PRESTACAO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRA-CAO DURANTE O MES DE MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2005 | 500.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE ADOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA ATENDER A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2005 | 416.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE TRABALHO CIENC. TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL QUANDO A MESMA ESTEVE TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOAO PETI JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DOESTADO. NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2005 | 81.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 DUZIASDE ESCOVAS KOLGATE INFANTIL DESTINADAS AS CRIANCASMATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§454540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2005 | 67.50 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOSDIVERSOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRAN-CISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2005 | 120.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) COLCHOES DE CASAL DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2005 | 540.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIADESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,20 60 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 360,00 60 LANCHES UNT. R$ 3,00 = R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2005 | 127.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2005 | 302.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSAGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE EQUIPE DO P.S.F. ESAUDE BUCAL QUANDO ESTAVSO PARTICIPANDO DE REUNIAOSOBRE A SAUDE MUNICIPAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,06 30 REFEICOES PRECO UNT. R$ 6,00 = R$ 180,00 41 LANCHES PRECO UNT. R$ 3,00 = R$ 122,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00020624395472 | GERALDO ALVES SANTANA | AQUISICAO DE 130 MOROES E 220 ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME FAPARDO AO LADODAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGADA EMTODO MUNICIPIO. MORAO PRECO UNT. R$ 6,00 ESTACAS PRECO UNT. R$ 1,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2005 | 700.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | AQUISICAO DE 50 MOROES E 450 ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME FAPARDO AO LADODAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGADA EMTODO MUNICIPIO. MORAO PRECO UNT. R$ 5,00 ESTACAS PRECO UNT. R$ 1,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2005 | 609.00 | 00063964384453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITADA NA CONST.DE 203 BRACAS DE CERCA DE ARAME FARPADO AO LADODAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO ALARGADA EMTODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,27 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2005 | 120.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATROGAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2005 | 240.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 (OITO)GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2005 | 120.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATROGAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUT. DO PETIPROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME N/FISCAL N§001525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2005 | 461.06 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2005 | 995.58 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2005 | 692.77 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MARCO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2005 | 503.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 18/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2005 | 71.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA18/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2005 | 2332.55 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDERPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/03/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL - AASS. REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 360.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA . CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE SOUSA E UIRAUNA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 03 VIAGENS P/ SOUSA R$ 180,00 06 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000443 | 22/03/2005 | 1500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2005 | 206.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO 10 BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES E 01CARIMBO PRODAT-4912 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2005 | 0.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 22/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000444 | 22/03/2005 | 1000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2005 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRITBUIDORA DE PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§014837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000447 | 22/03/2005 | 2694.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2005 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAIS N§001232 E 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000455 | 22/03/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE AMBULANCIA DEPLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2005 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODEM PARA COMBUSTIVEL E CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS A MANUT. DO DEPTO. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2005 | 556.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000453 | 22/03/2005 | 2000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§002392. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000442 | 22/03/2005 | 3497.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS ATENDER A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000446 | 22/03/2005 | 1000.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000448 | 22/03/2005 | 2999.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DESTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2005 | 3200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO HISTORICOS ESCOLARES, DIARIOS 1¦ A 4¦DIARIOS 5¦ A 8¦ SERIE DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000452 | 22/03/2005 | 1870.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002394. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2005 | 1678.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2005 | 1452.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2005 | 3257.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§038974. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000457 | 23/03/2005 | 707.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX- 2676/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§003355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000458 | 23/03/2005 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000459 | 23/03/2005 | 888.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX2686/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§003353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2005 | 221.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUT. DOS VEICULO TOPIC DEPLACA MMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000462 | 23/03/2005 | 17250.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE MARCA VALMET NO CORTEDE 345 HORAS DE TERRA DESTINADOS ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 517.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2005 | 2224.50 | 08301913000150 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001943. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2005 | 250.00 | 00002234656400 | CEZAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVICOS TOPOGRAFICO PARA RECUPERASCAO DE ESTRADA E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,50 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2005 | 4608.11 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA29/03/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2005 | 7900.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEECAO PLACAS 07 INDICATIVAS EM CHAPA DE FERRO N§20 MEDINDO 2,00X1,00POSTES DE FERRO TINDTADA EM VERDE COM LETRAS REFLETIVAS BRANCAS. 01 PLACA INDICATIVA C/CHAPA DE FERRO 4,00X2,00 DESTINADAS A SINALIZACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§172. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,37 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2005 | 900.00 | 00201446000184 | NUREMBERG A. DE FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSER-TO DE 01 (UM) APARELHO DE ELETRO-CARDIOGRAMA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2005 | 273.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2005 | 38.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2005 | 208.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ANDRADE | 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DO 1§ ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIO PROMOVIDO PELA FUNDAD - FUNC. CENTRO INTEGRADODE APOIO AO DEFICIENTE NO DIA 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2005 | 2335.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMNETO DE DIARISTAS PEDREIROS/SERVENTES QUETRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESGOTO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2005 | 8295.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS DA SED EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2005 | 200.56 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS DA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/ JOAO PESSOA DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2005 | 208.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE TRAB. CIENC. TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO 1§ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS - PROMOVIDO PELA FUNDAD FUND.CENTRO INTEGRADO DE APOIO AODEFICIENTE NO DIA 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2005 | 9894.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE RENUNERACAO AO PROFESSRORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 756,79 S. FAMILIA R$ 660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2005 | 6176.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE RENUNERACAO AO PROFESSRORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 472.36 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 FEX NO DIA 31/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS-DESON NO DIA 31/03/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2005 | 529.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. SEC. DE FINANCAS (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. FINANCAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 150.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF.PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DEGABINETE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 2080.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL QUANDO O MES ESTEVE NA CAPITAL FEDERAL NOS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL/2005. ENCAMINHANDO VARIOS PLEITOS JUNTOS AOS MINISTERIOS COMO: EDUCACAO, SAUDE, INTEGRACAO NACIONAL, TURISMO E CIENCIAS E TECNOLOGIA. DIARIAS C/ BASE NA LEI N§019 DE 20/01/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITARIOS EELABORACAO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2005 | 428.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSIOANADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2005 | 2263.89 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES A EMPRRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL. CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PROCURADORIA JURIDICA. (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABAST. D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2005 | 600.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2005 | 928.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2005 | 218.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2005 | 873.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE VIG. SANITARIA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF.PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA DA SEC. DESAUDE. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 350.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 95.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IGNICAO DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614-PB. LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONF. N/FISCAL N§026809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 500.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2005 | 996.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES (COMISSIOANADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2005 | 2839.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2005 | 3225.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2005 | 2700.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO AQUISICAO DE CONJUNTOS (BLUSA/SHORT) FARDAMENTO ESCOLAR PARAATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000361. OBS.: 150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNS-1412 . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZ-2017/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZ-2017/RN . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG5600/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG5600/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO0870/PB . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL0157/PB . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180/PE. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA FEVEREIRO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. TURNO DA MANHA DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA FEVEREIRO/2005. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNB-7585/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA SITIO CASSIANOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005 TURDO DA MANHA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3665/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA / . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DOSITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 20.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 01 (UMA) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDU-ZINDO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO SITIO MONTANHAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELE EDUCANDARIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | AQUISICAO DE 10 (DEZ) LIVROS O SEGREDO DE FALAREM PUBLICO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§499324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRAB. CIENC. TECN. P/INCLUSAO SOCIAL (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. OBS.: DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES. COMPETENCIA FEVEREIRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA HELENA | DESPESA CORRESPONDETE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO JOVEM FRANCISCO MARCIO GOMES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. O MESMO E PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE N§277.2378 SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DO EMPREGADRO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2005 | 100.28 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS NAEMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JAOA PESSOA/UIRAUNA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000006. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2005 | 810.35 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDETE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/04/2005 | 10.95 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDETE PAGAMENTO DE MENSALIDADEE FRANQUIA DE TELEFONE CELULAR LOTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADOD DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 05/04/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2005 | 131.31 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA08/04/2005. EM FAVOR DA ENTIDADE INFRA-MENCIONADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA08/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA08/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2005 | 8476.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA08/04/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2005 | 1016.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/ E PARATI MNZ-7579/PB. AMBAS LOTADAS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000564 | 11/04/2005 | 1008.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP- 4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000569 | 11/04/2005 | 3501.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000570 | 11/04/2005 | 3425.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA UNID. BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2005 | 144.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE LANHES E REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMO PARICIPAVAM DE CAMPANHA CONTRA A DENGE NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000004 24 REFEICOES R$ 144,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2005 | 1204.60 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§071. OBS.: DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOS: SITIO VARZEA DE CACIMBA, SITIO URSAS, DIST. DE F/NOVA E DISTRITO DE SANTA RITA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000571 | 11/04/2005 | 1500.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. LOTADA NA MANUT. DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2005 | 1166.63 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL FEDERAL ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000565 | 11/04/2005 | 807.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PLAIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851/PB. LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2005 | 756.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000005. DEDUCAO DE ISS 3% 22,68 84 REFEICOES R$ 504,00 84 LANCHES R$ 252,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000566 | 11/04/2005 | 1009.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000567 | 11/04/2005 | 1050.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000568 | 11/04/2005 | 1804.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX2676/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E EDITAIS. DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2005 | 36.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA12/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2005 | 323.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE SETA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIS DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2005 | 247.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000577 | 13/04/2005 | 200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME N/FISCAL N§002430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000578 | 13/04/2005 | 597.74 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I &II AMBAS DA REDE MUNICIPIL. CONFORME N/FISCAL N§002429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000579 | 13/04/2005 | 2065.52 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPEZA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000580 | 13/04/2005 | 1831.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPEZA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000581 | 13/04/2005 | 551.54 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUT. DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000582 | 13/04/2005 | 200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2005 | 121.50 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 09 (NOVE) DUZIA DE ESCOVAS DENTARIA COLGATE CLAS. INFANTIL DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DOTRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCALN§458499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2005 | 2400.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO DE 30 (TRINTA) OCULOS DE GRAU INCLUINO OS EXAMES DESTINADOS ATEN-DER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/04/2005 | 250.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROG.DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§590649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2005 | 53.70 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ULTENCILIO DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAO DO FUNCIONA-MENTO DA S CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME N/FISCAL N§000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/04/2005 | 46.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA PANELADE PRESSAO E UM CALDEIRAO DESTINADO A AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2005 | 375.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 150KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§590648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2005 | 53.00 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMACADO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM FILTRO SAO JOAO N§5/3 VELAS DESTINADO A CRECHE MAEFRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000594 | 15/04/2005 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/04/2005 | 451.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015262. OBS.: FORMULARIO PAPEL CONTINUO 2 E 3 VIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/04/2005 | 416.00 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, COOPERAR E SETRAZNOS 13 E 14 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000591 | 15/04/2005 | 349.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614-PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000592 | 15/04/2005 | 781.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614-PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/04/2005 | 528.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS SUSPENSAO DIANTEIRA/TRAZEIRA, SOLDA DE ESCAPAMENTOPARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000595 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/04/2005 | 2457.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/200. DEDUCAO DE INSS R$ 187,92 S. FAMILIA R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/04/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/200. DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 88,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2005 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2005 | 1740.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/04/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,50 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/04/2005 | 546.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/04/2005 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL*2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2005 | 4641.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL*2005. DEDUCAO DE INSS R$ 354,96 S. FAMILIA R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2005 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADASE VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL*2005. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/04/2005 | 3003.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL*2005. DEDUCAO DE INSS R$ 229,68 S. FAMILIA R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/05 DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/04/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.IA ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 129,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 551,90 IRRF R$ 1295,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DEABRIL/2005. NOPROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHASDE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICSO PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICSO PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICSO PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/04/2005 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICSO PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/04/2005 | 546.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL*2005. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 169,56 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/04/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITARIOS EACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2005 | 1245.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PORTAS EM CHAPAS DE ACO E RECUPERACAO DE GRADILHO DASJANELAS DAS JANELAS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N§000019. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,35 | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 219.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR DEARRECADACAO (EFETIVO) LOTADO NA MANUT. DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 S. FAMILIA R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/04/2005 | 485.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORMENOTA FISCAL N§015273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC.DO ENS. FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 146,16 S. FAMILIA R$ 62,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2005 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC.DO ENS. FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2005 | 4914.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC.DO ENS. FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 375,84 S. FAMILIA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2005 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2005 | 9894.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES MAGISTE-RIO EFITIVOS LOTADOS MANUT. E DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. (FUNDEFCOMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 756,79 S. FAMILIA R$ 660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2005 | 6176.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES MAGISTE-RIO EFITIVOS LOTADOS MANUT. E DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. (FUNDEFCOMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 472,36 S. FAMILIA R$ 580,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2005 | 310.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/04/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOSEEZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/04/2005 | 140.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/04/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2005 | 186.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§015274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRAB. CIEN.E TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/04/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA BARIL/ /2005. DEDUCAO DE INSS R$ 109,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICO-LA (EFETIVO) LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO.COMP. ABRIL/05 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 IRRF R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/04/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA PRACA CRISTO REDENTOS S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2005 | 2290.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES 2.30X1.20, 02 (DOIS) PORTOES 2.36X2.00 E RECUPERACAO DE 03 (TRES) PORTAS E FEICHADURA DO MERCA-DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§00018 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 68,70 OBS.: PORTOES CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE ACO | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 19/04/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2005 | 840.00 | 00062175076415 | VIDRART - JOSE ALVES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE VIDROSDAS JANELAS E PORTAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0099. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,20 | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2005 | 782.37 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 19/04/05.EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2005 | 730.85 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2005 | 5201.90 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 19/04/05.EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2005 | 693.29 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000671 | 19/04/2005 | 15000.70 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISCAO DE MEDICMANTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS N§000270, 000271 E 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/04/2005. EM FAVOR DO DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FP. NODIA 20/04/2005. EM FAVOR DO DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FP. NODIA 20/04/2005. EM FAVOR DO DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/04/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2005 | 685.15 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000151. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2005 | 1300.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE REGISTRO DE AUDIO-VISUALEM VHS DE TODO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000017. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2005 | 1261.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | AQUISICAO DE 08 VENTILADORES DE PAREDE E BANCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002577. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2005 | 695.00 | 08579419000151 | COM. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1M3 DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE 03 ESCADAS PARA O PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2005 | 600.00 | 00036468711487 | ANTONIO EMIDIO DA COSTA | AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DEUM POCO PARA O BASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. MEDINO 5.50M DE LARGURA 143M DE COMPRIMENTO. COMFORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2005 | 200.00 | 00036468711487 | ANTONIO EMIDIO DA COSTA | AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DEUMA CAIXA D`AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. COM AS SEGUINTES DIMENCOES 08 METROS LARGURA COM 08 METROS DE COMPRIMENTOS. CONFORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2005 | 0.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 26/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2005 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCOGLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2005 | 232.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 (OIT0)GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2005 | 145.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCOGLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2005 | 208.80 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1392 PAESDESTINADOS A MANUT. DA CRECHES MAE FRACISCA I & IIAMBAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME N/FISCAL N§00517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2005 | 139.20 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 9282 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N§000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFOT DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIA ABRIL/2005. CONFORME N/FISCAL N§001087. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000715 | 29/04/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 PLACA MZI-3960/PB. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 29/04/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. A SERV. DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DESTA ADMINISTRACAO. DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2005 | 451.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 29/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 29/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283147-3 DO ICMS DESONNO DIA 29/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX COTA PARTE NO DIA 29/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2005 | 205.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000676 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2005 | 11410.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2005 | 4590.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOSE EZEQUIEL E FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE AMBAS NESTA CIDADE. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000714 | 29/04/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000716 | 29/04/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE AMBULANCIADE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000717 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE FIAT UNO DEPLACA MOP-4027-PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA EQUIPEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2005 | 204.56 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 04 PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE SENDO DUAS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA E DUAS DE UIRAUNA/FORTALEZA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL N§000012. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 6,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000693 | 29/04/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ANSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DECACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/20055. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000694 | 29/04/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180/PE. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ANSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05.COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000695 | 29/04/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ANSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05.COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000696 | 29/04/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05.COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000697 | 29/04/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05.COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000698 | 29/04/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000699 | 29/04/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIATRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000700 | 29/04/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CSACO DA SINHAZINHA P/ A SDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA COMPETENCIA MARCO/05. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000701 | 29/04/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005.OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000702 | 29/04/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/ . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005.OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000703 | 29/04/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005.OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000704 | 29/04/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005.OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000705 | 29/04/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DDO DIATRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: COM RECURSOS PROPRIOS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000706 | 29/04/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: COM RECURSOS PROPRIOS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000707 | 29/04/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: COM RECURSOS PROPRIOS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000708 | 29/04/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: COM RECURSOS PROPRIOS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000709 | 29/04/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA / . CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRTTO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2005. OBS.: COM RECURSOS PROPRIOS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2005 | 996.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2005 | 3225.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2005 | 2839.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000749 | 02/05/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE SANTA RITA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000750 | 02/05/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE SANTA RITA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000751 | 02/05/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000752 | 02/05/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000753 | 02/05/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180/PE CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000754 | 02/05/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000755 | 02/05/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. COM RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000756 | 02/05/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DECACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. RECURSOS ORUNDOS DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000757 | 02/05/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DECACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. RECURSOS ORUNDOS DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000758 | 02/05/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZL-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DECACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. RECURSOS ORUNDOS DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000759 | 02/05/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZL-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DECACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. RECURSOS ORUNDOS DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000760 | 02/05/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. RECURSOS ORUNDOS DE CONVENIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000761 | 02/05/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000762 | 02/05/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701/ CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO SITIO MONATANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000763 | 02/05/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000765 | 02/05/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL. DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,43 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,64 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,62 S. FAMILIA R$ 382,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 440,13 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA COORDENADORIA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADAOS NA MANUT. DO DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 543,00 S. FAMILIA R$ 616,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2005 | 11196.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADAOS NA MANUT. DO DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 856,42 S. FAMILIA R$ 689,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRAB. CIENCIAS TECNOLOGIA P/INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO MATRICULADOS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DOTRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. OBS.: DO SITRITO FAZENDA NOVA E ADJACENTES. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRAB. CIEN. TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2005 | 76.40 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | SERVICOS NOTORIAIS, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,77 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADOURA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADOURA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOSLOTADOS NO DEPTO. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2005 | 300.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE LETRAS NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA,SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS E EMATER DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2005 | 873.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA UNID. BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2005 | 140.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 JAQUETASPARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2005 | 1740.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. IRRF R$ 86,40 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2005 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216,82 S. FAMILIA R$ 170,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,64 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,09 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNIC. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIC. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2005 | 99.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO 33 PNEUS DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB EPARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 AMBOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2005 | 928.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2005 | 218.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DOD PARQUES E JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2005 | 600.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 264,99 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 96,36 S. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,53 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE URBANISMO DESTE MUNIC. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2005 | 210.00 | 00031323677453 | ZACARIAS ALVES DE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 23 MOROES E 95ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. QUE ESTAO SENDO ALARGADA EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,30 O PRECO UNT. MORAO R$ 5,00 O PRECO UNT. ESTACA R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2005 | 529.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 S. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000823 | 02/05/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO EVICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2005 | 319.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2005 | 566.08 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DETELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 586,98 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2005 | 109.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2005 | 428.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2005 | 160.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,90 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESSTE MUNICIPIO. COMP. MAIO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2005 | 54.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNIC. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 03/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPEENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2005 | 800.00 | 05984512000153 | MS MECANICA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS RECUPERACAO DO CABECOTE E ESTRACAO DE VELADO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PALCA MOU-9851/PBLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000831 | 04/05/2005 | 949.42 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUT. PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000830 | 04/05/2005 | 1150.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2005 | 900.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVOMUNICIPAL ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO-PARAIBA PARTICIPANDO DE TELECONFERENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. AO PPA/2005-2007 DOS MUNICIPIO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL TENTANDO VIABILIZAR CONVENIO NA AREA DE AGRICULTURA. NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2005 | 360.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE TELECONFERENCIA NA ASSEMBELEIA LEGISLATIVA REF. AO PPA/2004-2007 DOS MUNICIPIO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATANDO DE ASSUNTO DESTA ADMINISTRACAO. NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JDZ-4150/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DES TA EDILDIADE AS CIDADE DE UIRAUNA ECAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS BANCO DO BRASIL S/A E BANCO REAL. 04 VIAG. CAJAZEIRAS R$ 280,00 04 VIAG. UIRAUNA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2005 | 917.85 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E PARATI DE PLACA MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2005 | 1516.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEPRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2005 | 475.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O FIAT UNO DE PALCA MOG-5404/PB. LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2005 | 400.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | SERVICSO PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB, TOPIC DE PLACA MMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2005 | 97.54 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LATA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2005 | 60.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | SERVICOS NOTORIAIS, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000841 | 09/05/2005 | 789.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000840 | 09/05/2005 | 2020.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA S UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FSICAL N§000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2005 | 86.01 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000842 | 09/05/2005 | 1382.49 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI (PROG. DE ERRAD. DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE INSS R$ 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2005 | 730.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,90 09 VIAG. UIRAUNA R$ 270,00, 03 VIAG SOUSA R$180,0004 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS-PB R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA DO CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2005 | 385.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2005 | 280.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-5818. CONDUZINDO PACIENTE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICONA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,40 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS-PB R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2005 | 511.44 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE AMIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 15,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NO DIA10/05/2005. CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2005 | 1207.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2005 EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2005 | 171.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NO DIA10/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2005 | 8562.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2005 | 40.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 04 (QUA-TRO) PLANTAGEM DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL N§000556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2005 | 562.54 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 14 PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA AJOAO PESSOA PARA ATENDE RPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000014. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 16,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000861 | 12/05/2005 | 1086.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB LOTADO NAMANUTENCAO DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000862 | 12/05/2005 | 1716.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NAMANUTENCAO DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000863 | 12/05/2005 | 1008.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000860 | 12/05/2005 | 1038.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851-PBLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/05/2005 | 720.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACEMTNO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,60 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 480,00 80 LANCHES UNT. R$ 3,00 = R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000853 | 12/05/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2005 | 250.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO HP-640 PARA EMPRESSOREE DISQUETE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000856 | 12/05/2005 | 3375.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DA PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2005 | 449.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000008. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,47 50 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 300,00 50 LANCHES UNT. R$ 3,00 = R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000859 | 12/05/2005 | 3728.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579. LOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000865 | 12/05/2005 | 1916.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FSICAL N§001260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000864 | 12/05/2005 | 1496.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO CACAMBA DE PALCA MNX-0799/CE. LOTADA N AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000867 | 13/05/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA MNX-0799/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000866 | 13/05/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO VEICULO PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 LOTADA NA MANUTEN-CAO DA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/ PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000820 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000878 | 13/05/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MZI-3960/RN. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRTATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2005 | 276.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SILVANO ALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 46 FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASMAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRTATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2005 | 140.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRTATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO D0CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2005 | 42199.90 | 04482880000130 | RP-ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE A 1 PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 50 (CINQUENTA) CISTERNAS DE PLACAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAREMREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2005 | 298.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) DUPLICADOR MANUAL FACIT DESTINADOS A MANUTENCAO DOPETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAQ FISCAL N§015247. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2005 | 375.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 150 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS AMTRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§569463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP N§001/2005. NO D. OFICIAL EDICACAO 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2005 | 371.69 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | DESPEA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2005 | 1073.12 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000884 | 17/05/2005 | 70000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ - SOLMAQ SERVICOS LTDA | DESPESA REFERENTE A RECUPERACAO E ALAGARMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOOBS. REFERENTE AOS TRECHO DE 01 A 04. CONFORME NOTA FISCAL N§0102. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 840,00 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/05/2005 | 5090.19 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 17/05/05.EM FAVOR DA SAEILPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2005 | 580.85 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 17/05/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE PAGAMENTO DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO /2005. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 17/05/05.EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2005 | 696.86 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00002234656400 | CEZAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE LOTEAMENTOS E ENTRADA DA CIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA ESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2005 | 355.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2005 | 50.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2005 | 2049.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE TUBOS PVC100MM E 32 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002404. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2005 | 1558.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 10 CARRINHOS DE MAO, ENXADAS, PAQUADRADA, REDSONDA MARRETA E RODA PARA CARRINHO DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FSICAL N§002405. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2005 | 4224.50 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISACAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DOS ABASTECIMENTOS D`AGUADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002402. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2005 | 1494.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVICOS DE XEROS PARA APOSTILHA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2005 | 6439.50 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE CIMENTO, MATERIAL HIDRAULIDO E ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002401. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL ALUSIVA AO MES DE MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2005 | 785.00 | 05005968000124 | PHD COMERCIO MATERIAIS HOSPITALRES LTDA | DESPEA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2005 | 3000.00 | 08579419000151 | COM. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISCAO DE 2M3 BARROTE, 2M3 DE RITA, 2M3 CAIBRO DESTINADOS A CONFECCAO DE GARAJAUS PARA ARBORIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FSICAL N§00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 24/05/2005CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA A UNIAO REFA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE T/P 001/2005, NAEDICAO 04/05/2005 E PUB. DE EXTRATO DE TERMO DECONTRATO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000906 | 25/05/2005 | 1117.12 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGDE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2005 | 136.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UTENCILIODOMESTICOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FSICAL N§001552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/05/2005 | 330.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UM) RADIO GRAVADOR TOSHIBA DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002614. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000905 | 25/05/2005 | 1272.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000907 | 25/05/2005 | 1235.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001553. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2005 | 224.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2005 | 2500.00 | 09260316000197 | INSTITUTO DESENVOL. M. ESTADUAL DA PB. | DESPESA CORRESPONDENTE A CONVENIO FRIMADO ENTREA P.M.S. E O INST. DE DESENV. MUNIC. E EST. DA PARAIBA, PARA ELABORACAO DE CODIGO DE OBRAS E POSTURA URBANA DO MUNICIPIO E ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/05/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002534 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/05/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002535 ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000929 | 27/05/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOLFOT DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2005 | 832.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AMNUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2005 | 239.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CIDADE NATAL-RN PARTICIPANDOP DE SEMINARIO REGIONAL DE QUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO EM PARCERIA COM A UNDINE REALIZADA NOS DIAS DE 01 A 03 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2005 | 900.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNCIPAL QUANDO O ESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADOTENTANDO VIABILIAZAR CONVENIO JUNTO AO COOPERAR, SUPLAN, EDUCACAO E SECOM NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2005 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS NO GRANDE JORNAL DE CIRCULACAO NO ALTO SETAO DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCLA N§0058 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 31/05/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 31/05/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2005 | 160.00 | 07256094000103 | AURECELIO SALDANHA GONCALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA HP1160. CONFORME NOTA FISCAL N§000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 31/05 /2005 EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2005 | 13524.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMNETO DA FOLHA DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MANUTECNAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2005 | 1344.00 | 99999999999999 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMNETO DOS DIARISTA QUE TRABALHA NA CACAMBA QUE LOTADA NA MANUTECNAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2005 | 4580.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2005 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOLOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2005 | 1071.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2005 | 1008.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DESEGURO/2005. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2005 | 546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2005 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2005 | 3133.14 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO ANTERIOR DE TELEFONE COM A EMPRESA ACIMA MENCIONADA. CONFORME DOCUMENTO EM FATURA EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE CORRENTE ANO. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PILITICOS (PREFEIRO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000942 | 01/06/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAMZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000943 | 01/06/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAMZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000944 | 01/06/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNB-7585/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DO SITIO CATINGUEIRA PARA A A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000945 | 01/06/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNS-1412/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000946 | 01/06/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2005 | 3276.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2005 | 1151.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2005 | 3670.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES CO MAGISTERIO EFETIVOS (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2005 | 138.33 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DELICEMCIAMENTO/BOMBEIROS/SEGURO/2005. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUT. DAREDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2005 | 693.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2005 | 73.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DO EMPREGADOR JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DO TRAB. CIENC. TEC. P/ INCLSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2005 | 190.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E UM TESTEINALANTES, ALIMENTOS E UMA PROVA VENTILATORIA PARAATENDER AO SR§ LUIZ GONZAGA DE ANDRADE NETO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2005 | 128.00 | 24291858000110 | IVAN CAVALCANTE | DESPESA CORRESPONDENTE A RESLIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2005 | 70.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA CORRESPONDENTE A RESLIZACAO DE EXAMESDE RAIOS-X DO TORAX PA E PERFIL NO SR§ LUIZ GONZAGA DE ANDRADE NETO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2005 | 92.70 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 618 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANITIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2005 | 74.40 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 496 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2005 | 180.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 1200 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUND.DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2005 | 50.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 20KG DEPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSAN§569715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2005 | 1098.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO GASOLINA DESTINADA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E PARATY DE PLACA MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADED BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/06/2005 | 311.31 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA MANUT. DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E COMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINITRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2005 | 1040.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE FINANCEIRO E ORCAMENTARIOS PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2005 | 120.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 48KG DEPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL A AVULSA N§569714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2005 | 55.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 22KG DEPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§569716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2005 | 48.30 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE SOUSA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/06/2005 | 55.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV. SNT§ ANOTNIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 25 LTSDE GASOLINA DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSAPETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/06/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/06/2005 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENARORA DOPETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/06/2005 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS ATENDER ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS N§044697 E 044698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000996 | 06/06/2005 | 1184.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DEPLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA MANUT. E VALORIZACAO DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000997 | 06/06/2005 | 4031.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT DE PLACA MOG-5404 E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001280 E 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/06/2005 | 2625.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 MICRO-COMPUTADOR, MONITOR 15 COR PRETO, TECLADO PS/2, MAUSE PS/2, IMPRESSORA-HP-3535, NOBREK-PRETO E CPU DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002193. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2005 | 228.38 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNHINHAS DO 1§ ARRASTAPE DO ANTONIO JOAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001004 | 10/06/2005 | 706.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 586,98 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICONA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2005. NO PROGRA-MA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2005 | 238.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CONTRIBUICAOPARA FORMACAO DO PASEP. COMPTENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2005 | 821.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2005 | 116.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2005 | 8654.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/06/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS REFERENTE A DEBITO CONFORME PARCELMEN-TO (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FIANANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 38,25 SAL. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001006 | 10/06/2005 | 2636.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO PARATY AMBULNACIA DEPLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001007 | 10/06/2005 | 2678.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2005 | 838.20 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001009 | 10/06/2005 | 976.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PBLOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DIRETORIA DODPTO. DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,64 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216,82 SAL. FAMILIA R$ 170,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,09 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA0 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 55,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSE R$ 198,00 SAL FAMILIA R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2005 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001005 | 10/06/2005 | 1202.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MENUT. DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DPTO. DE URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 264,99 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,18 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 96.36 SAL. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,53 SAL. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2005 | 462.10 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTO D`AGUA DOS SITIO VARZAE DE CACIMBA I &II AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§073. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13.86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DSE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DEPLACA HZC-1527/PB PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO /2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DPTO. DE NUTRICAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DODO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 870,19 SAL. FAMILIA R$ 689,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DODO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 543,00 SAL. FAMILIA R$ 616,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,43 SAL. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,64 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,62 SAL. FAMILIA R$ 382,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,13 SAL. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS CRCHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAF. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2005 | 385.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. TRABALAHO CIENC. TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,77 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/06/2005 | 900.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOSORGAO DO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAR, SECOM E SUPLAN. NOS DIA 02, 06 E 07 DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 14/06/05EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/06/2005 | 720.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUA TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIADESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,60 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 480,00 80 LANCHES UNT. R$ 3,00 = R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/06/2005 | 40000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ - SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0104 E DOLETIM DE MEDICAO. 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA DEDUCAO DE ISS 3% R$ 480,00 | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/06/2005 | 339.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES/REFEICOES) PARA OS AGENTES DE SAUDEE EQUIPE DE DO P.S.F. QUANDO PARTIPAVAO DE REUNIAOPARAS DEFINIR METAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO, COMBATE A DENGE E CAMPANHA HATERIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000011. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001067 | 14/06/2005 | 1192.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGDE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/06/2005 | 249.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001068 | 14/06/2005 | 1545.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§002568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001073 | 15/06/2005 | 1095.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/06/2005 | 366.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/06/2005 | 187.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO ESTIVERAO NA CIDADE SOUSA CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEEREM A TRATAMENTO MEDICO. CONFORME NOTA FISCAL N§000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/06/2005 | 139.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE BRINQUEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§015607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/06/2005 | 204.56 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000025. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA 20/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA REFERENTE A SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SUBMETEM A TRATAMENTO MEDI-CO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2005 | 180.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.200 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2005 | 796.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA20/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2005 | 113.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA20/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 104.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/06/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMEN-TOS DOS PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIAJUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2005 | 1347.57 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000161. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 40,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2005 | 5535.49 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/06/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/06/2005 | 224.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 (OITO)GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/06/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 QUATROGAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2005 | 72.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 480 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/06/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 QUATROGAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2005 | 0.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/06/2005 | 274.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/06/2005 | 7000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE A PRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CARRETEIROS DO FORRO EMPRACA PUBLICA NA CIDADE DE SANTAREM - PB. NO PRIMEIRO ARRASTAPE DO ANTONIO JOAO. CONFORME NOTA FISCAL N§000084. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS DIA 30//06/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS DIA 30//06/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2005 | 39.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-73 DO FEX NO DIA30/06/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2005 | 224.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2005 | 550.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS DAPRACA DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: REPOSICAO DE TABUAS E SERVICOS DESOLDA ELETRICA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2005 | 900.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE SEGURANCA PUBLICA COM OS POLICIAIS QUE TRABALHAM DO DESTACEMENTO DE POLICIA DESTACIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/RN. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EMELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2005 | 15924.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA LOTADA NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DEPLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001107 | 30/06/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARARY AMBULANCIA DEPLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA JUNHO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001108 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP- 4027/PB. LOTADO NA MANUT. DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPENTENCIA JUNHO DE 2005. ISS..........R$ 52,20 IRRF.........R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA CONSELHO TUTELAR DACRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMEN-TO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2005 | 4580.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS/SERVENTES QUE TRABALHAO NA RECUPERACAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2005 | 140.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HJOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO SA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTALJOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTALJOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTALJOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DPTO. DE NUTRICAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONP. JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433.80 S. FAMILIA R$ 382,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA AMNAUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 616,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPSA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 870,38 S. FAMILIA R$ 689,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2005 | 1151.85 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2005 | 273.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS DAS CRECHES (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2005 | 3276.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2005 | 3708.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEF (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. DO DEPTO. DE NULTRICAO ESCOLAR (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112.95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2005 | 73.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI (PROGRA-MA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRABALHA E CIENCIAS E TEC. P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112.95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DO TRABCIENCIAS E TECN. P/ INCLUSAO SOCIAL (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2005 | 50.00 | 00006132598405 | MARIA JOSE ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESA COMO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216.90 S. FAMILIA R$ 170.16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETOR DO DPTO.DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. EFETIVOS LOTADOS NA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2005 | 1008.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. OBS.: SODRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL COMO ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMTENTO CONTRATUAL AO MEDICONO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDIGO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDIGO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2005 | 741.60 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2005 | 136.70 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPEA CORRESPONDENTE A SERVICOS NOTORIAL, COMO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2005 | 111.44 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | DEPSEA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPOSICAODE PECAS DO GABINETE ODONTOOGICO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DE SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. JULHO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 112.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMIN. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/05 DEDCUAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2005 | 693.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NAS VIAS URBANA(EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS DOS ABASTECIMENTO D`AGUA> EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2005 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DA ESTRADAS MUNICIPAIS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO DEPTO. DE URBANISMO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2005 | 1071.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. OBS. SOBRE OS FUNCION. LOTADOS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO. (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2005 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2005. OBS. SOBRE OS FUNCION. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,40 S. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2005 | 546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2005 | 105.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA SEC. DO FINANCAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHP/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.286.35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE-PREFEITA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR COORESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNC. LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2005 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2005 | 198.48 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DETELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2005 | 400.00 | 00036468657415 | JOSE ALVES SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 200 BRACASDE CERCAS DE ERRAME FARPHADO E ESTACAS AO LADO DASESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. PRECO UNIT. R$ 2,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2005 | 208.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 104 BRACASDE CERCAS DE ERRAME FARPHADO E ESTACAS AO LADO DASESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. PRECO UNIT. R$ 2,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,24 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2005 | 700.00 | 00084080060459 | GILVAN COSTA DUARTE | AQUISICAO DE 300 ESTACAS E 80 MOROES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCA AO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICODE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. MOREOES UNT.5,00ESTACAS UNT. 1,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2005 | 600.00 | 00007291760453 | JOSE ALVES SANTANA | AQUISICAO DE 80 ESTACAS E 300 ESTACAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCA AO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICODE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. MOREOES UNT.5,00ESTACAS UNT. 1,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA05/07/2005. CONFORME EXTRADO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICAO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/07/2005 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILDIADE DURANTE O MES DE JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3$ R$ 10,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/07/2005 | 800.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE GASOLINA COMU DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E PARATY DE PLACA MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/07/2005 | 1000.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE 10 TENDA 3X3 BRANCA PARA A SEC. EDUCACAO PARA REALIZACAO DEEVENTOS CULTURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§078663. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTA AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/07/2005 | 450.00 | 00005407586479 | ELIODORO VALDINO DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 300 ESTACAS E 30MOROES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCAS DE ARRAMEFARPHADO AO LADO DAS ESTRADAS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO DAS MESMASEM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,00 MOROES UNT. R$ 5,00 ESTACAS UNT. R$ 1,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/07/2005 | 200.00 | 00005407600480 | REGINALDO DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 100 BRACAS DE CERCA DE DE ARRAME FARPHADO AO LADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 PRECO UNIT. DA BRACA R$ 2,00 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX0799/CE. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ 2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2005 | 1200.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COM DEZENHOS DOS PROJETOS DE URBANIZACAO DO ACESSO A CIDADE. CONTENDO 03 (TRES) PRANCHAS COM PLANTA BAIXA SITUACAO E RESPECTIVAS DO MONUMENTO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/07/2005 | 8752.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/07/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCAR (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/07/2005 | 923.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/07/2005 | 131.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/07/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/07/2005 | 50.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE)KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§570281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/07/2005 | 60.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIDA E EXAME RADIOLOGICO (RAIOX DE ATM) NA SENHORA MARIA DE LOURDES DAS CHAGAS EM VIRTUDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/07/2005 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA NA SENHOR DALILA CAMPOS DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/07/2005 | 600.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E OU DETETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS 02 MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§023 PRECO INT. 300,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/07/2005 | 300.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E OU DETETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ACOUGUE PUBLICO DO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§023 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/07/2005 | 200.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E OU DETETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§023. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/07/2005 | 1800.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E OU DETETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE 06 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§020. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/07/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/07/2005 | 748.58 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESSA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/07/2005 | 38.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 CIDE NO DIA 12/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/07/2005 | 610.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESSA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/07/2005 | 30000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ - SOLMAQ SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVICOS DE ALARGAMENTO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL N§0106. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 360,00 OBS.: ISS COBRADO SOBRE 40% RELATIVO AO MAO DEOBRA. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/07/2005 | 930.57 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESSA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/07/2005 | 600.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVICOS DE DETETIZA-CAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL N§021. DEDCIAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/07/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001231 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027-PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001234 | 13/07/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE AMBULANCIA PARATY DE PALCA MNZ-7579/PBLOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001237 | 13/07/2005 | 1719.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUT. DO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO N AMANUT. DO PROGRAMA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001239 | 13/07/2005 | 2895.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001240 | 13/07/2005 | 3001.15 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUT. DA PARATY AMBULANCIA DEPLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/07/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX0799/-CE PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/07/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETEN-CIA JULHO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001241 | 13/07/2005 | 1176.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESELDESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MMX- 0799/CE. LOTADA NA MANUTECAO DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§01338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/07/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/RN. CONDUZINDO FUNC. DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRANA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/07/2005 | 1340.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALCAO DE REDE DE MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE COM O DEVIDO COMPARTILHAMENTO DE CONEXCAOCO INTERNETE, VIA SATELITE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 40,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001238 | 13/07/2005 | 1416.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADO A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/07/2005 | 1604.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROG. DE ENSINO FUNDAMENTAL DEJOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. CONFORME NOTAFISCAL N§001710 E 001711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001235 | 13/07/2005 | 1936.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADA NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001236 | 13/07/2005 | 1793.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESELDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB, LOTADO NA REDE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001250 | 13/07/2005 | 1039.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOELO DIASEL PARA TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADA NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/07/2005 | 409.12 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE 08 PASSAGENSDE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PB. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000026. DEDCUAO DE ISS R$ 12,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2005 | 37.50 | 00000000000000 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTA AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/07/2005 | 865.70 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUA TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001251 | 15/07/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002626. ADQ. COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001252 | 15/07/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002625. ADQ. COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001253 | 15/07/2005 | 1694.42 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) PETI DESTE MUNICIPIO. COMPE-TENCIA JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/07/2005 | 125.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 KILOSDE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUT. DO PETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§570255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/07/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19.95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/07/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/07/2005 | 5454.27 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/07/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/07/2005 | 510.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 255 BRACASDE CERCA DE ARAME FARPHADO AO LADO DAS ESTRADAS QUE ESTAO ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOSSERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. OBS.: PRECO UNT. DA BRACA R$ 2,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,30 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/07/2005 | 120.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 UMA DIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO A MESMA PARTICIPOU DE ENCONTRO COM TECNICOS E SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE SOUSA NO PERIODO DE 15 E 16 DE JULHO DE 2005. PARA DISCURSAO DA PPI-PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE E INSENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2005 | 112.05 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/07/2005 | 2916.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/07/2005 | 259.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 20/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/07/2005 | 36.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 20/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE UM VEICULO TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2005 | 103000.00 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TRATOR (CARRETA AGRICOLA) 4TN 2 EIXOS C/PNEUS C/MOLAS 6.108GRADE ARAD. C/CONT. REM. CRSG 14X24 BALDAN 6.108 TRATOR JOHN DEERE 5403 4X2 CHASSI CQ5403A034225 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/07/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 20/07/ 2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMENCIONADA COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001261 | 20/07/2005 | 1192.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001260 | 20/07/2005 | 1205.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/07/2005 | 120.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNES. E DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO SIHD NO22 / DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNES. E DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO SIHD NO22 / DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2005 | 5178.01 | 02439798000106 | SOLMAQ - SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO FINAL. REFERENTE A NOTA FISCAL. N§0107. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 62,14 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/07/2005 | 3170.39 | 04718124000168 | TACUSUL INDUSTRIAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA UNID. DEPROCESSAMENTOS DIGITAL PARA SER SERVIDOR DE INTER-NET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N§107.091 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/07/2005 | 5.00 | 09318593000103 | CARTORIO - DIMAS ANDRIOLA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUTENTI-CACAO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NOTORIAL EREGISTRAL DE DOCUMENTO DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/07/2005 | 141.00 | 00000000000000 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NOTORIAL EREGISTRAL DE DOCUMENTO DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/07/2005 | 20.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTABIL NAREGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/07/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE INSS R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DEDCUAO DE INSS R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/07/2005 | 500.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPL.UNIDADE MISTA DE SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001294 | 28/07/2005 | 50000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIA-CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01. REFERENTEA NOTA FISCAL N§000109. COM RECURSOS DO CONVENIO N§3501/04/MINISTERIO DA SAUDE/P.M.SANTAREM-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 600,00 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2005 | 626.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2005 | 918.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2005 | 13524.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS/VAREDEIRA QUE TRABALHARAM MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, REGULARIZACAO DERUAS E POLDACAO DE ARVORES DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2005 | 5580.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (SERVENTE/PEDREIROS) QUE TRABLHARAM NA RECUPERACAO DA PRACA DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2005 | 3000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE APRESENTA DE 04 (DUPLAS)EM PRACA PUBLICA DURANTE A REALIZACAO DA 1¦ FEIRA CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 11 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 22/07/2005. CONFORME NOTA FSICAL N§00006. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 29/07/05CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS. DESTE ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 29/07/05CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS. DESTE ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2005 | 768.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL NOS DIAS 04, 05, 18, 19, E 20 DE JULHO DE 2005. SEC. DE EDUCACAO, SAUDE, COOPERAR, SETRAS, AGRICULTURA, SECOM E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 NO DIA 29/07/ 2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171- 7 NO DIA 29/07/ 2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2005 | 370.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/07/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC.DE TRAB. CIENC. E TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2005 | 50.00 | 00005366977444 | EDILEUZA DOS SANTOS COUTINHO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2005 | 50.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. DO TRAB. CIENCIAS E TECN. P/ INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | DEPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUASCONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COMO (OTORRINOLARINGOLISTA) NO ATENDIMENTO AS PESSOAS DE FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE E ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADEDA COSTA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | DSEPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DO SENHOR RILDO JOSE RILDO DE SOUSA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTALAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2005 | 647.00 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | DESPESA CORRESPONDENTE ADOACAO DE REGISTRO DECASAMENTO CIVIL E SEGUNDA VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABLHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2005 | 73.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (IMOVEL)NA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER-PB. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001311 | 01/08/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VAI VARZEA DE CACIMBA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001312 | 01/08/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VAI VARZEA DE CACIMBA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001313 | 01/08/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VAI VARZEA DE CACIMBA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001314 | 01/08/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VAI VARZEA DE CACIMBA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001315 | 01/08/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001316 | 01/08/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001317 | 01/08/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001318 | 01/08/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001319 | 01/08/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001320 | 01/08/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001321 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001322 | 01/08/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001323 | 01/08/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001324 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001325 | 01/08/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001326 | 01/08/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTROT DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001327 | 01/08/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTROT DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001328 | 01/08/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DE CACIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001329 | 01/08/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001330 | 01/08/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001331 | 01/08/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001332 | 01/08/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001333 | 01/08/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001334 | 01/08/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001335 | 01/08/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DO PNAT DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001336 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. OBS.: RECURSOS ORIUNDO DO PNAT DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001337 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. OBS.: RECURSOS DO ENS. FUNDAMENTAL DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001338 | 01/08/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. OBS.: RECURSOS DO PNAT L DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001339 | 01/08/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: RECURSOS DO PNAT L DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001340 | 01/08/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: RECURSOS DO PNAT DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001341 | 01/08/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: RECURSOS DO PNAT DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001342 | 01/08/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE 10% DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 S. FAMILIA R$ 361.59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENFINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 595,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENFINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 870.38 S. FAMILIA R$ 710.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR . DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2005 | 3439.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTNA REDE MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2005 | 1208.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTDAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2005 | 3880.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTE-RIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001411 | 01/08/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001412 | 01/08/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2005 | 558.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFEC-CAO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRABALHAM NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZE-QUIEL DUARTE S/N P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZE-QUIEL DUARTE S/N P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001432 | 01/08/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIUPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001433 | 01/08/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIUPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,40 SAL. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2005 | 223.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2005 | 546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2005 | 108.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2005 | 132.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT. NASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2005 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | SERVIUCOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2005 | 980.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL KODAK 3.2 CONFORME NOTA FISCAL N§048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2005 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2005 | 210.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA CHAFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2005 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. NA RADIO OESTEDA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2005 | 500.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. COMPETENCAI AJULHO/2005. CONFORME NOTAFISCAL N§000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROC. JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2005 | 126.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 265,10 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2005 | 727.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANDAS VIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2005 | 1124.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTDOS POSTOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2005 | 132.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTDOS ABASTECIMENTO D`AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2005 | 264.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTDAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2005 | 132.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.MANUTDA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2005 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NO DEPTO. DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRA-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2005 | 1512.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA QUE TRABALHAMLOTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168.70 SAL. FAMILIA R$ 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NO DEPTO. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNC. DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO (PACS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2005 | 66.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT. NASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2005 | 1058.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT.NOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2005 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NNOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2005 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS LOT. NO DEPTO. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2005 | 400.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E PINTURADESTINADAS A FARDAMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADOS NAUNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2005 | 706.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,18 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2005 | 413.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMTENTO CONTRATUAL COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA02/08/2005. CONF. EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICACOMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2005 | 173.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2005 | 280.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001589 OBS.: REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATROGAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001587. OBS.: REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIOQUE ESTAO SUBSTITUINDO PROFESSORES DE LICENCA GESTANTE LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO. COMPETENCIA AFOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2005 | 112.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATROGAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001588. OBS.: REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/08/2005 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED COMER.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ALIMENTOPARENTERAL DESTINADOS ATENDER AO SENHOR VICENTE BATISTA DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§006998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2005 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 02 (PASSAGENS) ONIBUS DE UIRANA/SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/08/2005 | 455.00 | 07074986000193 | GLAUTO AUTO PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS COMO TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO E CILINDRO DE RODA DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/08/2005 | 913.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§003218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/08/2005 | 119.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE COPIAS DEENGENHARIA E PLTAGEM DA PLANTA DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/08/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCOA DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/08/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCOA DE IRRF R$ 86,40 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/08/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | DESPESA CORRESPONDTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS. PAGAMENTO REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. SDEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/08/2005 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE - ASSOC. MUNIC. VALE DO RIO PEIXE | DESPESA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA AMVALE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/08/2005 | 600.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE SEMINARIO REFERENTE A ELABORACAO DO PPA/2006/2009 PROMOVIDO PELO TCE. NO AUTIDORIO MASTER DO SHOPING SEBRAE. NOS DIAS 01 02 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/08/2005 | 600.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO, RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO COOPERAR, CAGEPA, SEC. DE EDUCACAO E SAUDE NOS DIAS 03 E 04 DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAODE SERVICOS NA CRIACAO E ATUALIZACAO DO SITE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL N§000052 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/08/2005 | 240.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPTO. DE CONTABILIDADE QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE SEMINARIO REFERENTE A ELABORACAO DO PPA/2006/2009 PROMOVIDO PELO TCE. NO AUTIDORIO MASTER DO SHOPING SEBRAE. NOS DIAS 01 02 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/08/2005 | 240.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 02 (DUAS) DIARIAS PARAO CHEFE DO DEPTO. DE CONTABILIDADE QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSD JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPLAN. NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/08/2005 | 511.40 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 10 PASSAGENSDE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000028. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/08/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NODIA 08/08/2005. CONFORME EXTRTO BANCARIO. REFEREN-TE A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/08/2005 | 1080.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | DESPESA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DASEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICLA N§01653 | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2005 | 250.00 | 00005610181461 | FRANCISCO TEOTONIO BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 125 BRACAS DE CERCAS DE ESTACA E ARRAME AO LADO DAS ESTRADAS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS E FEITO SERVICOS DE ALARGAMENTO EM TODO MUNICIPIO. OBS.: PRECO UNIT. R$ 2,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | LUCIVALDO TEOTONIO DA CRUZ | DESPESA CORRESPONTE AQUISICAO DE TERRENO NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA SER FEITO ABERTURA DE RUA QUE DA ACESSO A RUA PROJETADA AMBAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2005 | 1840.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 NOBREAK-1200 E01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CX-4500 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002282. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2005 | 911.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M NO DIA10/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2005 | 129.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M NO DIA10/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2005 | 8845.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M NO DIA10/08/2005. CONFERME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES ALUSI-VAS AOS 11 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2005 | 2017.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILMADORA JVC D-94 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES NE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADIMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2005 | 370.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA HVG-6300 CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,10 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 01 VIAGEM P/ CAJAZEIRAS R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2005 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 02 (PASSAGENS) DE ONIBUS NA EMPRESA ACIMA MENCIONADA DE UIRAUNA/ SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CRISTIANO LUIZ DA SILVA - RG 3153583 SSP-PB EVANDRO BATISTA DA SILVA - RG 1.399.595-SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRSTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/08/2005 | 884.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/08/2005 | 916.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2005 | 715.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2005 | 1035.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§001366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2005 | 1530.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/08/2005 | 315.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, SERVICODE SUSPENCAO DIANT. TRAZEIRA, MECANISMO DE DIRECAODO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICLA N§001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/08/2005 | 168.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, SERVICODE SUSPENCAO DIANT. TRAZEIRA, E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676 LOTADO NA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FSICLA N§001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/08/2005 | 2000.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | AQUISICAO DE ARMARIO, CADEIRAS E KAPPESBERG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§000216. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2005 | 7500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINO | DESPESA CORRESPONDENTE APRESENTACAO ARTISTICASHOW EM PRACA PUBLICA DA BANCA `SKEMA DO FORRO` EMRAZAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. CONFORME NOTA FISCAL N§000090. OBS.: 11 ANOS DE EMANCIPACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADONA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/08/2005 | 2962.35 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS FOTOGRAFICOSREVELACAO DE FILMES E CONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADOS PARA COLOCAR FOTOS DO CHEFE DO EXECUTIVO EM TODOS OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA N§150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2005 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO COPIAS DECHEQUE, PAPEL TIMBRADO E CARIMBO TRODAT-4911 DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2005 | 217.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FORMULARIOS CONTINUO 2VIAS, PASTA AZ DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/08/2005 | 266.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAVEIRO MABULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2005 | 382.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAVEIRO MABULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/08/2005 | 82.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAVEIRO MABULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2005 | 1300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2005 | 719.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO HP- 640, CANETAS ESFEROGRAFICAS, DISQUETE E PAPAL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2005 | 268.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, SERVICODE SUSPECAO, EMBREAGEM, E NO SISTEMA DE INJACAO DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614-PB LOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICLA N§001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2005 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOU-2614/PB LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/08/2005 | 3868.47 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§390. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/08/2005 | 967.11 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§390 E 386 ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/08/2005 | 1912.82 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/08/2005 | 203.25 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001266. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2005 | 1450.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PISO E ASSESSORIOS PARA BANHEIRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DEBANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§001267. OBS/ CONSTRUCAO DE 03 BANHEIRO PUBLICOS | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2005 | 1801.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS E FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA N§001267. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2005 | 745.50 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DE MOTORES BAMBA DOS ABASTECIMENTOSS D`AGUA DOS SITIOS MONTANHAS, URSAS, SANTA RITA E SEDEDO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICLA N§074. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2005 | 576.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32 METROSDE LAGES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 06 BANHEIRO PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§169. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,25 | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/08/2005 | 1410.00 | 08579419000151 | COM. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE DE MADEIRA (LINHA/RIPACAIBRO) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§00098. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/08/2005 | 500.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILDIADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/08/2005 | 649.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. . DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/08/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/08/2005. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL NO 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/08/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTACAO DE SERV. COMO ASSESSORTECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/08/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFROEM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2005 | 2500.00 | 00014113252491 | MARIA DE FATIMA SOUZA MANCANBIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRACAO DE SERVICOSDE BUFFET EM RAZAO DAS COMERACOES ALUZIVAS A EMANCIAPACAO POLITICA (11 ANOS) DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2005 | 5510.77 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/08/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/08/2005 | 1457.25 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ELIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/08/2005 | 799.01 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFADO P/S DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/08/2005 | 618.36 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/08/2005 | 1179.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA MANUT. DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/08/2005 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA NA PREPARACAO E REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA DAS CIDADE DO VALE DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§000026. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/08/2005 | 349.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA 19/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/08/2005 | 49.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA 19/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/08/2005. EM FAVOR DO PASEP.CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/08/2005 | 116.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO)GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/08/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 22/08/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTOS A PESSOAS NO TRATAMENTO MEDICO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/08/2005 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DES) GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/08/2005 | 116.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO)GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§001603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001536 | 23/08/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZAINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/08/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/08/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS BUSINESS IP SATELITE PARAO CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2005 | 258.60 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE SERVCIOS NOTORIAL E REGISTRAL NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 30/08/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DESOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADECOMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 30/08/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DESOLFTWRE FINANCEIRO E ORCAMENTARIO PARA A SEC. DEFINANCIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 30/08/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 30/08/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 31/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/283.147-3 DO ICMS DESON NODIA 31/08/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2005 | 250.95 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO DO PASEP. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTE PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATOD E PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM AELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MES DE AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3690/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2005 | 2400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL VIAJOU A BRASILIA-DF. AFIM DE VIABILIZAR CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS: CIENCIAS TECNOLOGIA, EDUCACAO, INTEGRACAO SOCIAL E MINISTERIO DO TURISMO. NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ECONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATOD E PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. COMPETENCIAAGOSTO/2005. DEDUCAO DEISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRECA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCXACAO DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZARTAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORAS VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN-125 DE PLACA MOU-7353/ PB PARA REALIZAR TAREFAS DA EQUIPE DO PEVA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001565 | 31/08/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PBLOTADA NA MANUTENCAO DA UNIADDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. PARA REALIZAR DA EQUIPE DP P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTODA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE NO ATENDIMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE NO ATENDIMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLDA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E EMATER DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA NO ATENDIMENTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2005 | 1603.07 | 00030256801487 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE EOUTROS | DAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ELIDADEPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2005 | 1392.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMETNE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMTENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2005 | 85.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SIS (SISTEMA DE INFORMATICA SAUDE), MAS PRECISAMENTE NOS PROGRAMAS: SINAN, SIM, SISVAN E CADSUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2005 | 81.60 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NACACAMBA LOTADA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2005 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, CONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURENTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2005 | 516.03 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2005 | 19.61 | 04718124000168 | TACUSUL INDUSTRIAL LTDA | VALOR REF. A COMPLENTO DO EMPENHO N§001309 DE AGOSTO DE 2005. RELATIVO AQUISICAO DE DE UMA UNIDADE PROCESSADORA DIGITAL PARA INTERNET VIA SATELITENESTA PREFEITURA. CONF. NOTA FISCAL N§107.091 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/09/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUCIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/09/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,40 S. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005 DEDUCOA DE INSS R$ 112.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRODE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 F. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2005 | 740.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS DEELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/09/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTA MUNICIPIO LOTADO NA DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216.90 S. FAMILIA R$ 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DO DEPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/09/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS) FAZENDO ESCOLA.COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. LOT. NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 S. FAMILIA R$ 319,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/ 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOA NA MANUT. DO DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 595,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOA NA MANUT. DO DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 870,38 S. FAMILIA R$ 710,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRAB. CIETECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCOA DE INSS R$ 112.95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCOA DE INSS R$ 112.95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE AGRICUTURA COMO TECNICO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/09/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER-PB. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/09/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA NO ATENDIMENTO DO (PETI) PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA EDUCACAO FISICA DO (PETI)PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/09/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/09/2005 | 3400.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/09/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/09/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/09/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/09/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN CE PLACA MOU-7353/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DE LOCOMOCAO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS0 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/09/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/09/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAOCOMO DIRETORA VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/09/2005 | 1166.25 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/09/2005 | 1180.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE CONFECCCAO DE FAIXAS EMLONA ADESIVADA E BANNER IMPRESSO DESTINADOS A CAMPANHAS DE VASINACAO COMO: DOS IDOSOS E ANTE RABICANESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICLA N§077. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/09/2005 | 974.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E PARATI DE PLACA MNZ-7579 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003234. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/09/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ADRIANA BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/09/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/09/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/09/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/09/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/09/2005 | 4466.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 95 PARES DE CHUTEIRA, 14, BOLAS, 04 PARES DE LUVAS E 92 PARES DE MEIAS DESTINADOS ATENDER AOS TIMES DE FUTEBOL DOS DIST. DE FAZENDA NOVA, ST¦ RITA, SITIO MONTANHAS, SACO DA SINHAZINHA E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/09/2005 | 1860.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEDE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS/CALCOES) DESTINADOSATENDER AS EQUIPES DE FUTEBOL DOS DIST. DE FAZNDA NOVA, ST¦ RITA, SITIO MONTANHAS E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E ATUALIZACAO DA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 06/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA JURIDICA TECNICA EM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/09/2005 | 2578.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/09/2005 | 1811.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALR DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIO-NAMENTO DO POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CON-FORME NOTA FISCAL N§000930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/09/2005 | 1320.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX E ENCARDERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/09/2005 | 205.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRITBUIDORA DE PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO VEICULOFIAT PALIO WEEKEND PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NO 08/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/09/2005 | 936.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 09/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/09/2005 | 133.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/09/2005 | 8947.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO NA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS CONFROME BEDCARD (AUTORIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO NA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DACONEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/09/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE NOTAS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DECAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/09/2005 | 14784.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTA/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA (REGULARIZACAO DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES) DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/09/2005 | 1580.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE PRACAS DE PRACASNA SEDE SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001697 | 09/09/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTEO DE CONTRATO LOCACAO AUTOMOVEL PARATYAMBULNACIA DE PLACA MNZ-7579 LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/09/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTEO DE CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAODE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/09/2005 | 245.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 98KG DEPOLPAS DES FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISC I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§570291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001663 | 09/09/2005 | 1226.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA N§002747 E 002748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/09/2005 | 250.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100KG DE POLPAS DES FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO (PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§570292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001662 | 09/09/2005 | 1586.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTOS DO PETI 9PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA N§002749 E002750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/09/2005 | 564.10 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA TRIFASICOS DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DO SITIO CASSIANO, DIST.DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§079. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/09/2005 | 400.00 | 00007386787405 | JOAO BATISTA PESSOA GONZAGA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 (CADEIRAS) PERTENCENTEAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2005 | 644.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPEAS CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFECOES AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/09/2005 | 530.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB.QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS JUNTAMENTO COM DESTACAMENTO DE POLICIA A SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/09/2005 | 1272.10 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO MESMO VIAJOU A CAPITAL FEDEREAL PARA ENCAMINHAR PLEITO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME NOTA FISCAL N§1826/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001667 | 14/09/2005 | 29034.63 | 02439798000106 | SOLMAQ - SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SANTAREM CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E ADTIVO N§05. CONFORME NOTA FISCALN§0108. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 348,42 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/09/2005 | 780.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,40 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 , 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 E 02 VIAG. P/ UIRAUNA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/09/2005 | 95.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE ICO-CE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/09/2005 | 3069.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEG.SAFRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARCELA REFERENTE ADESAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001672 | 14/09/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 OBS.: PAGO COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001673 | 14/09/2005 | 619.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SISACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,57 OBS.: PAGO COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2005 | 210.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE REFECOES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDO O MESMO VIAJAO A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PACIENTE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. CONFORME NOTA FISCAL N§000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2005 | 664.82 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000037. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DE NOTAS EAVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§002781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2005 | 2500.00 | 09260316000197 | INSTITUTO DESENVOL. M. ESTADUAL DA PB. | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO E NUMERACAO DOS PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/09/2005 | 140.00 | 01035361000306 | IMPORTADORA ROBERT`OS ATAC. E VEIC. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO PERCUSO DE SANTAREM/CAJAZEIRAS DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/09/2005 | 849.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADA NA MANUT. DA REDEMUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/09/2005 | 826.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADA NA MANUT. DA REDEMUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/09/2005 | 476.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADA NA MANUT. DA REDEMUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/09/2005 | 478.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 EKOMBI DE PLACA MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/09/2005 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FAUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/09/2005 | 2270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE DE 09 (NOVE) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E TOPIC DE PLACAMMX-2686/PB AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC.DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/09/2005 | 240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E REPOSICAO DE BUCHAS NOS VEICULOFIAT UNO KOMI E TOPIC AMBOS LOTADOS NA MANUT. DAREDE MUNICIP. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000411. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/09/2005 | 3952.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E KIT ESCOLARES DESTINADOS ATENDER AOS ALUNOS A MANUT. FUNC. DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JOVENS ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2005 | 962.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§026825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/09/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 20/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA ALUSIVA AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 20/09/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2005 | 66.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA20/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2005 | 9.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA20/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA COBRADA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR DA CONTA 13.359-0 DO (PNAT) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 20/09/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/09/2005 | 5919.94 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA20/09/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/09/2005 | 25.00 | 05952912000187 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/09/2005 | 3100.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA ABRANTES | DESPESA CORRESPONDENTA QUISICAO DE MATERAIL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/09/2005 | 60.00 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE QUANDO MESMO PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA CIDADE JOAO PESSOA. SOBRE PROGRAMA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPL.UNIDADE MISTA DE SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/09/2005 | 60000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N§02. CONFORME NOTA FISCAL N§000142. DEDUCAO DE ISS 3$5 R$ 720,00 OBS.: COM RECURSOS DA UNIAO 60% MATERIAL 40% MAO DE OBRA | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/09/2005 | 762.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA COBRADA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR DA CONTA 14.390-1 DO (PETI) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA COBRADA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR DA CONTA 13.133-4 DO (SALARIO EDUCACAO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/09/2005 | 1127.55 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/09/2005 | 728.13 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXODO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/09/05CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE CONTRATO LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/09/05CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE CONTRATO LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIASETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/09/05EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AVISO DE LICITACAO T/P-02/2005. NODIARIO OFICIAL EDICACAO DE - 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2005 | 5400.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NAMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001710 | 28/09/2005 | 1280.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002767 E 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2005 | 1499.98 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. DOVEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001709 | 28/09/2005 | 1687.24 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002765 E 002766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISAICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2005 | 116.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2005 | 87.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 03 (TRES) GAS DE COZINHA 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I &II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2005 | 203.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 07 (SETE) GAS DE COZINHA 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2005 | 211.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2005 | 332.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2005 | 47.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 30/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO 30/09/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/09/2005. CONFORME EX5TRATO BANCARIO. REF. A PAG. DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DENOTAS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/09/2005. CONFORME EX5TRATO BANCARIO. REF. A PAG. DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DENOTAS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2005 | 1296.00 | 99999999999999 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA LOTADA NA MANUTDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZARTAREFAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/10/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/10/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/10/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/10/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 S. FAMILIA R$ 553,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/10/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ANDRADE BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE0 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/10/2005 | 213.09 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/10/2005 | 26.99 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/10/2005 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE - ASSOC. MUNIC. VALE DO RIO PEIXE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MENSALIDADE AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/10/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/10/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/10/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SECRETARIA DE FIANCAS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 39,40 S. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001818 | 03/10/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E NO ACOMPANHEMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/10/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3690/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/10/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/10/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/10/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DEPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS ISM - SERVICOS BUSINESS IP-SAT APRA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/10/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/10/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/10/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/10/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001733 | 03/10/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. OBS.: RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001734 | 03/10/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001735 | 03/10/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001736 | 03/10/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001737 | 03/10/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DE CACAIMBA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001738 | 03/10/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-7585 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001739 | 03/10/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001740 | 03/10/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001741 | 03/10/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO SACO DA SINHA PARA A SEDE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001742 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001743 | 03/10/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001744 | 03/10/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001745 | 03/10/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001746 | 03/10/2005 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001747 | 03/10/2005 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001748 | 03/10/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZEA DE CACIMBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO. COMPT. AGOSTO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001749 | 03/10/2005 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPT. AGOSTO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001750 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPT. AGOSTO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001751 | 03/10/2005 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMO-6280 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPT. AGOSTO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001752 | 03/10/2005 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPT. AGOSTO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001753 | 03/10/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001754 | 03/10/2005 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001755 | 03/10/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001756 | 03/10/2005 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BENEGELADIA PEREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES SUBSTITUTA DA MATERIA PORTUGUES LOTADA NA MANUT. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORAS SUBSTITUTA LOTADA NA MANUT. DA REDE MANUCIPAL DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIA SETEMBRO/05. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A COORDENADORA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A DIRETORA DO DEPTODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/10/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650.70 S. FAMILIA R$ 510.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/10/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433.80 S. FAMILIA R$ 319,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/10/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEF) COMP.AOUTUBRO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 870,38 S. FAMILIA R$ 710.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/10/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEF) COMP.AOUTUBRO/05 DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 595,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/10/2005 | 355.95 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.373 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCLA N§000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/10/2005 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.000 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/10/2005 | 24.70 | 00000000000000 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DE FUNDACAO DE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/10/2005 | 209.70 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A EQUIPE DE VACINACAO REALIZADAS DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A DIRETORA DO DEPTODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/10/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216.90 S. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/10/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 S. FAMILIA R$ 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/10/2005 | 2010.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/10/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/10/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/10/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/10/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/10/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS0 DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/10/2005 | 1192.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 35,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRAB. E CIENCIAS E TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/10/2005 | 225.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.500 PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/10/2005 | 50.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/10/2005 | 50.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPEAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EAGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/10/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PASSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 04/10/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA TECNACA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIAOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 CONDUZINDO O POLICIAIS QUE TRABALHAM NODESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. FAZENDO RONDAS EM TODOS O MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/10/2005 | 698.70 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB E PARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/10/2005 | 150.00 | 07074986000193 | GLAUTO AUTO PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA JUNTA HOMOCINETICA DESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/10/2005 | 10300.10 | 04482880000130 | RP-ENGENHARIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 50 CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 2§ BOLETIM DE MEDICAO. CONFORME NOTA FISCAL N§000011. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 123,60 60% DE MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/10/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/10/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/10/2005 | 1200.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVCICOSCOMO ASSESSOR TECNICO EM ORIENTACAO EM PROCESSOS TECNICOS LICITATORIOS EM PROCESSOS LICITARIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMISTRACAO. COMPETENCIA JULHA E AGOSTO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 3% 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/10/2005 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTASAVISOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/10/2005 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/10/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSISM - SERVICO BUSINESS IP SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/10/2005 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DO SITE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000055 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS DO INTERRESE DESTA POPULACAO JUNTOS AOS SEGUINTES ORGAOESTADUAIS E FEDERAL COMO: PRONAF, SEC. EDUCACAO ,SAUDE, SUPLAN, IPC E CAIXA ECONOMICA JUNTAMENTO C/O PREFEITO. NO PERIODO DE 12 A 16 SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2005 | 970.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NO DIA10/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFROME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2005 | 138.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NO DIA10/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFROME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/10/2005 | 9039.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NO DIA10/10/2005. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DECARD (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001852 | 10/10/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | 01 (UMA) VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NO DIA 10/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO F.P.M. NODIA 10/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR ENTIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/10/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO2005. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES DE CONVOCACOES, EDITAIS E AVISOS DESTE ELIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RASIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§002860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS DO INTERRESE DESTA POPULACAO JUNTOS AOS SEGUINTES ORGAOESTADUAIS E FEDERAL COMO: COOPERAR, PRONAF, SEC. DE EDUCACAO, SAUDE, SUPLAN, IPC E CAIXA ECONOMICA NO PERIODO DE 12 A 16 SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001845 | 10/10/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-0799/ LOTADA NAMANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2005 | 15032.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MANUT. DA LIMPEZA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2005 | 800.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2005 | 602.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2005 | 3852.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 214 LIVROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§015799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | RITA ARTUR FERREIRA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO. DE ENSPUBLICO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EMJOAO PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVORELACIONADOS COM A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. NOSDIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2005 | 33.50 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DE DUCOMENTOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2005 | 4655.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTESQUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. OBS.: RECUPERACAO DO TELHADO, RETOQUES E RETIRADAS DE ENTULHOS | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZE-QUIEL DUARTE N§ 86 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTAREM - PB. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00004519009448 | GILDACIO ALTINO RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMTREM DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE EM PASSEIO COMCRIANCAS DO MUNICIPIO. EM REZAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2005 | 2001.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ-2614 E MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§002047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2005 | 129.10 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | DESPESA PROVINIENTE DE AQUISICAO DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA DESTINADA A REALIZACAO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DIABETES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§043922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001846 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2005 | 145.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFROME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2005 | 240.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE E CAGEPA. NO DIA 07 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2005 | 67.80 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2005 | 160.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2005 | 500.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOG-5404 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001869 | 11/10/2005 | 571.90 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS ARECUPERACAO FISICA DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§02470 | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001870 | 11/10/2005 | 1083.50 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS ARECUPERACAO FISICA DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§02471 | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001863 | 11/10/2005 | 3077.30 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE VERGALHOES, CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A COBERTURA DO POCO DO ABASTECIMENTO D`AGUA E SUBSTITUICAO DE CANOS NA REDE DEDISTRIBUICAO DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002468. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001864 | 11/10/2005 | 3101.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE VERGALHOES, CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A COBERTURA DO POCO DO ABASTECIMENTO D`AGUA E SUBSTITUICAO DE CANOS NA REDE DEDISTRIBUICAO DO SITIO VARZEA DE CAIMBA I NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002467. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001865 | 11/10/2005 | 1832.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADOS A A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§002469. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001868 | 11/10/2005 | 922.50 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS ARECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§002472. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/10/2005 | 650.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHESPARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/10/2005 | 735.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHESPARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEN NACIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/10/2005 | 38.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13494-5 DA CIDE NO DIA 13/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001883 | 13/10/2005 | 593.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§003827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/10/2005 | 206.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENCAO,MOTOR, EMBREAGEM E ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001881 | 13/10/2005 | 440.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA SAVEIRO DE AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2005 | 509.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA SUSPENCAO TRAZEIRA, DIANTEIRA, CAIXA DEMACHA, VAUVULAS E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2614. LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/10/2005 | 1809.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001877 | 13/10/2005 | 258.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001878 | 13/10/2005 | 699.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUND. DESTE MUNINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/10/2005 | 207.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/10/2005 | 241.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUT. DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/10/2005 | 2012.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/10/2005 | 2400.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 30 COULOS DE GRAU DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/10/2005 | 550.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA -EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE 04 COULODE GRAU DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/10/2005 | 5375.70 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/10/2005 | 4116.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/10/2005 | 5856.24 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/10/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E PLANEIJAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS 3% R$ 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/10/2005 | 7422.31 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/10/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/10/2005 | 1173.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E MATERIAL DESTINADOS ESTACAO DO SISTEMA DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/10/2005 | 2490.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO HUB-SWITH 8 PORTAS, INSTALACAO 07 PLACAS DE REDE, INSTACLACAO 01 HUB-SSWITH 16 PORTAS E INSTALACAO DE CABOS DE REDE E MAO-DE-OBRA DO SISTEME DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000010. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 74,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/10/2005 | 767.10 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE15 PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000041. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 20/10/2005. CONFORME ESTRATI BANCARIO. REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000107. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2005 | 153.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2005 | 21.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/10/2005 | 1.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 20/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/10/2005 | 36000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFEOTMA DO ABAST. D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 1§ BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL N§000165. OBS.: COMRECURSOS DO CONVENIO FUNASA/PMS DEDUCAO DE ISS 3% R$ 432,00 ISS COBRADO SOBRE 40% MAO-DE-OBRA | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001911 | 26/10/2005 | 1728.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE LOTADA DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N§073/05 E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA PT-002/2005 NA EDICACAO DE 20/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001904 | 26/10/2005 | 909.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOVEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001905 | 26/10/2005 | 1834.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB LOTADO NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL N§000004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001906 | 26/10/2005 | 2246.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001907 | 26/10/2005 | 2096.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOPARATY AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/ LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001908 | 26/10/2005 | 2541.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MMX-2676/PB LOTADA NA RDE MUNIC. DOENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001909 | 26/10/2005 | 1357.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOTOPIC DE PLACA MMX-2686/PB LOTADA NA RDE MUNIC. DOENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001910 | 26/10/2005 | 1624.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB LOTADA NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001913 | 26/10/2005 | 1056.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT. DO TRATOR MARCA JONH DEERE CONFORME NOTA FISCAL N§000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0001871 | 26/10/2005 | 1834.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. E FUNCINAMENTO DO VEICULOFIORINE AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB LOTADA NAMANUT. DA UNID. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2005 | 1000.05 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVLUGACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2005 | 422.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2005 | 60.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2005 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA31/10/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVLUGACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL N§001617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 31/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/10/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-73 DO FEX NO DIA 31/10/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001921 | 31/10/2005 | 1280.39 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002839 E 002840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTO POR LICENCA GESTANTE APROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | DESPESA COM APGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 S. FAMILIA R$ 489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 S. FAMILIA R$ 319,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PROFESSROES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 870,38 S. FAMILIA R$ 710,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESEPSA COM A FOLHA DE PROFESSROES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 595,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPERENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E DULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCOA DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E DULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCOA DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIOSUBSTITUINDO PROFESSORES EM LICENCA GESTANTES LOTADOS NA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/11/2005 | 547.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONES FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/11/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DOPEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB.PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DOPEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001942 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027-PB LOTADO NAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001943 | 01/11/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARATYAMBULNACIA DE PLACA MNZ-7579 LOTADA NA MANUT. DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM APGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 S. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2005 | 50.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/11/2005 | 1770.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. TRABALHO CIEN. TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2005 | 50.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2005 | 117.26 | 00003219567452 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 26,78 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2005 | 1848.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBREA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS MESES DE AGOSTO/ NOVEMBRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2005 | 4498.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBREA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS MESES DE AGOSTO/ NOVEMBRO/2005. OBS.: SOBRE OS FUNCIONARIOS DE CARGOS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2005 | 620.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TECNICO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE 51 MODULOS SANITARIOS DOMILIARES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2005 | 227.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 225,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 39,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2005 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE)LIVROS OS GRROTOS DE OUROS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/11/2005 | 575.70 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS(DOIS) MERCADOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO/JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001946 | 01/11/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3690/RN. CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA AMNUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | MARIA SILVANA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM COM A EQUIPE DO IDEME NA PROCESSO DE CADASTRODE IMOVEIS E NUMERACAO DE CASA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/11/2005 | 896.68 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONES FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001925 | 01/11/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTE EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMO: CONVOCACOES, EDITAIS E AVISOS. DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005.NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2005 | 1500.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFRENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINAS, CONVOCACOES E EDECRETOS DESTAS ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL N§000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ANDRADE BARBOSA /OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO//2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, FUNASACOOPERAR, SUPLAN E SEC. DE SAUDE NOS DIAS 25, 26, 27, 31 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 01/11/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2005 | 723.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONES FIXO LOTADO P/S DO DIASTRITO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001944 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZARTAREFAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE MNX-0799/CE PARA REALIZAR TAREFAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/11/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM AFOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 S. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA AMNUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 409,70 S. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 96,40 S. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2005 | 1512.00 | 99999999999999 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CACAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2005 | 250.00 | 99999999999999 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA/ OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2005 | 150.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DUPLA PARA ATENDER A SENHORA MARIA DE FATIMAVITORINO MESQUITA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 11,48 ISS 3% R$ 4.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2005 | 286.54 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA COM AQUISICAO E DOACAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA ATENDERANALIA MARIA DUARTE DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF034.143.164-80, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2005 | 3817.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA DESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002002 | 03/11/2005 | 1900.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002003 | 03/11/2005 | 1656.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/11/2005 | 400.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE VIDROSDOS ARMARIOS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0110. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/11/2005 | 700.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE VIDROSDAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0110. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MENSAL PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL N§000057. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/11/2005 | 103.00 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/11/2005 | 355.23 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE BEM COM REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/11/2005 | 1800.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 198,00 IRRF R$ 66,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/11/2005 | 464.60 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/11/2005 | 3600.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 384.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/11/2005 | 1060.36 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/11/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/11/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/05. DEDUCAO DE INSS R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/11/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/05. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/11/2005 | 1507.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISRELAIZAODS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 45,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002022 | 07/11/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002023 | 07/11/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002024 | 07/11/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002025 | 07/11/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002026 | 07/11/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI3689 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002027 | 07/11/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002028 | 07/11/2005 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002029 | 07/11/2005 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HCG-6300/PB CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002030 | 07/11/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/ CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002031 | 07/11/2005 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585/ CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002032 | 07/11/2005 | 400.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412/ CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002033 | 07/11/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KJU-9701/PB CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002034 | 07/11/2005 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KJU-9701/PB CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002035 | 07/11/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002036 | 07/11/2005 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/RN CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002037 | 07/11/2005 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/ CONZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/11/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABLHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE ED. FISICA DO PETO (PROG. ERRAD.DO TRABLHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE ARTE DO PETO (PROG. ERRAD. DOTRABLHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/11/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE ESPECIALIZADO DE COLOLERT SUBSTRATO CROMOGENICO CONFORME NOTA FISCAL N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/11/2005 | 703.86 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/11/2005 | 55.43 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/11/2005 | 997.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002046 | 10/11/2005 | 4572.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000018. OBS.: AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614, MNZ- 7579, MNI-9398 E FIAT UNO DE PLACA MOP-4027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002059 | 10/11/2005 | 2524.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PORTAS ELOE VENEZIANAS E 40 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS ARECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS DIST. DE FAZENDA, SANTA RITA, SITIO SACO DA SINHAZINHA E SITIOCAFUNDO DOS MESSIAS AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002485. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002060 | 10/11/2005 | 5649.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA COMO GALOES DE TINTAS, SELADOR THINEER, LIXA DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA, ST¦ RITA, SITIO SACO DA SINHA E SITIO CAFUNDO AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002483 E 002484. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002047 | 10/11/2005 | 1991.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676 E MOG- 5404/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000017 E 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002048 | 10/11/2005 | 1497.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2005 | 966.00 | 00000000000000 | MARCIO DA SILVA COSTA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002050 | 10/11/2005 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUT. DA PATRULHA MECANICA ( TRATOR) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2005 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§002937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEDILIDADE ACIMA MENCAIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2005 | 9125.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTA A PARCELAMENTO DE DEBITOS. CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA POLICIAIS E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 33.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2005 | 14836.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002049 | 10/11/2005 | 940.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2005 | 4000.00 | 00007268238487 | ARIO FRANCISCO DUARTE | AQUISICAO DE UMA QUADRA DE TERRA COM UM CACIMBAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2005 | 21000.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM TERRENODESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/11/2005 | 589.64 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 10/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/11/2005 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVISO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA RADIO OESTE DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL N§1230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/11/2005 | 774.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REFORMA E AMPL.UNIDADE MISTA DE SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/11/2005 | 34429.64 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO 3§ BOLETIM SW MEDICAO. CONVENIO N§3501/04/MINIT. DA SAUDE /P.M. SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL N§000169. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 413,15 MAO-DE-OBRA 40% MATERIAL 60% | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/11/2005 | 720.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 14/11/05.EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/11/05. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSUL-TORIA E PLANEIJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/11/2005 | 7811.80 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA .16/11/2005. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/11/2005 | 2200.00 | 00014113252491 | MARIA DE FATIMA SOUZA MANCANBIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRACAO DE SERVICOSDE DECORACAO E BUFET PARA A REALIZACAO DO DIA MUNICIPAL DE CONTROLE A PRESSAO ARTERIAL E DIABETES NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17/11/2005. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/11/2005 | 365.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA18/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2005 | 52.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA18/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2005 | 1800.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 06 DIARIAS PARA CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: PRONAF, CAGEPA, SEC. DEEDUCACAO, SAUDE, COOPERAR, SUPLAN, FAMUP, SAELPA, DEFESA CIVIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NOS DIAS 09, 10, 11, 16, 18 E 21 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO RAIMUNDO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS E POLDACAO DE ARVORES DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDIUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO IDELFONSO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS E POLDACAO DE ARVORES DO DISTRITO DE FANZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDIUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/11/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AOCONSELHO NACIONAL DE SAUDE CONASEM. COMPETENCIA OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/11/2005 | 1606.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DE CURSO PRE-VESTIBULAR REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/11/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA ALUSIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/11/2005 | 116.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 04 GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DO PETI (PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/11/2005 | 116.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 04 GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/11/2005 | 232.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 08 GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002082 | 22/11/2005 | 1709.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§002895. RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/11/2005 | 150.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 60 KILOS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§675885. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/11/2005 | 128.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 854 PAES DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002088 | 22/11/2005 | 1106.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002896 E 002897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/11/2005 | 100.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 667 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/11/2005 | 170.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 68 KILOSDE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§675884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002085 | 22/11/2005 | 2460.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002898 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/11/2005 | 175.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 70 KILOSDE POLPA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§675886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/11/2005 | 207.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DEPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.380 PAES DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRAD. DOTRABALHO INFANTIL DESTE MINICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/11/2005 | 0.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/11/2005 | 2004.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA A PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/11/2005 | 600.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA ATUALIZACAO E INSTALACAO DE SOLFTWRE DOS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000065. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/11/2005 | 1400.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA NA ELABORACAO E IMPRESSAO DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO. RELATIVO ABRIL ATE OUTUBRO/2005. CONFORMENOTA FISCAL N§000066. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSISM - SERVICO BUSINESS IP SAT PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/11/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2005 | 1600.00 | 00022285539304 | FRANCISCO HENRIQUE RICARDO DE MACEDO | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DESENHO DAS ENTRADAS DA CIDADE DE SANTAREM. A ONDE SEREO CONSTRUIDAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDE-DO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/11/2005 | 1800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA COMO AQUISICAO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTECOMO RECEITUARIO, FIXA DE ATENDIMENTO, REQUISICAO DE EXAMES E ODONTOGRAMA DESTINADOS A MANUT. DO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/11/2005 | 770.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA COMO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOMO AVEIANM, PRONTUARIOS, ENVELOPES P/ CADASTRO DA FAMILIA E CARIMBOS DESTIANDOS A MANUT. DO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2005 | 1320.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2005 | 280.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO OD PASEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIANOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE FINANCEIRO E ORCAMENTARIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2005 | 15000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL (CRIANCA SOLIDARIA) REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 12/10/2005. OBS.: COM RECURSOS DO MINIST.DO TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000015. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2005 | 750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL (CRIANCA SOLIDARIA) REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 12/10/2005. CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINIST. DO TURISMO E P.M.SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL N§000016. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 NO DO FEX NO DIA30/11/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/11/2005. EM FAVOR DO PASEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2005 | 374.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2005 | 53.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/11/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2005 | 1584.00 | 99999999999999 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA -EPP | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM LOTADOSNO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2005 | 36000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 2§ BOLETIM DE MEDICAOCONFORME NOTA FISCAL N§00182. CV. FUNASA/P.M.S. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 432,00 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 252,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE INSS R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE INSS R$ 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 01/12/05EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 01/12/05EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2005 | 126.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 02/12/05EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2005 | 15.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 02/12/05EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | LUCRECIA ADRIANA ANDRADE BARBOSA /OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAOD E INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINIS-TRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3690-RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTE DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENHO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI (PROGRA-MA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPEENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2005 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDETE A AQUISICAO E DOACAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO DESTINADA ATENDER A JOVEM MARIA RISONEIDE DASILVA PORTADORA DO CPF 054.075.844-25 EM VIRTUDE DE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2005 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA COM AQUISICAO E DOACAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESA ACIMA MENCIONADA DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER A SENHORA ANTONIA MARIA ALEXANDRE CPF N§032.702.224-83, EM VIRTUDE SERRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTE DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENHO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 619.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 160.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT., DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO / 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 504,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2005 | 9727.15 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 744,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACIT. DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2005 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJ. EDUCAC. LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM 80 (OITENTA) HORAS DE AULA NO CURSO DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES DOPROGRAMA DO EJA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONFORMENOTA FISCAL N§0001. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2005 | 280.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER-PB. NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA EM VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002129 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ- 7579 LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 160,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DE 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS0 DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAOD E INSS R$ 135,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/12/2005 | 2835.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/12/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 24,10 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA MAUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/12/2005 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBALNACIA DE PLACA MOQ2614/PB. LOTADA NA MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | LUCIANO ANACLETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLALOTADO NO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMNBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/12/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/12/2005 | 8505.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 S. FAMILIA R$ 489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/12/2005 | 5670.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 S. FAMILIA R$ 319,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/12/2005 | 5755.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 S. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/12/2005 | 11376.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORESDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTANCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF)DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 870,38 S. FAMILIA R$ 710.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORESDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTANCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF)DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 S. FAMILIA R$ 595.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/12/2005 | 1828.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E TOPIC PLACA MMX-2686 AMBOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003968, 003969, 003971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/12/2005 | 206.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAMOG-5404, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E TOPIC PLACA MMX-2686 AMBOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 S. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/12/2005 | 490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (PNEUSE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMNBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAOD E INSS R$ 202,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/12/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JUVINO FERNANDES NETO | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 39,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAOD E INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE UNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 48,20 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/12/2005 | 5355.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 SAL. FAMILIA R$ 553,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/12/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 265,10 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDCUAO DE INSS R$ 96,40 SAL. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TIAGO FREIRE ALVES | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRODE 2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002226 | 05/12/2005 | 2290.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTP 150MM, 100MM, E 58 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE E CAMBOEIRO MANOEL MAMOSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002502. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002227 | 05/12/2005 | 2320.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§002501. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/12/2005 | 119.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR BEDITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 05/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/12/2005 | 17.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR BEDITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 05/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/12/2005 | 346.15 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DETELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/12/2005 | 2114.98 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTOS A EMPRESA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/12/2005 | 800.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/12/2005 | 600.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/12/2005 | 600.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002208 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZ. DE CACIMBA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002209 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZ. DE CACIMBA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002210 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZ. DE CACIMBA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002211 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DOSITIO MONTANHAS VIA VARZ. DE CACIMBA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002212 | 05/12/2005 | 800.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002213 | 05/12/2005 | 800.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE FAZENDA NOVA VIA VARZ. DE CACIMBA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002214 | 05/12/2005 | 800.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES DE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DODISTRITO DE FAZENDA NOVAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002215 | 05/12/2005 | 800.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO FUNDAM. DOSITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002217 | 05/12/2005 | 800.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002218 | 05/12/2005 | 800.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2005. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002219 | 05/12/2005 | 600.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002220 | 05/12/2005 | 800.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002221 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002222 | 05/12/2005 | 600.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO DIST. SANTA RITA PARA A SEDES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002223 | 05/12/2005 | 800.00 | 00032623461449 | JOAO BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412 CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. DEDUCAOD E ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/12/2005 | 3880.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBREA FOLHA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO DE 2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/12/2005 | 3880.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBREA FOLHA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRODE 2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/12/2005 | 1737.50 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE 10 PRATELEIRA DE ACO, 01 FOGAO E 08 COLCHOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/12/2005 | 1432.20 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASENCARDENAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000184. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 67,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/12/2005 | 500.00 | 00011247240444 | VALDEMAR SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MINI-TRIO ELETRICO DE PLACA MNS-2819 PARA FAZER DIVULGACAO E CORBETURA DO DIA MUNIC. DE CONTROLE DE DIABETES DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 17/11/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/12/2005 | 1067.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS AMBULNACIAS DE PLACA MOQ-2614 E MNZ7579 AMBAS LOTADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/12/2005 | 100.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS)APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002876. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/12/2005 | 21608.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. OBS.: SOBRE AS EQUIPES DO P.S.F. E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/12/2005 | 1124.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/12/2005 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/12/2005 | 1071.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/12/2005 | 6127.79 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AQUISICAO MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000922 E 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/12/2005 | 353.00 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO DE 2005. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/12/2005 | 153.00 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO EXERCICIO DE 2005. DO VEICULO BOMBI DE PLACA MMX-2676 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/12/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS BUSINESS IP SAT E ASSINATURA INTERNET FAC. DESTA PREFEITURA. COMPETENCAI DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 06/12/05CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/12/2005 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA CRIACAO E ATULIZACAO DO SITE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/12/2005 | 50.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PAR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DA JOVEM TANIA ABRANTES DA SILVA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2005 | 468.00 | 00000000000000 | CIA DE VIACAO PLANALTO | AQUISICAO E DOACAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA ACIMA MENCIONADA DE UIRAUNA/ BRASILIA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA CPF 045.500.774-84 GECIVALDO PEREIRA CPF 028.828.164-05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/12/2005 | 173.50 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | DESPESA CORRESPONDNETE A DOACAO DE 2¦ VIA DECERTIDAO DE CASAMENTO E 01 CASAMENTO CIVIL PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/12/2005 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEUMA PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO NA EMPRESA ACIMAMENCIONADA PARA ATENDER A SENHOR MARIA AUXILIADORADE ALENCAR PORTADO DO CPF 477.555.394-15 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2005 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2005 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 261,80 SAL. FAMILIA R$ 117,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/12/2005 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 SAL. FAMILIA R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/12/2005 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2005 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/12/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL, REGISTRAL, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEDCUAOD E ISS 3% R$ 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/12/2005 | 380.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO E EMISSAO DE LAUDOS DEELETROCARDIOGRAMA. REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSEMSCOMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/12/2005 | 1740.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE UYLTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 52,20 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/12/2005 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/05. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/12/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08/12/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. COBRANCA DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/12/2005 | 9210.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/12/2005. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/12/2005 | 879.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/12/2005 | 125.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/12/2005 | 14820.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS E VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM LIMPEZA DE RUAS, POLDACAO DE ARVORES, E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/12/2005 | 3710.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABALHARAM RECUPERACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2005. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/12/2005 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURAEM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/12/2005 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURAEM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/12/2005 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURAEM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/12/2005 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURAEM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR DEBITADO DA C/C 14.782-6 NO DIA 09/12/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR ENTIDADE ACIMAMENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/12/2005 | 1255.20 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/12/2005 | 69.90 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO NV-32 AZUL GELO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N§000906. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/12/2005 | 480.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO SEC. DE SAUDE DO ESTADO-PB. JUNTO AOS SETRORES DE FARMACIABASICA E SAUDE MENTAL. NOS DIAS 06 E 07 DE 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/12/2005 | 155.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DO DISTRITO DE FAZENDA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002269 | 12/12/2005 | 1287.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II MABAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS N§002935 E002936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002270 | 12/12/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II MABAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002271 | 12/12/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II MABAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO AMEMA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PROJETOS `CONSTRUCAO DOS PALNOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO: POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS NOPERIODO DE 15 E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | VANCI VANDIER DUARTE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO QUANDO A MESMA VIAJOU AJOAO PESSOOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ACONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS NO PERIODO DE 15 E 16 DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RITA ARTUR FERREIRA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORD. DO DEPTO. DE ENSINO FUNADAMENTAL QUANDO A MESMA MESMA VIAJOU A JOAOPESSOOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO POR UMAPEDAGOGIA DE DIREITOS NO PERIODO DE 15 E 16 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNCIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAOJUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: COOPERAR, SEC. EDUCACAO, SAUDE, SUPLAN E CAGEPA. NOS DIAS 05, 06,07 E 12 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/12/2005 | 600.00 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/12/2005 | 990.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPANHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO E POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 29,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2005 | 1250.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESENHOSAQUITETONICO PARA A CONSTRACAO DE UMA PRACA DEEVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/12/2005 | 243.50 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§082. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2005 | 1510.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLEITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 45,30 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002286 | 14/12/2005 | 1255.68 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/12/2005 | 1900.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TELAO REGISTRO EM IMAGEM DIGITAL (FILMAGEM E CONFECCAO EM DVDDO EVENTO JUNHINO ARRASTA PE DO ANTONIO JOAO REALIZADO RM 10 E 11 DE JUNHO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002285 | 14/12/2005 | 795.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CAMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/12/2005 | 117.30 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 782 PAESPARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002265 | 14/12/2005 | 4255.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA0 DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§00034 E 000035. OBS.: VEICULOS DE PALCA TOPIC-MMX-2686, KOMBI-MMX-2676 E UNO DE PLACA MOG-5404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/12/2005 | 1348.49 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | (DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE23 PASSAGENS DE ONIBUS DA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000048. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 40,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/12/2005 | 510.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AQUISICAO DE UM VIOLAO ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002859 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/12/2005 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISCAO E DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARAATENDER O SENHOR JORGE MARTINS DA SILVA CPF 074.227.168-43 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/12/2005 | 913.92 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO TRATOR LOTADO NO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002283 | 14/12/2005 | 1211.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002284 | 14/12/2005 | 5554.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADASA NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL N§000033. OBS.: SAVEIRO MOQ-2614, PARATI MNZ-7579 E FIORINO MNI-9398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/12/2005 | 600.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DATA-SHOW (PROJECAO) EM MULT-MIDIA ( DIA MUNICIPAL DE CONTROLE DIABETES. REALIZADO NO 17 / 11 / 2005. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000025. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002292 | 16/12/2005 | 1029.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO TINTAS, SOLVENTES, LIXAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA PINTURA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§002515. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002294 | 16/12/2005 | 845.80 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO MATRIAL COMO FIO LAMPADASDESTINADOS A ORNAMENTECAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/12/2005 | 783.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/12/2005 | 175.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 70KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE NUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§676877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/12/2005 | 6850.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 15.OOO TELHAS, 300METROS DE LINHA, 1.000 METROS DE CAIBRO E2.000 METROS DE RIPA PARA ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/12/2005 | 150.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 60KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§676876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/12/2005 | 80.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§676050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/12/2005 | 900.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNCIPAL PARA QUE O MESMO POSSA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA, FAMUP, TELEMAR, SEC. EDUCACAO E COOPERAR NOS DIAS 19, 20 E21 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002291 | 16/12/2005 | 821.80 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS ESGOTO DE 100MM E 150MM DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N§002516 | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002293 | 16/12/2005 | 1364.50 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERGALHAO 3/8, ARAME GARVANIZADO E 25 SACOS DE CIMENTOS 50KGDESTINADOS A RECUPERACAO DOS ABASTECIMENTOS D`AGUADO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002514. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/12/2005 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002316 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00017249538349 | EDITE FERREIRA DE ARAUJO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MAUNT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/12/2005 | 720.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A SETRASNO DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/12/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2005 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DE PLACA HZC-1527PBPARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 19/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2005 | 600.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810 A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2005 | 8197.12 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO MDA C/ 10.535-X NO DIA 20/12/2005. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2005 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO MDA C/ 10.535-X NO DIA 20/12/2005. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2005 | 1140.82 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESAS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/12/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEIJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,95 DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2005 | 33.50 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA COM PAGAMENTO TARIFA POSTAL DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002305 | 20/12/2005 | 2244.66 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIS N§002958 E 002959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2005 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/12/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. ALUSIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2005 | 859.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DETRES PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2005 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PBLOTADA NA MANUTANCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2005 | 75.25 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002306 | 20/12/2005 | 1593.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MARENDA ESCOLAR DOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/12/2005 | 1300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDCENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/12/2005 | 1886.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§016398. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/12/2005 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 E TOPIC DE PLACA MMX-2686. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§004029, 004030 E 004032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/12/2005 | 2760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA TOPIC E 04 PARA KOMBIDE AMBOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001846. OBS.: VEICULOS DE PLACAS TOPIC-MMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/12/2005 | 541.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§004027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/12/2005 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ-7579/PB. LO TADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/12/2005 | 656.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§004028. E001700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISCAO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATRULHA MECANICA AGRICOLA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. N§001847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/12/2005 | 60.00 | 00004571065493 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DEIMPRESSORA HP-640 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2005 | 2748.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | AQUISICAO DE 20 LUMINARIA, 50 FOTOELETRICO E PARAFUSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA IUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001746. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/12/2005 | 285.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AQUISCAO DE VALVULAS, NIPE SIMPLES E 20MTS.DEMANGUEIRA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS D`AGUA DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/12/2005 | 0.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/12/2005 | 920.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCALN§001677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/12/2005 | 1875.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AERIA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO MESMO ESTEVE NA CAPITAL FEDERAL ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTOS OAS MUNINISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/12/2005 | 2343.30 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LARCEDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA 2CV E MATERIAL HIDRRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO URSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000742 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2005 | 688.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO/SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2005 | 1332.00 | 00000000000000 | ELTON ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM LOTADOS NA CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/12/2005 | 14820.00 | 99999999999999 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTAS (VAREDEIRASSERVENTES) QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/12/2005 | 3710.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/12/2005 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/12/2005 | 260.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/12/2005 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/12/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2005 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR PAARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/12/2005 | 1723.52 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DETE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000297. OBS.: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/12/2005 | 430.88 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DETE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000297. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/12/2005 | 1518.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PORTAS, FEICHADURAS DESTINADAS A RECUPERACAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001315. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2005 | 200.00 | 00005407551411 | LUCLEIDE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE 01 (UMA) MOTO HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOCADA PARA REALIZAR TAREFAS DO PROGRAMADO PEVA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/05. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPLEITA DA PINTURA DO POSTO MEDICO DO DISTRITODE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 15,00 | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00043792944472 | GERALDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPLEITA DA PINTURA DO POSTO MEDICO DO DISTRITODE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 33,00 | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/12/2005 | 450.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPLEITA DA PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 13,50 | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/12/2005 | 650.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPLEITA DA PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIOCAFUNDO DOS MESSIAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAI DE ISS R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2005 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/12/2005 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/12/2005 | 600.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPLEITA DE RETOQUES E PINTURA DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/12/2005 | 986.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579 AMBOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/12/2005 | 900.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRAT. ORTOP. C.OST.CAJAZEIRAS | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS COM MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDERPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/12/2005 | 388.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICODE PLOTAGEM DE PLANTAS DE ORGAO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL N§000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/12/2005 | 2400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (DIARIAS) PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO MESMO ESTEVE NA CAPITAL FEDERAL ENCAMINHANDO PLEITOS JUNTOS AOS MINISTERIOS DA INTEGRACAO NACIONAL, FNDE, CIENCIAS E TECNOLOGIA EMINISTERIO DAS CIDADE. NO PERIODO DE 27, 28, 29 E30 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/12/2005. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/12/05.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CONTRATO DELOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARAA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/12/2005 | 576.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE 32 METROS DE LAJES DESTINADAS A DOS ABASTECIMENTOS DO DISTRITO DE SANTA RITA E SITIO VARZEA DE CACAIMBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/12/2005 | 460.50 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2005 | 2000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2005 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE EVILAZIO LUIZ DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002349 | 28/12/2005 | 1740.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2005 | 242.64 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 LENCOIS12 TOALHAS DE ROSTO E 24 PANOS DE COPA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2005 | 1600.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX, ENCARDENAMENTO E PLATIFICACOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000188. DEDUCAO DE INSS R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2005 | 1230.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MONOBLOCOALINHAMENTO DE COLUNA REVISAO GERAL NA INS. ELETRICA, E PINTURA DA PORTA LATERAL DIREITA E PARACHOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALN§000296. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2005 | 1350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS DE LAMTERNAGEM E TINTURA DA LATERAL DIREITA E PAINEL FRONTAL DO VEICULO TOPIC DE PLACAMMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000295. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002347 | 28/12/2005 | 144.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRACNISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2005 | 7.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 28/12/2005. EMFAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/12/2005 | 2.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 29/12/2005. EMFAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2005 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO 29/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/12/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2005 | 1700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA. COMPEENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 51,00 IRRF R$ 72,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002354 | 29/12/2005 | 768.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS MANUTENCAO DACACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CAOMPANHMENTO D EOBRAS DESTA ADMINISTRACAOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002355 | 29/12/2005 | 530.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISAICAO DE GASOLIMA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2005 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002352 | 29/12/2005 | 4065.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA EDIESEL DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E TOPICDE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000043 E 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002350 | 29/12/2005 | 1060.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL N§000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002351 | 29/12/2005 | 5851.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIA LOTADANA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2005 | 5654.21 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§019578, 019579 E 019582. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSAOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE 13§ SALARIO AOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE ENSINO DE JOVENSA E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO /2005. DEDUCAO DE ISS R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242005 | 0002353 | 29/12/2005 | 576.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS MANUTENCAO DAPATRULHA MECANICA AGRICOLA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIACAS MATRICULAS NO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DO PETI. (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2005 | 3264.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS EADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2005 | 1250.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NACIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2005 | 216.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024