| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, REERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 2649-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2005 | 349.13 | 02973091000258 | TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL DA CONTA 604-5 REF. A RECURSOS DO PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL - FUNASA CONV. P/SERV.DE IMPLANT.DE DRENAGEM E PAVIMTAÇÃO NA CIDADE D ESANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21,277 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. PLAC. MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.504-3-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 1007.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 2208.55 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 019177, ANEXA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2005 | 3521.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA GFIP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2001 A 2004.CONFORME NFS.Nº 007651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO,DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBNRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2005 | 44.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2005 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2005 | 150.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE 01 CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO VOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0855, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2005 | 2246.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 50.00 | 24260804000198 | POSTO ALTO DA BALANÇA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21,277 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. PLAC. MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23,364 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2005 | 7.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 409.1050, CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 125.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº007654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 535.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E SUSPENSÃO PRESTADOS NO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS Nº 007652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2005 | 989.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2005 | 3664.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME NFS.004655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2005 | 1905.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 190.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX SHARP . CONFORME NFS.Nº 00870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000105 | 20/01/2005 | 2196.68 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS HIDRAULICOS/ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNCIPAIS, CONF. NF 001988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇAO DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE A MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO REFERIDO PRÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 1.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 146751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 34.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 340 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 2070.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPENTENCIAS DEZEMBRO/2004, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065,409,1087,419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007,419.1011,419.1018,419.1039 E 419.1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2005 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2005 | 9.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO M,UNICIPAL DO SÍTIO SANTANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2005 | 1978.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2005 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2005 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:SÍTIO TIRADAS,JOSÉ GENTIL DE SOUSA,POLO NORDESTE E JOSÉ JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2005 | 48.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 409.1050, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2005 | 257.07 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA.LTDA-BETO PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEADO LATÃO 45MM PADO,23 LÂMPADAS MISTA 160W GL E 27 LÂMPADAS /NC 200W GE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2005 | 235.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05M3 DE BRITA 25MM, DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2005 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIAS:EDUCAÇÃO, SAÚDE E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE , EDUCAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2005 | 190.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | 02 VENTILADORES DE TETO COMERCIAL COM CHAVES DE CONTROLEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES TETO COMERCIAL COM 02(DUAS) CHAVES DE CONTROLES, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2005 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 7657 E TERMO DE ACORDO Nº 001. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2005 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007658 E TERMO DE ACORDO Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2005 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,NFS 007659 E TERMO DE ACORDO Nº 001. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2005 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007660 E TERMO DE ACORDO Nº 001. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2005 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME NFS.007661 E TERMO DE ACORDO Nº 001.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2005 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007662 E TERMO DE ACORDO Nº 001.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2005 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007663 E TERMO DE ACORCO Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2005 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007664 E TERMO DE ACORDO Nº 001,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2005 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007665 E TERMO DE ACORDO Nº.001.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2005 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007666 E TERMO DE ACORDO Nº 001. VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007667 E TERMO DE ACORDO Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2005 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AOD MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007668 E TERMO DE ACORDO Nº001.VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2005 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007669 E TERMO DE ACORDO Nº 001,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2005 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 7670 E TERMO DE ACORDO Nº 001.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2005 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007671 E TERMO DE ACORDO Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2005 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007672 E TERMO DE ACORDO Nº 001. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTA Nº 07041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, NA REFERIDA CAPITAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2005 | 1495.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2005 | 50.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM MÁQUINA DE ESCREVER FACIT. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2005 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2005 | 263.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE (02) DOIS AR CONDICIONADOS DE JANELA,DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 0933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2005 | 2015.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2005 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2005 | 1920.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.014.122-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2005 | 256.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO/2005, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23,364 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2005 | 21.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASSOURÃO PIAÇAVA 30 CM, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2005 | 1220.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST | 04 CONTAINER MSD 240 LITROS LARANJA WORKVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTAINER MSD 240 LITROS LARANJA -WORK , DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2005 | 4.80 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC. DE SUPORTE PARA CAFÉ, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2005 | 3.90 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOP UMIDO ALGODÃO 190 GR. TOMKI, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 50.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS AO SÍTIO URTIGAS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O V ELÓRIO DO SR. GILVAN DE OLIVEIRA NICÁCIO, FALECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº007676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 540.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GIRÂNDOLAS DE 1.500 TIROS E 01(UMA) CAIXA DE PISTOLAS 12/1, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO ANO NOVO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 21.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 12.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE AO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Nº PTO-A-102432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 271.45 | 00003660127469 | AVANILDA ALVES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº007675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 885.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES -MEDTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO ELETRO CARDIOGRAMA, AUTOCLAVE E COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA/ EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA , LOTADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -MDE-(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 13.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)CAMISA 100 % ALGODÃO, DESTINADA A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICICPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 389.20 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 521.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NTOA FISCAL Nº 007797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 1007.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NTOA FISCAL Nº 007799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 858.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NTOA FISCAL Nº 007796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 260.00 | 00066810884491 | SUENIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (ESTATUTÁRIO) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2005 | 1345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2005 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2005 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CH.SEC.LIMP.PÚBLICA , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -COMISSIONADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CH. ASS. PLANEJAMENTO, LOTADO NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 13.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAMISA 100 % ALGODÃO, DESTINADA A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 514.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2005 | 650.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE/ESTATUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2005 | 6700.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA , LOTADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2005 | 270.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2005 | 265.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2005 | 260.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2005 | 13.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)CAMISA 100 % ALGODÃO, DESTINADA A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2005 | 480.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2005 | 13.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAMISA 100 % ALGODÃO, DESTINADA A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2005 | 13.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAMISA 100 % ALGODÃO, DESTINADA A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 375.30 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DA FILHA MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA PIMENTEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2005 | 218.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2005 | 59.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2005 | 84.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2005 | 25.00 | 00003504457457 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2005 | 120.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº007681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 373.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Realização de Tombamento dos Bens Imóveis do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 2500.00 | 07077505000101 | JOZENALDO GONÇALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE BENS MOVEIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:12,13,14,18,19,26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2005 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA-7655.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2005 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -(COMISSIONADOS)FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2005 | 20237.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2005 | 4298.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 2258.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2005 | 737.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2005 | 2585.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2005 | 166.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2005 | 212.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2005 | 349.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, REERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 2649-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2005 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2005 | 791.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2005 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 04,07,14,20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:JOÃO XXIII, UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2005 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2005 | 180.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.CONFORME NFS.Nº 007678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 123.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OS DIAS :09 E 13/JANEIRO;JOÃO PESSOA-PB, DIAS:07 E 17 DE JANEIRO E CARUARU-PE, DIA 15/JANEIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2005 | 130.00 | 00005305893461 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2005 | 180.00 | 00005942542481 | AIRTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO EM PRAÇA E CANTEIROS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 545.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 007682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23,364 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 025202 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2005 | 2800.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 01(UMA) BANCADA COMPLETA (USADA),CONFECCIONADA EM FIBRA, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000076/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2005 | 4456.53 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 527,98 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;797,22 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307;334,51 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414;628,22 LT.DEST.A F.1000-PLACA MNA 7655 E 785,56 LT. DEST.A F.1000-PLACA MNH-6570. ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2005 | 160.13 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 71,17 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649. ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2005 | 246.00 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2005 | 1798.16 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1240,12 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DA MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2005 | 11.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 10.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2005 | 1600.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2005 | 5312.97 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 401,52 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;1033,543 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 E 926,26 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2005 | 30.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 50.00 | 00003905639432 | ANGELICA COSTA DE LUCENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB,DESTINADA A SEU IRMÃO ENIVALDO COSTA DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2005 | 90.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VENTILADOR 220 V 40 CM.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR 220 V, 40 CM, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COFORME NOTA FISCAL Nº 023513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2005 | 4894.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 002688, DESTINADOS A PINTURA DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2005 | 400.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PRAÇA FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2005 | 700.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | BOMBA THEBE INJ.MONOF. TPJ 16/40 2CV.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMBA THEBE INJ. MONOFÁSICA. TPJ-16/40, 02CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2005 | 1488.82 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000116,000117,000118,00019 E 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2005 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2005 | 782.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2005 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2005 | 1059.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 007683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2005 | 10.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2005 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2005 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2005 | 148.50 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOI DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICÍPIOS DA 65ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/04 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2005 | 148.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOI DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICÍPIOS DA 65ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/04 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2005 | 600.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, REERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2005 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICOS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA E SANTANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2005 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2005 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2005 | 63.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2005 | 570.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO COM 50 KILOGRAMAS , CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2005 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:SÍTIO SANTANA-GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO;ST.LAMEIRÃO-GR.ESC.RITA A.S.LUCENA;SIT.TAPERA-GR.ESC.ANTONIO P.DA SILVA E RUA DA CAPELA-GR.ESC.ANTONIO G.BASTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2005 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2005 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:SÍTIO TIRADAS,JOSÉ GENTIL DE SOUSA,POLO NORDESTE E JOSÉ JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2005 | 9410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000233 | 11/02/2005 | 4354.62 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008484 E 008489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2005 | 1157.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS JANEIRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001,419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039 , 419.1165 E 419.1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2005 | 109.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2005 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2005 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PASSAGENS (PATOS/FORTALEZA/PATOS), DESTINADAS A JOSE NILTON P.DE SALES E SANDRA BATISTA DE SALES, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BILHETES Nº 615362,615363,292077 E 292078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 80.00 | 00004762528498 | TEREZINHA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2005 | 34.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2005 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2005 | 200.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA SÉDE DO MUNICÍPIO E CIDADE DE PATOS-PB. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA- 9068.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2005 | 100.00 | 00045639680482 | MARIA STELA DA GUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2005 | 377.86 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | CARRINHO PNEU COM CÂMARA FISCHERCARRINHO PNEU MACIÇO FISCHER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2005 | 322.14 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 118 METROS DE TUBO DE ÁGUA NORDESTE CL 12 32MM PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2005 | 400.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO ZEBU, CP-11, F 32, COM 50 KG.,CADA. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2005 | 2417.17 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002007, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2005 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PÁ E 01(UMA) TALHADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08(OITO) LUMINÁRIAS ,DA PRAÇA FREI DAMIÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2005 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2005 | 1838.45 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2005 | 719.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000146 E 00147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2005 | 70.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E SUSPENSÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA MMY-8127 , PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS Nº 007687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000258 | 14/02/2005 | 2984.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2005 | 96.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2005 | 145.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233,ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL -1307 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 007686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2005 | 305.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS,INCLUINDO SOLDA E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS Nº 007685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2005 | 35.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 RECARGA DE EXTINTOR PÓ 04 KG.;01 MANGUEIRA E 01 MONÔMETRO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2005 | 1864.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 06 UNIDADES DE PNEUS 1000 X 20 E CONSERTO DE PNEU, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2005 | 431.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2005 | 1272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CÉSAR, NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2005 | 720.00 | 00248743000185 | TEREZINHA MARIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. (FUNDEF 40%). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.007693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2005 | 260.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2005 | 3696.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2005 | 993.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2005 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BICICLETA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALDIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIOONADOS A AUDIÊNCIA JUDICIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA JUDICIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2005 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM AS FILHAS:MAYSA, MAYANE E ESPOSO ANTONIO ALVES DE OLVIEIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA REFERIDA CAPITAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D PRAÇA FREI DAMIÃO, NA CIDADE. NUM TOTAL DE 06 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 007696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2005 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D PRAÇA FREI DAMIÃO, NA CIDADE. NUM TOTAL DE 06 DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NFS.Nº 007696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2005 | 45.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0,90 M3 DE MADEIRA SERRADA, DESTINADA A PRAÇA FREI DAMIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2005 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS. Nº 007698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2005 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORTUNO NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2005 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2005 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO EM PRAÇA E CANTEIROS DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº000/2005 E NFS.Nº 007703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2005 | 200.00 | 00004753899489 | MARIA DE LOUDES LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº002/2005 E NFS.Nº0007707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2005 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2005 | 260.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO NA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº007709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 004/2005 DE 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2005 | 38.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | TELEFONE EUROSET 805 SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO EUROSET 805 S, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2005 | 130.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DIURNO JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2005 | 7500.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | CONJ.CARTEIRA ESCOLAR(MESA E CADEIRA) COM TUBO E FORMICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), COM TUBO E FORMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2005 | 33.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 18/02/05, TRANSPORTANDO PESSOAS DO PROGRAMA DE ALFAZETIZAÇÃO SOLIDARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO AO CESEP E CENTRO DE TREINAMENTO LIMA PENANTE, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2005 | 2830.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2005 | 4875.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS - GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000327 | 17/02/2005 | 9525.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 004538,004539 E 004540, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNCAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2005 | 53.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL ( DIARISTAS ) QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2005 | 143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, DAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2005 | 833.50 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) PACOTES DE FORMICIDA EM PÓ, 11(ONZE) BOTAS DE BORRACHAS E 02(DOIS) LITROS DE K OTTRINE INSETICIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2005 | 129.50 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | CHIBANCA01 FOI ROÇADEIRAPA QUADRADAENXADA TRAMONTINAPICARETA TRAMONTINAMARRETAVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o Plantil nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2005 | 5000.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁROS DESTE MUNICÍPIO.NUM TOTAL DE 100 (CEM)HORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2005 | 191.00 | 00027837834879 | EDUARDO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2005 | 70.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NÓBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,155 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000330 | 17/02/2005 | 1592.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31,056 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005717 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2005 | 75.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO E 01 ABRAÇADEIRA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001044, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2005 | 1169.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS JANEIRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065 E 409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2005 | 240.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE BANCOS E ESTÁTUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2005 | 450.00 | 00028788940497 | SEVERINO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ARBORIZAÇÃO DE PLANTAS, DESTINADAS A PRAÇA FREI DAMIÃO, CONFORME NFS 007714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2005 | 100.00 | 00028788940497 | SEVERINO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2005 | 160.08 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6,96 M2 DE VIDRO INCOLOR 3MM, DESTINADOS ÀS LUMINÁRIAS DA PRAÇA FREI DAMIÃO,NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2005 | 70.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, NAS LUMINÁRIAS DA PRAÇA FREI DAMIÃO,NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2005 | 47.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS TELEFONES Nº 409.1050 E 419.1065. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2005 | 1912.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ AFONSO GAYOSO DE SOUSA, NA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2005 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2005 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2005 | 182.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 00/2005 E NFS.Nº 007715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2005 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS (1.750 JOGOS DE EMPENHOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2005 | 264.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A TELEMAR, BANCO REAL,DICO PLAST, SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000350 | 18/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2005 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 005/2005 E NFS.Nº 007719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2005 | 160.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) CAMISAS FIO 30 SIMPLES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2005 | 3.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2005 | 249.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.492 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2005 | 82.83 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME BILHETES Nº 293253,293254,293255,633218,633219 E 633220, DESTINADAS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO:PATOS/CAMPINA GRANDE/PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2005 | 354.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.546 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2005 | 1823.73 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL N?7 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2005 | 570.00 | 00049581090487 | ADALCY DE MEDEIROS MARINHO | 01 COMPUTADOR PENTIUM -32 RAM, HD 5GB,C/MONITOR DE 14, DRIVE DE CD,DRIVE 1.44,TECLADO ,MOUSE,IMPRESSORA HP DESKJET 692(USADOS)DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2005 | 570.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | COLCHÃO D.23 088/12TV 14 RP -14CB20A LGCAMA DE SOLTEIRO TUBO, 2,5 BCDESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7 023537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 146751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2005 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2005 | 224.85 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2005 | 779.50 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2005 | 247.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO XC 1040 E REVELADOR XC 1040, DESTINADOS A COPIADORA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?7 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2005 | 200.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2005 | 829.20 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2005 | 39.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | GARRAFAS TÉRMICAS ALADIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS ALADIM, DESTINADOS A ESCOLAS PÚLICAS MUNICIPAIS,DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2005 | 1336.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.(MDE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2005 | 200.05 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA TELEMAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2005 | 386.75 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2005 | 582.10 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMEPZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2005 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | FLAUTAS DOCE YAMAHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) FLAUTAS DOCE YAMAHA, DESTINADAS AO CURSO INTENSIVO DE MUSICA - BÁSICO I E II.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2005 | 0.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2005 | 649.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMERCADOS DO NORDES | FAX SIMILE PANASONIC FT 22VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX SIMILE PANASONIC FT 22,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2005 | 150.00 | 00005736773104 | ROBERTO FERNANDO CIRIRLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO SUBMETIDO A CIRURGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2005 | 33.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 26/02/05, TRANSPORTANDO DE RETORNO PESSOAS DO PROGRAMA DE ALFAZETIZAÇÃO SOLIDARIA, QUE PARTICIPAM DE TREINAMENTO, JUNTO AO CESEP E CENTRO DE TREINAMENTO LIMA PENANTE, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2005 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:09,10,11,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO,SEC.SAÚDE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2005 | 83.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA GRADE DO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2005 | 5015.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA LIMEPZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001146,001147 E 001148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31,056 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA- MOE-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 006257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 1815.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOLAS POPULAR, DESTINADAS AO APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 814.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(MDE). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000629, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2005 | 10.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2005 | 65.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2005 | 737.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2005 | 4298.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2005 | 2258.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2005 | 1440.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2005 | 100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2005 | 497.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2005 | 3050.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2005 | 691.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2005 | 349.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2005 | 331.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2005 | 655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2005 | 1005.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2005 | 429.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2005 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2005 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2005 | 25.00 | 00004355924408 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2005 | 25.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2005 | 25.00 | 00003224365404 | REGINALDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2005 | 1395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2005 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL ( ESTATUTÁRIA ), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2005 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL ( ESTATUTÁRIA ), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23,364 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 02533 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2005 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2005 | 480.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2005 | 270.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2005 | 260.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2005 | 265.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2005 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2005 | 433.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2005 | 19720.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -(COMISSIONADOS)FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2005 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2005 | 2500.00 | 04685531000116 | DETETIZADORA UNIÃO - MARIA SELMA ADONES -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE 20 UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2005 | 650.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE/ESTATUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2005 | 3948.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002 DE 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2005 | 202.75 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS SORTIDAS, PÃES, REFRIGERANTE E TARECOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2005 | 173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AOS EXERCÍCIOS D 2002 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000468 | 04/03/2005 | 2853.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000002 E 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2005 | 278.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CON O FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2005 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO BRITO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2005 | 417.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CON O FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2005 | 532.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CON O FORNECIMENTO DE 56 CAMISETAS BABY LOOK DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 004362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2005 | 30.00 | 00004120524400 | ALCIONE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2005 | 25.00 | 00002472859430 | MARIA MENINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2005 | 25.00 | 00071409041468 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2005 | 30.00 | 00018007779817 | ALDO DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2005 | 576.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CON O FORNECIMENTO DE 40 CAMISAS, 08 BABY LOOK E 40 SHORTS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. NF 004361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2005 | 25.00 | 00006127445400 | EDILEIDE OLIVEIRA LEOCÁDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2005 | 30.00 | 00003666713408 | JULIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2005 | 29.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2005 | 260.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2005 | 40.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2005 | 1715.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIESTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000479 | 07/03/2005 | 107.70 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 029602 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2005 | 40.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2005 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, NO PERCURSO DE SOUZA A PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 007726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2005 | 1368.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS FEVEREIRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001,419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419,1165 E 419.1111 (JANEIRO E FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1M2 DE GRADE DE FERRO,NUM TOTAL DE 02(DUAS) GRADES, DESTINADAS A GALERIAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2005 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DA TELEMAR DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2005 | 2131.41 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25,99M2 DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, 03 PC.KIT PORTA, 01 PC.KIT VIDRO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2005 | 76.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2005 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO G. BASTO- RUA DA CEPELA, ANTONIO P. DA SILVA-SÍTIO TAPERA, PORFÍRIO DA COSTA-FAZENDA SANTANA E RITA A.S.LUCENA -SÍTIO LAMEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2005 | 40.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2005 | 1988.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.019.586-AB. TELEFONES Nº:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 E 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2005 | 160.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2005 | 132.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICÍPIOS DA 65ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS:17,18,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2005 | 132.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICÍPIOS DA 65ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS:17,18,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO (PINTURA) DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2005 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2005 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:SÍTIO TIRADAS,JOSÉ GENTIL DE SOUSA,POLO NORDESTE E JOSÉ JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2005 | 297.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:09,10,11,21,22 E 23 DE FEVEREIRO E 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS:JOSÉ SIMÕES, EPITÁCIO PESSOA, EPITÁCIO RODRIGUES, ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA, JOSÉ BIRRO, JOSÉ RUFINO E SEVERINO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 07 DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2005 | 54.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A CASA - ABRIGO DA BOMBA DO POÇO DA PRAÇA FREI DAMIÃO.CORRESPONDENBTE A 1 DIA E MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2005 | 1600.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JARROS GRANDES, 10 PALMEIRA GRANDES E 80 MUDAS FICUS GRANDE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2005 | 165.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS :20 E 28 DE JANEIRO;03,04 E 16 DE FEVEREIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO ,NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2005 | 66.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A TEIXEIRA AUTO PEÇAS(01/02),MOTOCICLIST E MARCOP PNEUS(14/02)CLENILDO GOMES DE SOUSA(18/02) E AUTO PEÇAS MECÂNICA DANTAS(07/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2005 | 260.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.BENEFICIADOS:PAULO CAETANO (SANTA TEREZINHA A PATOS) E FRANCISCO DENESO (SANTA TEREZINHA/SÍTIO SILVEIRA -CATINGUEIRA).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2005 | 50.00 | 00000135966400 | MARIA LUCIA SIMAO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM SUA FILHA:FRANCISCA SIMÃO PEREIRA -22 ANOS, COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLÍNICA MAIA, NA REFERIDA CIDADE. TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2005 | 15.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM REFEIÇÕES, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ À SERVIÇOS NA PINTURA DECORATIVA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2005 | 50.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2005 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000541 | 09/03/2005 | 3894.40 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2005 | 55.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NFS.Nº 007766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2005 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2005 | 567.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS FEVEREIRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065 E 409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2005 | 60.00 | 00001977476473 | JÂNIO RATIO DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS DEPÓSITOS DE LIXOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NFS.Nº 007731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2005 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2005 | 3.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM - CARTA COMERCIAL,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2005 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2005 | 35.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2005 | 80.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 007734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2005 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 07,10,14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 007730.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2005 | 16.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CONCLUINES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA PARTICIPAR DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE DE PATOS, DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2005 | 16.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA AO SÍTIO LAJÊDO , DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DA REFERIDA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE MISSA NA PARÓQUIA DESTA CIDADE, DURANTE O DIA 20/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 -(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2005 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2005 | 230.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GRADE DE FERRO DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO, INCLUINDO SOLDA E PINTURA. CONFORME NFS.Nº 007735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2005 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 04,11,18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A COLETORIA ESTADUAL, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A E ESCERITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2005 | 130.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2005 | 1317.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2005 | 80.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2005 | 23.50 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 235 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2005 | 96.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO QUIXABA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 007755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEEREIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007737. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007738.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.CONFORME NFS 007739 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007743.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2005 | 260.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 007744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000566 | 10/03/2005 | 4566.38 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 748 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1.497 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307;457 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007745. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007747,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.007748.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007749.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000573 | 10/03/2005 | 2640.71 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649;736 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655 E 712 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007751. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007752,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007753.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007754.3 VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM - SEDEX CONVENCIONAL,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2005 | 100.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000704 | 10/03/2005 | 1987.44 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1176 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000003 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2005 | 190.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR E CAIXA EDE MARCHA,TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTES E TROCA DE VELA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000548 | 10/03/2005 | 5771.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 387 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;1.125 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 E 903 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JANEIRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,631 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 029976 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2005 | 1310.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 ATAÚDES POPULARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2005 | 30.00 | 00004350437495 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2005 | 150.00 | 00005736773104 | ROBERTO FERNANDO CIRIRLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO SUBMETIDO A CIRURGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2005 | 900.00 | 00064676471491 | FERNANDO ROLDÃO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2005 | 363.20 | 00027837834879 | EDUARDO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2005 | 1041.36 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000121,000122,000123 E 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000591 | 11/03/2005 | 4479.48 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000822 E 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2005 | 60.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NÓBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TUCHO E TROCA DA COIFA DO TRIPÓIDE DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2005 | 74.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OS DIAS :21,31 DE JANEIRO E 24 DE FEVEREIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:JOÃO XXIII, UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BÁSICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2005 | 640.00 | 00013238612468 | ALONSO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 76(SETENTA E SEIS) BONÉS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBBANOS.CONFORME NFS.Nº 007763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2005 | 840.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME NFS.Nº 0194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2005 | 75.00 | 00005886938478 | MACIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO TEATRAL CONSTELAÇÃO, DESTINADA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DIA 25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2005 | 75.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO TEATRAL CONSTELAÇÃO, DESTINADA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DIA 25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2005 | 284.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REFERENTE AOS DIAS:31 DE JANEIRO E 01,02,03,04,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS 007762 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2005 | 780.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAÚJO -CAPOTARIA SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM BANCO COM SOLDA E FORRO DO ASSENTO E ENCOSTO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NFFS.Nº 0423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2005 | 244.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS Nº 007760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2005 | 900.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.DE DISTR.DE GÁS LIQUEFEITO DE PTRÓLEO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) 30 GLP DE 13KG.,CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001160.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2005 | 600.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ALICE CARNEIRO,NA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 007757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2005 | 725.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2005 | 380.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO PATOS À SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007758.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS , MATERIAL ESCOLARES, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS COM DESTINO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2005 | 373.75 | 00085320560400 | FRANCISA REJANE SILVA CONEGUNDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) MESES DE LICENÇA GESTANTE, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2005 | 60.00 | 00085320560400 | FRANCISA REJANE SILVA CONEGUNDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2005 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2005 | 0.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2005 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO REQUERIMENTO EM ANEXO,DURANTE O PERÍODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000612 | 14/03/2005 | 145.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 FD. DE MACARRÃO ESPAGUETE , DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, À TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013111. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2005 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21,277 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVWEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 006498. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,631 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 030758. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2005 | 815.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000616 | 15/03/2005 | 153.90 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | AQUIS. DE 01 CX.METÁLICA 20X10X5,01 PINÇA DENTE DE RATO 16CM,01 PINÇA KELLY C/R 16CM,01 PINÇA KELLY C/R 14 CM,01 CABO BISTURI NR 4,01 TESOURA IRIS CURVA E 01 TESOURA MAYO DEST. AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000617 | 15/03/2005 | 1191.30 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2005 | 3911.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2005 | 880.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2005 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA NA CONTA 3001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2005 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM - SEDEX ENCOMENDA,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA DELEGACIA DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2005 | 1300.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM NOBREAK E MONITORES, INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO EM PROGRAMAS,LIMPEZA DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE MICROS E LIMPEZA DE MICROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2005 | 210.00 | 10765154000390 | CASA BELLA - J.W.ROLIM | CADEIRA DE BALANÇO FITILHODESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2005 | 16.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX ENCOMENDA,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2005 | 300.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TROCA DE MOLAS , FREIOS E EMBUCHAMENTO DAS PINCES DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2005 | 790.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 001697 E 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000628 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000629 | 21/03/2005 | 23900.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | 01 VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN ,TIPO: GOL 1.0,FAB./MOD.2005,RENAVAM:002805, MOTOR:AZN247266,COR :CINZA URANO,COMB.:GASOLINA,CHASSI:9BWCA05X95T122092.DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2005 | 1750.00 | 08271454000109 | SOTAP -IND.MANUFATUREIRA DE PRÉ-MOLDADOS CONSTRUÇ | VALOR REFERENTE A 95 METROS DE GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO 0,30M DE DIÂMETRO ,NA RUA JOSÉ SANTINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2005 | 3240.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2005 | 2.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2005 | 4070.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | 01 MICROCOMPUTADOR SEMPRO 2.6 HD 40GB GRAVADORA CD GAB. ATX, TECLADO, MOUSE E CX. DE SOMMONITOR SAMSUNG 17¨UMA (01) IMPRESSORA LEXMARKUM (01) ESTABILIZADORDESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2005 | 530.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | AQUISIÇÃO HAD DISK - 80GB E 01 MEMORIA 128MB DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2005 | 96.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,921 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 109272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2005 | 243.21 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM /GOL 1.0, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2005, COR CINZA, CHASSI 9BWCA05X95T122092, PLACA MNG-9783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2005 | 7000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM PINTO DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2005 | 280.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | 01 ARMÁRIO DE AÇO AL-145 W3DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2005 | 25.00 | 00000081001444 | CARMELITA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADA A SEU FILHO:EDMUNDO DA SILVA RODRIGUES, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX DOCUMENTO,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2005 | 10.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2005 | 322.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.223 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2005 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2005 | 86.67 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, REFERERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2005 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2005 | 8007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 758.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 8.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS INCLUIDOS NA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 19720.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 10620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -(COMISSIONADOS)FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 199.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2005 | 270.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2005 | 265.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS DO JORNAL DA PARAIBA ,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.03.2005 A 26.09.95.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 096601,096602 E 096603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 30.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 120.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS: FISTA DE PLACA MMY-8127, GOL DE PLACA MNG-9783 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 50.00 | 05807339000118 | CABRAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 23,923 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013779. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 1395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2005 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2004 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2005 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 60.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LOGOTIPO EM BONÉS ,DESTINADOS A FARDAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2005 | 55.00 | 02487930000147 | DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2005 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/MOSSORÓ/SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO NA CIDADE DE MOSSORÓ. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/MOSSORÓ/SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO NA CIDADE DE MOSSORÓ. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 260.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 66.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A OFICINA 04 RODAS E FRANCIMAR NUNES DE ASSIS(08/03),FRANCISCO OLIVEIRA(10/03),CAPOTARIA SÃO JOSÉ E MECÂNICA LIBERAL (11/03),MECÂNICA DEDEZINHO E PANAUTO(18/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2005 | 30.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2005 | 2006.86 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM)VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2005 | 1500.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/70 R-13 KELLY E 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R-13 GPS2,DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACA MMY-8127 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2005 | 359.30 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2005 | 70.80 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23,60 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 002/05 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 23.03.2005.CONFORME NFS.Nº 073430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2005 | 1140.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PAREDE COM 57 FIGURAS AMPLIADAS E COLORIDAS, INCLUINDO LETRIEORS NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NFS.Nº 007774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2005 | 1006.70 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2005 | 309.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103,60 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2005 | 900.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 03 (TRÊS) PNEUS 1000 X 20 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQKHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2005 | 804.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2005 | 90.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BARRO),DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2005 | 458.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE GRADES EM FERRO DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2005 | 4298.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2005 | 2230.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2005 | 606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2005 | 349.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2005 | 746.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2005 | 155.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2005 | 2978.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2005 | 3855.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2005 | 2333.26 | 35588359000378 | PRISMA VIAGEMNS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO:DR. RUI NÓBREGA DE PONTES, TRECHO:JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB.CONFORME FATURA Nº 004925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2005 | 1100.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2005, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2005 | 2.88 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS ESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2005 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2005 | 1839.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIDORES AUTÔNOMOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2005 | 365.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL CITY 1.0 MI,DE PLACA MNG-9783. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2005 | 987.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2005 | 655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2005 | 109.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2005 | 2450.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PARTE ELÉTRICA , COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE VÁRIOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2005 | 380.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NFS.Nº 007777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2005 | 484.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2005 | 30.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2005 | 50.00 | 00042470544491 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PENA DE MULTA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2005 | 150.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO SANTANA,DETE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2005 | 27.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROTOR DA BOMBA KSB, DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 004818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2005 | 407.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. NUM TOTAL DE 8.143 METROS LINEARES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,05 O MÉTRO. CONFORME NFS.Nº007779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2005 | 133.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 007782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2005 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO SANTANA,DETE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 002/2005 E NFS.Nº 007781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2005 | 1266.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:31/01/2005,28/02/2005 E 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2005 | 437.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2005 | 33.00 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO,DURANTE O DIA 07/04/2005,COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2005 | 66.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO,DURANTE O DIA 07/04/2005,COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2005 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:24 DE FEVEREIRO;14,15,16,17 E 18 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2005 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2005 | 250.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS:SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2005 | 25.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2005 | 25.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2005 | 20.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2005 | 40.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRO , AREIA E PEDRA), DSTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2005 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS DA RUA:JOSÉ SANTINO,NA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 007787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2005 | 44.40 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2005 | 140.00 | 00001313537489 | LAERTY WILLMS GUEDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTINO FUMÊ NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 , FIESTA DE PLACA MMY-8127 E GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NFS.Nº 007790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2005 | 24.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO 01(UM) DIA DE SERVIÇO.CONFORME NFS.Nº 007786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2005 | 4.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2005 | 76.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕES | 02(DOIS) LAMPIÕES À GASVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LAMPIÕES À GAS, DESTINADOS A ESCOLAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2005 | 85.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NFS.Nº 007788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2005 | 60.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BARRO E AREIA), DESTINADOS A ESCOLA ALICE CARNEIRO, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2005 | 1681.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40% -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2005 | 487.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655.CONFORME NOA FISCAL Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2005 | 828.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GLP CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2005 | 18.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GPS DO MES DE MARÇO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%, POR EXC. INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2005 | 1374.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2005 | 306.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE.CONFORME NOA FISCAL Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2005 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE OS DIAS :09,11,15,21,28/MARÇO E 01/ABRIL DE 2005,TRANSP.PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:CLÍNICA MAIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA,JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO E 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 07,10,14, 31 DE MARÇO/2005; 05 E 07 DE ABRIL DE 2005 TRANSP.PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO MEDICO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO FORRO DO GÊSSO NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NFS.Nº 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2005 | 120.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR E TAMPA DO TANQUE DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOA FISCAL Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2005 | 255.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604.CONFORME NOA FISCAL Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2005 | 400.40 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2005 | 260.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 007807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2005 | 347.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2005.VEÍCULO MMY-1665-PB.CONFORME NFS.Nº 007808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2005 | 434.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 007809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2005 | 347.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 007810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007791,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007792.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007794.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007795. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007796.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007798,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007799.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007800. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.007801.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007802. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS , MATERIAL ESCOLARES, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS COM DESTINO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.CONFORME NFS 007805 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007806. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2005 | 42.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2005 | 96.44 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,485 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 112373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2005 | 1140.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | 02(DUAS) ESCADAS ZEUS 4,10M02 PROLONGADORES ZEUS 1,6MDESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2005 | 0.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 05.04.2005.CONFORME NFS.Nº 073633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2005 | 250.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTORES COMPLETOS 220 VOLTS, DESTINADOS A VENTILADORES DE PAREDE;02(DOIS MOTORES COMPLETOS 220 VOLTS E 02(DOIS) CAPACITORES ,DESTINADOS A VENTILADORES DE TETO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2005 | 11.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL E CARTA NÃO COMERCIAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2005 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2005 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2005 | 16.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX-DOCUMENTO, DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2005 | 4334.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.025.500-AB. TELEFONES Nº:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 E 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2005 | 26.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2005 | 758.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2005 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.SÍTIO TIRADAS,JOSÉ GENTIL DE SOUSA-FAZ.SÃO MATEUS,POLO NORDESTE-SÍTIO TAMANDUÁ, JOSÉ JUSTINO DE MARIA-SÍTIO LAJEDO(CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO/2005),G.E.ANTONIO G.BASTO-RUA DA CAPELA,G.E.PORFÍRIO -FAZ.SANTANA,G.E.RITA A.S.LUCENA-SÍTIO LAMEIRÃO E G.E.ANTONIO P.DA SILA-SÍTIO TAPERA,CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2005 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2005 | 45.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 409.1050, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2005 | 2326.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS MARÇO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065,409.1087,419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419,1165 E 419.1111 (JANEIRO E FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2005 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2005 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2005 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2005 | 26.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2005 | 4454.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTEAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2005 | 7.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2005 | 34.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2005 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2005 | 3.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2005 | 126.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, DESTINADA AO SEU FILHO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2005 | 415.00 | 00012235679587 | ERNANI PINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 BANHEIRO, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NFS.Nº007813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2005 | 89.96 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BONECA NATTY FASHION, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 003039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, NA REFERIDA CIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o Plantil nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000858 | 15/04/2005 | 3679.13 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2177 LITROS DE ÓLEO DÍESEL,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2005 | 870.22 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS,S DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2005 | 1775.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2005 | 58.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUITOS, PERAS E AFERIÇÃO DE TENSIÔMETROS. CONFORME NS.Nº 0318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2005 | 1406.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004617.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2005 | 125.00 | 00027837834879 | EDUARDO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2005. CONFORME NFS.Nº 007815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000861 | 15/04/2005 | 5743.17 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 382 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;1.122 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 E 899 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JANEIRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000863 | 15/04/2005 | 4850.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000852 | 15/04/2005 | 2766.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 748 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655,736 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 108 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000857 | 15/04/2005 | 4476.81 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 759 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1.1437 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 453 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2005 | 14.98 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOLA BASKET NBA, DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 003040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2005 | 4875.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS - GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2005 | 1140.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GIRÂNDOLAS DE 1.500 TIROS E 04(QUATRO) CAIXAS DE PISTOLAS 12/1, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE 100(CEM) DIAS DE GOVERNO. CONFORME NFS.Nº 007814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.CONFORME NFS.Nº 007816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000849 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2005 | 68.00 | 02062857000161 | EDILSON FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) REDES POPULARES E 06(SEIS) MANTAS -LENÇOL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2005 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM JOÃO BRITO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.N?7 27967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2005 | 102.68 | 00045639507420 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUNO DE ÁGUA (CAGEPA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2005 | 80.00 | 00089356594449 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA PELO MÉDICO DR.VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO,NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 007817.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005-3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2005 | 48.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 02(DOIS) DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 007821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2005 | 95.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.CONFORME NFS.Nº 007819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2005 | 170.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 003/2005 E NFS.Nº 007822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2005 | 400.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME NFS.Nº 007823 E TERMO DE ACORDO N?7 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2005 | 1155.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 04427091,04555059 E 04683222. TELEFONE 083.9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000882 | 18/04/2005 | 4986.49 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000827,000828 E 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2005 | 400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2005 | 10.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS.N?7 007818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE 04(QUATRO) MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ASSIM DISTRIBUÍDOS:02(DOIS) SÍTIO TAPERA E 02(DOIS) SÍTIO SANTNA. CONFORME NFS.Nº 007820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2005 | 220.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E PEDRA), DSTINADOS A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2005 | 201.41 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019920 ANEXA, DESTINADO AOS POSTOS DA TELEMAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2005 | 798.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 42 SACOS DE CIMENTO COM 50 KILOGRAMAS , CADA. DESTINADOS AO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2005 | 4052.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2005 | 893.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2005 | 215.31 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019921 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2005 | 760.00 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69,10M DE TECIDOS COTTON LYCRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOA FISCAL Nº 004257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000887 | 19/04/2005 | 2853.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2005 | 540.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM SOLDA DE TRAVESSA, SUSPENSÃO, PORTA DO EIXHO, SERVIÇO EM AMORTECEDOR, DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2005 | 192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2005 | 110.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233,ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL -1307.CONFORME NFS.Nº 007825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2005 | 306.31 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019919 ANEXA, DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2005 | 400.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILHOS DA TERRA, JUNTO A SÉDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2005.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2005 | 219.09 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019922 ANEXA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2005 | 25.92 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 019923 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2005 | 65.00 | 00073957291453 | TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SÍTIO SANTANA/SANTA TEREZINHA E SANTA TEREZINHA/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DA REFERIDA COMUNIDADE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº007826.VEÍCULO:SAVEIRO DE PLACA :MUF -5511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2005 | 60.00 | 00002532885416 | ADERLOU SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2005 | 40.00 | 00011179236491 | IRACI DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DO CONSUNO DE ÁGUA(CAGEPA).POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2005 | 150.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE MÚSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2005 | 150.00 | 00005736773104 | ROBERTO FERNANDO CIRIRLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2005 | 30.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2005 | 66.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:11/03-CAPOTARIA SÃO JOSÉ E MECÂNICA LIBERAL;18/03 -MECÂNICA DEDEZINHO E PANAUTO;15/04 -MONT CAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA E 20/04 - MECÂNICA SÃO JUDAS E CLENILDO GOMES DE SOUSA, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2005 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:21,22,28 E 29 DE MARÇO;18 E 19 DE ABRIL DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC.SAÚDE,SEC.EDUCAÇÃO,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.PLANEJAMENTO, FAMUP E OUTRAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2005 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE AMBARCAR À CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA), NO DIA 04 DE ABRIL E RETORNAR À SÉDE DO MUNICÍPIO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2005 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE O DIA:25 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2005 | 10.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE , EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EXECUTANDO SERVIÇOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2005 | 375.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125,17 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2005 | 138.10 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2005 | 1681.10 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMERCADOS DO NORDES | 15(QUINZE) MESAS PAQUETA TR92320SORT.INFANTIL06(SEIS) POLTRONAS CIR AM TR922600014(QUATORZE) POLRONAS CIR. TR0922604002(DUAS) POLTRONAS B.ESP. TRAM6500 INFANTIL12(DOZE) POLRONAS L.MOL.TRAM6502 INFALTIL07(SETE)POLTRONA CIRCULAR BR TR922601005(CINCO) POLTRONAS PAT. TRAM6506 INFANTIL04(QUATRO) POLTRONAS AZ CIR. TR92260 070VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 138404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2005 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADORES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307.CONFORME NFS.Nº 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2005 | 55.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NFS.Nº 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2005 | 180.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR , INCLUINDO REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000913 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2005 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A TECNOL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,SEC.SAÚDE E SEC.EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2005 | 66.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2005 | 60.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS,INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NOS VEÍCULOS:PARATI DE PLACA MNP-6120 E FIESTA DE PLACA MMY-8127, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005.CONFORME NFS. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2005 | 90.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2005 | 60.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA, 04 ABRAÇADEIRAS E 02 BORRACHAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001105, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o Plantil nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2005 | 2800.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁROS DESTE MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES CAPEZA(ASSENTAMENTO VERAS) E CIPÓ,NUM TOTAL DE 56 (CINQUENTA E SEIS)HORAS,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00.SENDO: R$ 840,00 REF.A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E R$ 1.960,00, CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2005 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2005 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBAS D"ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA DO ARROZ E DA RUA JOSÉ SIMÕES,NA CIDADE.CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2005 | 40.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS ,INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NO VEÍCULO TRATOR E CARROÇÃO .DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2005 | 670.00 | 00002789182477 | JOSE FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM, SEVERINO RODRIGUES E MINÉO LEITE. CONFORME NFS.Nº 007834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2005 | 104.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, DAS RUAS:JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, JOSÉ NUNES, MANOEL ALEXANDRINO E EPITÁCIO PESSOA, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000959 | 22/04/2005 | 1886.80 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2005 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 A 23 E ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2005 | 5100.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | 01(UM) VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA, MODELO CG125FAN, GASOLINA,ANO/MODELO .2005,COR AZUL,CHASSI 9C2JC30705R015663.AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ACIMA MENCIONADO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2005 | 95.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA SÉDE E NA CIDADE DE PATOS-PB. NUM TOTAL DE 04(QUATRO) VIAGENS, REALIZADAS NOS DIAS 03,06,11 E 12 DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS 007836 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2005 | 65.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO OPERADOR DE RAIO X, EM SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2005 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 07 E 28 DE MARÇO,11 E 18 DE ABRIL DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCERITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2005 | 290.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS Nº 007837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2005 | 53.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2005 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:11 E 29 DE MARÇO DE 2005, 08 E 15 DE ABRIL DE 2005.COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDICAÇÃO DE ABRIL DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAS, EM PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA, OBSERVANDO-SE AS NORMAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NFS.Nº007862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2005 | 80.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DE 100(CEM) DIAS DE GOVERNO. CONFORME NFS.Nº007831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2005 | 330.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 100(CEM) DIAS DE GOVERNO. CONFORME NFS.Nº 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2005 | 800.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2005 | 35.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2005 | 30.00 | 00004980590306 | IRAM CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2005 | 27.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2005 | 125.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA SÉDE DO MUNICÍPIO E NA CIDADE DE PATOS-PB. NUM TOTAL DE 05(CINCO) VIAGENS. CONFORME NFS.Nº 007832. VEÍCULO: F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2005 | 1140.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2005 | 50.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 007863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2005 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO REPRESENTANDO PALHAÇO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 007864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2005 | 180.00 | 00055822150420 | EDILSON JOSÉ DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOC E E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 007865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2005 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2005 | 389.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRÁFICA IND. E COM.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CILINDRO OASIS -US FUJI AX OPTIMA E 02 HP TONER 12A - RECICLADO. CONFORME NFS.Nº 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2005 | 90.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2005 | 261.87 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO: HONDA CG 125 FAN, ANO 2005, COR: AZUL, CHASSI 9C2JC30705RO15663, PLACA MNE-0424-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,631 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 036525. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2005 | 170.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NÓBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000029 E 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2005 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000969 | 26/04/2005 | 8995.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 034100 E 034101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000970 | 26/04/2005 | 1005.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 034100 E 034101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2005 | 10.50 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2005 | 1930.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2005 | 365.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL CITY 1.0 MI,DE PLACA MNG-9783. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2005 | 115.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51,111 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 115819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2005 | 3410.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2005 | 200.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃO GERAL EM 04(QUATRO) MÁQUINAS DATILOGRAFIAS, DESTA PREEITURA. CONFORME NFS.Nº 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2005 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS:16 E 29/MARÇO;06 E 26 DE ABRIL DE 2005, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS, ESC.CONT.COMERCIAL DA SRA. SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, ESCR.DE ADVOCACIA DO DR.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, INSS, RECEITA FEDERAL E COLETORIA ESTADUAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2005 | 12.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2005 | 270.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2005 | 265.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 173.33 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS. Nº 007841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 173.33 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2005.VEÍCULO MMY-1665-PB.CONFORME NFS.Nº 007842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2005 | 173.33 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 007844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2005 | 173.33 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 007843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2005 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA - SÍTIO TAPERA,G.E.ANTONIO G.BASTO -RUA DA CAPELA, G.E.PORFÍRIO -FAZ.SANTANA,G.E.RITA A.S.LUCENA - SÍTIO LAMEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2005 | 19771.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO -(COMISSIONADOS)FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2005 | 10620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2005 | 660.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007845,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2005 | 594.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007846.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2005 | 796.67 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2005 | 660.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007848. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2005 | 796.67 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007849.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2005 | 660.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007850.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2005 | 796.67 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2005 | 660.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007852. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2005 | 796.67 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007853. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2005 | 796.67 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2005.CONFORME NFS.007854.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2005 | 583.33 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007855. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2005 | 563.33 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007860.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2005 | 760.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007856,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2005 | 550.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2005.CONFORME NFS Nº 007857 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2005 | 550.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2005 | 866.67 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS , MATERIAL ESCOLARES, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS COM DESTINO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2005 | 1270.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA BIFE, LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2005 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2005 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2005 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2005 | 86.67 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS ,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2003, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2005 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2001, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2005 | 331.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 331 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001954 NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,631 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2005 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2005 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2003 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2005 | 160.00 | 00047363851468 | CELIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2003 NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 007840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2005 | 1297.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS ABRIL/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001, 419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419,1165 E 419.1111 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2005 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2005 | 10.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 409.1049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2005 | 1120.00 | 08271454000109 | SOTAP -IND.MANUFATUREIRA DE PRÉ-MOLDADOS CONSTRUÇ | VALOR REFERENTE A 38 METROS DE GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO 0,30M DE DIÂMETRO ,PRÓXIMO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2005 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2005 | 1289.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1289 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001980,002004,002026 E 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2005 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007839. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2005 | 66.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:11/03-CAPOTARIA SÃO JOSÉ E MECÂNICA LIBERAL;18/03 -MECÂNICA DEDEZINHO E PANAUTO;15/04 -MONT CAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA E 20/04 - MECÂNICA SÃO JUDAS E CLENILDO GOMES DE SOUSA, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/05/2005 | 196.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BABY LOOK 100% ALGODÃO, 03(TRÊS) CALÇAS 100% POLIESTER E 06(SEIS) SHORT 100 % POLIESTER, DESTINADAS AO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/05/2005 | 38.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BABY LOOK 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2005 | 110.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS BABY LOOK 100% ALGODÃO E 01 CALÇA 100% POLIESTER, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2005 | 250.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CAMISETAS 100% ALGODÃO E 20(VINTE) SHORT 100% POLIESTER , DESTINADOS AO TIME FEMININO DE FUTEBOL DE SALÃO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2005 | 60.00 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA - LELO´ MOTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT COROA C.P.AÇO, DESTINADO A MOTO DE PLACAMMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2005 | 50.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRO, AREIA, PEDRA, TIJOLOS ), DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA ESCOLA RITA ALVES DE LUCENA DO SÍTIO LAMEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº007866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2005 | 2230.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2005 | 1574.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40% -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2005 | 4336.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001090 | 02/05/2005 | 1800.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215//80 R-16 E 05(CINCO) CÂMARAS DE AR K-16,DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2005 | 1012.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PAREDE COM 32 FIGURAS AMPLIADAS E COLORIDAS, INCLUINDO LETREIROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO.CONFORME NFS.Nº 007869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001092 | 02/05/2005 | 786.56 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 000468 DE 04/03/2005.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000002 E 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2005 | 804.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2005 | 240.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 03(TRÊS) BANHEIROS,INCLUINDO ASSENTAMENTO DE PIAS E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR.CONFORME NFS.Nº 007870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2005 | 3737.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2005 | 155.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2005 | 405.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2005 | 619.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2005 | 704.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2005 | 2978.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2005 | 0.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2005 | 10.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE , EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EXECUTANDO SERVIÇOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2005 | 297.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3419.1003, COMPETENCIA: ABRIL/2005,DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE COLABORAÇÃO , DESTINADA A DESPESAS COM PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2005 | 2517.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2005 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2005 | 1700.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24,631 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 037326 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2005 | 45.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DIANTEIRO CARGO, DESTINADO SO VEÍCULO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2005 | 109.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2005 | 655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2005 | 1022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2005 | 115.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PREST.DE SERVIÇOS AUTONOMOS (TRANSPORTES) MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2005 | 100.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DO CENTRO DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2005 | 105.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA,CIMENTO E AREIA), DESTINADOS A CONSERTOS DE GALERIAS DAS RUAS: VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES E EPITÁCIO PESSOA.CONFORME NFS.Nº 007871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2005 | 47.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RELÉ NIVEL INFERIOS, DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, REERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 1.890-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2005 | 35.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2005 | 30.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2005 | 100.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A GRAVAÇÃO DE CD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2005 | 502.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2005 | 390.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE EQUIPAMENTOS :05(CINCO) BERÇOS,02(DOIS) BUREAU,02(DUAS) PRATELEIRAS, 01(UMA) CÔMODA,01(UM) ARMÁRIO EM AÇO,01(UM) ARQUIVO,01(UMA) MESA , 01(UM) RAQUE,04(QUATRO)CADEIRAS E 01(UMA) ESTANTE DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÃO. CONFORME NFS.Nº 007868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2005 | 65.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2005 | 66.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS DIAS:05,11,14 E 25 DE ABRIL DE 2005, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS,RECEITA FEDERAL, INSS, LIVRARIA DOM BOSCO E DAYS RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2005 | 33.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, JUNTO A CEHAP, DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2005 | 50.00 | 00042470544491 | MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2005 | 30.00 | 00004980590306 | IRAM CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2005 | 40.00 | 00091798230410 | INÁCIO GONÇALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ALÉTRICA, JUNTO A SAELPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E SE ENCONTRAR ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2005 | 110.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES | DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE DOIS COLCHOES NORDESPUMA POP 1,28 X 1,88 X 0,12CM COM P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2005 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:27/04/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E SERVCAR);30/04/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS) E 02/05/05( SERVCAR E A.SOARES DE MEDEIROS),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2005 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:25/04/05(CLIDENOR DE SOUSA LIMA),26/04/05(SANTORRES E RUSICLÊNIA DA N.LIBERAL BARROS), 27/04/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA PE.CÍCERO) E 30/04/05(MECÂNICA SÃO JUDAS TADEU), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2005 | 54.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | SOL NEY GENERATION 2 BIV/115DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005246. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2005 | 325.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D"ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 007877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2005 | 215.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS:VICENTE PEDRA, JOÃO PRAXEDES E EPITÁCIO PESSOAS, CONFORME NFS.Nº 007872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001115 | 03/05/2005 | 780.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R-13 E 04(QUATRO) CÂMARAS DE AR RG.13 HP, DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2005 | 320.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS.Nº 007876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2005 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E 01(UM) ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 007879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2005 | 238.00 | 09299371000190 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ALCIDES CANDEIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001138 | 03/05/2005 | 922.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000164 E 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2005 | 860.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONECTORES R-45 NIVEL 5, 20 CAPAS P/CONECTOR E 300 MTS DE CABO REDE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 007873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2005 | 357.00 | 00019564848415 | BERTRAND FREIRE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADOS EM PROGRAMA JUNTO A RÁDIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2005 | 300.00 | 00016104250491 | OSVALDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2005 | 20.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE LANCHES DURANTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ZÉ NILTON E OS ORIGINAIS DO NORDESTE, JUNTO A SÉDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2005,EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2005 | 3.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA CARTA NÃO COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2005 | 3240.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | 01 PLACA MAE PCCHIPS01 PROCESSADOR AMD SERPRO 2.600 +01 MEMORIA 256GB DDR 23301 HARRD DISK 80GB01 GRAVADORA DE CD LD 52X01 MONITOR 17¨01 GABINETE ATX101 KIT, MOUSE, TECLADO E CX. DE SOM01 NOBREAK 1300BS 01 DRIVE 1.44VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2005 | 990.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:02,03,04,21,22,28 E 29 DE MARÇO;18 E 19 DE ABRIL DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.SAÚDE,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SEC.PLANEJAMENTO, FAMUP E OUTRAS REAPRTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001159 | 04/05/2005 | 2679.60 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA) CX.DE ÁGUA SANITÁRIA, 30(TRINTA) CX.VASSOURA DE NYLON E 25(VINTE E CINCO)CX.DE RODO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2005 | 7904.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.039.911-AB. TELEFONES Nº:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 E 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2005 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, DURANTE OS DIAS:09 E 10 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2005 | 264.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.PLANEJAMENTO, SEC.SAÚDE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BANCO REAL, FAMUP E OUTRAS REPATIÇÕES. DURANTE OS DIAS:05,06,11 E 12 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2005 | 16.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 04811392, SÉRIE ÚNICA. TELEFONE 083.9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2005 | 260.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.CONFORME NFS.Nº 007884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2005 | 260.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS,INCLUINDO TROCA DE CRUZETA,SOLDA, REGULAGEM DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NFS Nº 007881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2005 | 480.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2005 | 222.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:07,12,18,22,25,26,28,29 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:SÃO VICENTE DE PAULA,NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2005 | 123.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,DURANTE OS DIAS:08,14,15,19 E 30 DE ABRIL DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:CLÍNICA MAIA,HOSPITAL CLIPS, JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001156 | 04/05/2005 | 1860.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CX.DE DESINFETANTE DE 2,00 LITROS E 100(CEM) CX.DE DETERGENTE DE 2,00 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001157 | 04/05/2005 | 1813.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2005 | 60.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICÍPIO,INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO E SOLDA. CONFORME NFS.Nº 007883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2005 | 55.38 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIV.DA SEC.ADM.ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A 6º CREC, DURANTE OS DIAS: 25 E 29 DE ABRIL E 02/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE ISABEL MONTEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2005 | 50.00 | 00006145722401 | EDILEUZA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02(DUAS) REDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001147 | 04/05/2005 | 2398.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , CONFORME DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS Nº 002792 E 002793, DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2005 | 142.25 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2005 | 40.00 | 00004785647400 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE SEUS FILHOS:PEDRO MACENA DE OLIVEIRA E PAULO MACENA DE OLIVEIRA, JUNTO AO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/05/2005 | 60.00 | 00087278286468 | SINVAL FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2005 | 30.79 | 00045639680482 | MARIA STELA DA GUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SANTA TEREZINHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2005 | 30.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/05/2005 | 40.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO RAMONILSON CARNEIRO BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2005 | 25.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2005 | 230.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2005 | 475.00 | 00064676471491 | FERNANDO ROLDÃO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RITA ALVES DE LUCENA DO SÍTIO LAMEIRÃO,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2005 | 348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 007887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2005 | 43.13 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL-COPYUNIV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 616 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVEROS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/05/2005 | 304.10 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS -MANOEL BARROS & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. MARIA JOSÉ CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 015238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2005 | 114.71 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49,021 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 117500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2005 | 123.20 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS.Nº 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2005 | 1427.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2005 | 800.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 007889.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005-4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001190 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2005 | 103.70 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44,316 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 118273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2005 | 300.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001195 | 11/05/2005 | 2877.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001197 | 12/05/2005 | 4617.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 769 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1.1485 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 478 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001201 | 12/05/2005 | 2790.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 751 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;742 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 112 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2005 | 758.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2005 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001198 | 12/05/2005 | 7569.13 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 751 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;989 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 452 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 E 975 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001380 | 12/05/2005 | 4222.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004676.DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNCAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001202 | 12/05/2005 | 2989.61 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1769 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000014, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2005 | 200.00 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE HABILITAÇÃO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2005 | 200.00 | 00002107319405 | DAMIÃO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS , COM DESTINO A CIDADE DE NAZARÉ-PI , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SEU IRMÃO MANOEL CARNEIRO DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS MENTAIS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001204 | 13/05/2005 | 4719.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000839,000840 E 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2005 | 840.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120/PB. CONFORME NFS.Nº 007897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2005 | 1383.15 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000779 E 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001208 | 16/05/2005 | 2985.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00054891728434 | FABIO BATISTA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A FAZENDA SERROTES BRANCO À FAZENDA PUSSINHO , NO EIXO DE 4KM., PARA ATENDER A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DO MUNICÍPIO. SENDO R$ 480,00 REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E R$ 1.120,00, REF. A COMBUSTÍVEL. CONFORME NFS.Nº 007898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2005 | 4141.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2005 | 138.36 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - VOLKSWAGEN DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2005 | 150.36 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E LIMPEZA DOS BICOS + CORPO BORBOLETA, DO VEÍCULO GOL - VOLKSWAGEN DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2005 | 25.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BRISBÂNIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005.CONFORME NFS.Nº 007899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001215 | 17/05/2005 | 811.70 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA, AÇUCAR E SARDINHA) DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2005 | 576.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | 08 CAIXA D'ÁGUA POLIET.FORTLEV 150 LITROS.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001228 | 18/05/2005 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2005 | 1200.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE. CONFORME NFS.Nº 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001226 | 18/05/2005 | 2775.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2005 | 60.00 | 00000135985463 | FRANCISCO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DA RUA MINÉO LEITE NA CIDADE. NUM TOTAL DE 15(QUINZE) ÁRVORES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, CADA. CONF.NFS.Nº 007901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2005 | 152.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04M3 DE BRITA 19MM, DESTINADOS A CONSERTO DE MATA-BURROS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2005 | 48.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE 04M3 DE BRITA 19MM, DESTINADOS A CONSERTO DE MATA-BURROS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2005 | 40.00 | 00003403723461 | CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2005 | 60.00 | 00003195071495 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2005 | 60.00 | 00007299621487 | EDIVAL ANANIAS DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2005 | 40.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2005 | 50.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2005 | 50.00 | 00005799219481 | ANA MARIA VICENTE ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2005 | 50.00 | 00006878802466 | FRANCISCA VITÓRIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/05/2005 | 650.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | 01 CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTU'S CCX / CCL 07 A MULTI.AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTU'S, DESTINADO A REPETIDORA DE TV. CONFORME NOTA FISCALNº 025956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/05/2005 | 120.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) CÓPIA DE CHAVE, INCLUINDO SERVIÇOS NO TRINCO DA PORTA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NFS.Nº 007902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/05/2005 | 10.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS , EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EXECUTANDO SERVIÇOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/05/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/05/2005 | 53.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA 7655.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/05/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2005 | 545.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICO INJETORES DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 0406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001249 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2005 | 472.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4.722 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2005 | 1100.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GIRÂNDOLAS DE 1.500 TIROS E 04(QUATRO) CAIXAS DE PISTOLAS 12/1, DESTINADAS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2005 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SEC.FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:05,06,09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2005 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:23,24 E 25 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2005 | 357.00 | 00019564848415 | BERTRAND FREIRE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADOS EM PROGRAMA JUNTO A RÁDIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2005 | 60.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CAMISETAS/FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 007907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2005 | 190.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NÓBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2005 | 870.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NÓBREGA LIBERAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, RETÍFICA, PLANIAR CABEÇOTE,TORNEIRO, REPARO DO MOTOR, RETIFICAR CAMBOTA, RETIFICAR AÇO DE BIELA, SERVIÇO DE TORNO, SUSPENSÃO TRAZEIRA E DIANTEIRA E REPARRO DA CAIXA DE DIREÇÃO,REALIZADOS NO VEÍCULO PARATI ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2005 | 2415.50 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000147,000148 E 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2005 | 60.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONTE A SEIS DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS.Nº 007904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001260 | 20/05/2005 | 5050.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2005 | 50.00 | 00005305893461 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VESTIDO, DESTINADO CASAMENTO CIVIL A SER REALIZADO NESTE DIA 20/05/2005, PROMOVIDO PELA JUSTIÇA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2005 | 65.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR REFERENTE A 50 METROS DE TNT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2005 | 2589.50 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMERCADOS DO NORDES | 01 MULT 3 EPSON CX 450001 FAC-SIMILE PANASONIC KX - FT01 CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONYCABO USB AB LEADERCABO DE FORÇA 5004 CLONE 1,5M03 ESTABILIZADOR TSHARA VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 612737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2005 | 480.00 | 00078928567491 | ALAN TORRES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, PELA JUSTIÇA ITINERANTE, NESTA CIDADE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/05/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO DE MAIO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2005 | 140.00 | 10769800000125 | MARCIA GOMES CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 12(DOZE)ARRANJOS, 02(DUAS) TOALHAS DE MESA C/ORGANZA E 02(DOIS) TAPETES, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 20/05/2005, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA - JUSTIÇA ITINERANTE.CONFORME NFS.Nº 27444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2005 | 7.20 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 120 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVEROS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2005 | 309.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOLAS PENALTY, 03(TRÊS) BOLAS POPULAR E 02(DUAS) BOLAS FUTSAL, DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/05/2005 | 1357.20 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/05/2005 | 250.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS:PARATI (AMBULÂNCIA) E MOTO DE PLACA MNE-0424 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/05/2005 | 1350.00 | 10749109000180 | IMPORT CUNHA COMÉRCIO,SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) TOALHAS DE MESA, 25(VINTE E CINCO) HASTES COPO DE LEITE, 02(DOIS) VASOS TURBO E 02(DUAS) JARRAS REDONDAS.DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/05/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/05/2005 | 68.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29,31 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 120571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/05/2005 | 826.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/05/2005 | 1.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/05/2005 | 0.80 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2005 | 1258.22 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 018265 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/05/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2005 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2005 | 300.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2005 | 1050.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE. CONFORME NFS.Nº 0682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2005 | 545.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2005 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2005 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2005 | 3323.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DE 2003 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/05/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2005 | 365.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL CITY 1.0 MI,DE PLACA MNG-9783. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2005 | 789.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,63 M3 DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2005 | 10172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2005 | 12230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2005 | 20551.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2005 | 300.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2005 | 1573.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2005 | 39.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2005 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2005 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:19/05/05(REI DOS PARAFUSOS),20/05/05(BOSCO DÍESEL), 21/05/05( SERV CAR) E 25/05/05(PEDRO AUTO PEÇAS) ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007923. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2005 | 30.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2005 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2005 | 45.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2005 | 61.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ABRIL E MAIO/05),JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2005 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2005 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA "PARÂMETROS EM AÇÃO", DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2005 | 99.00 | 00060252200420 | JOANA D ARC LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC, DURANTE OS DIAS: 25 E 29 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001338 | 27/05/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS Nº 007911 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001339 | 27/05/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007913.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001340 | 27/05/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007912. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001341 | 27/05/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007914.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001342 | 27/05/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001343 | 27/05/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007916. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001344 | 27/05/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007917.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001345 | 27/05/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007918.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001346 | 27/05/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007919. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.VEÍCULO MMY-1665-PB.CONFORME NFS.Nº 007921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 007922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 007924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 007925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001355 | 27/05/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001356 | 27/05/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001357 | 27/05/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2005,CONFORME NFS.Nº 007928. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001358 | 27/05/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.007929.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001359 | 27/05/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 00930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001360 | 27/05/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001361 | 27/05/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007932.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2005 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2005 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 007920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2005 | 557.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS ABRIL/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065 E 409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2005 | 2.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2005 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001367 | 30/05/2005 | 1895.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2005 | 940.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS(PARTE ELÉTRICA,FREIOS,SUSPENSÃO,BOMBA INJETORA,BICO INJETOR, AMORTECEDORES E SOLDAS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2005 | 70.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2005 | 150.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM ADELÃ TRINDADE M. DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2005 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE CIRURGIA REALIZADA NO SR.JOSÉ JUVINO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007935 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2005 | 670.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CALIBRAGEM DE TUCHE,KIT DE EMBREAGEM,SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE E LUBRIFICAÇÃO), REALIZADOS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001371 | 31/05/2005 | 1560.80 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001372 | 31/05/2005 | 124.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | 02 PINÇA DENTE DE RATO 14 CM02 PINÇA KELLY C/R 14 CM02 TESOURA IRIS RETA02 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2005 | 591.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-VOLKSWAGEM DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2005 | 1068.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2005 | 2383.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008154 E 008157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2005 | 140.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGENS E REVISÃO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAI DE SERVIÇOS Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2005 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA SEDEX CONVENCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 007936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2005 | 80.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX, DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DO ESTADO DA PARAÍBA,TODAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2005 | 265.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, MEDINDO 1,90 X 2,10,DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO URTIGA DE BAIXO. CONFORME NFS.Nº 007937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2005 | 395.58 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121,71 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2005 | 1404.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,BIFE, LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2005 | 380.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DA JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2005 | 150.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2005 | 40.00 | 00003195071495 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2005 | 60.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2005 | 60.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSÉ WILSON G. ALVES, COM 06 ANOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2005 | 25.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | VALOR REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2005 | 25.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2005 | 50.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2005 | 50.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2005 | 30.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2005 | 30.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2005 | 90.00 | 00049908405420 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA A SER REALIZADA POR DR. LUCIANO FONTES CÉSAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2005 | 1532.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DA JUSTIÇA ITINERANTE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 52% DA MENSALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,MATRICULADA NA FIP, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2005. POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2005 | 60.00 | 00004772152466 | JOSEFA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UM) COLETE, DESTINADO A SUA FILHA MARIA APARECIDA RODRIGUES LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2005 | 68.42 | 00092738567487 | LUISA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2005 | 119.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 400 PÃES,10 BOLOS GRANDE FOFO, 01 BOLO DE LEITE E 08 PC. BOLACHAS COMUM, DESTINADOS A MERENDA DO PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2005 | 100.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SE ENCONTRAR GRÁVIDA E TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2005 | 160.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO PELA JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2005 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2005 | 22.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 409.1050, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2005 | 1815.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA MAIO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419,1165 E 419.1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR . CONFORME NFS.Nº 007943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2005 | 54.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS,INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NO VEÍCULO TRATOR .DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2005 | 120.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BARRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NFS.Nº 007947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2005 | 260.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA-BURROS NOS SÍTIOS:LAMEIRÃO, ARAPUÁ, QUEIMADAS, TAPERA E SANTANA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2005 | 66.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:16/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),18/05(SERV CAR),20/05(MARCOP PNEUS E BORRACHARIA SANTA FRANCISCA) E 23/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2005 | 82.50 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIV.DA SEC.ADM.ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A 6º CREC, DURANTE OS DIAS: 09,13,25 E 30 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2005 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE 03/05(O ESCAPE E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),04/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS, AUTO ELÉTRICA PE.CÍCERO E PEDRO AUTO PEÇAS),09/05(AUTO ELÉTRICA PE.CÍCERO, O ESCAPE E TEIXEIRA AUTO PEÇAS) E 13/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2005 | 2568.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40% -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2005 | 4315.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2005 | 2136.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2005 | 892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2005 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA - SÍTIO TAPERA,G.E.ANTONIO G.BASTO -RUA DA CAPELA, G.E.PORFÍRIO -FAZ.SANTANA,G.E.RITA A.S.LUCENA - SÍTIO LAMEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2005 | 60.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005.CONFORME NFS.Nº 007946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2005 | 170.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, MOE-6414 E KHL-1307.CONFORME NFS.Nº 007939 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2005 | 49.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A 75% DE 02(DUAS) DIÁRIAS , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO FIÉIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE PENTECOSTES(15/05/2005) E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE (28/05/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2005 | 16.50 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADEDE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO FIÉIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE PENTECOSTES, JUNTO AO PARQUE CRUZ DA MENINA, DURANTE O DIA 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2005 | 99.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2005, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇÃ ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2005 | 12.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS - NO RECOLHIMENTO DE GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.890-2 - SUS,MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2005 | 475.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2005 | 189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2005 | 655.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2005 | 1100.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2005 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2005 | 124.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:PARATI DE PLACA MNP-6120, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, FIESTA DE PLACA MMY-8127 E GOL DE PLACA MNE-0424. CONFORME NFS.Nº 007944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2005 | 100.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2005 | 148.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,DURANTE OS DIAS:06,13,18,20,27 E 30 DE MAIO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:CLINICA MAIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA , JOÃO XXIII, UNIERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2005 | 198.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:07,09,11,15,16,25,31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO , UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2005 | 13.07 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA CARTA COMERCIAL E CARTA NÃO COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2005 | 360.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS.Nº007940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2005 | 449.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2005 | 774.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2005 | 728.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2005 | 3370.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2005 | 1008.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2005 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2005 | 426.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2005 | 20.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM 10 (DEZ) FOLHAS DE FAX DE DOCUMENTOS (GPS) DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2005 | 132.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 03,04,18,19,23,24,27 E 30 DE MAIO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCERITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS , BANCO DO BRASIL S/A., INSS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2005 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS:09,18 E 23 DE MAIO DE 2005, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS, ESCR.DE ADVOCACIA DO DR.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO,SUPERMERCADO GUES, FRIGO FRUTAS,ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COMERCIAL DRA. SÔNIA,COLETORIA ESTADUAL DE PATOS E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2005 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:02,06,16 E 30 DE MAIO DE 2005,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ESTA PREFEITURA,JUNTO AO BANCO REAL, BANCO DO BRASIL S/A., CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2005 | 70.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DESTA PREFEITURA NA EMISSORA RADIO PANATI, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2005 | 65.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM)PROTETOR DE CARTER, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA -MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001110, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2005 | 270.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)SILENCIOSO ORIGINAL, 01 (UM)TUBO TERMINAL E 02(DOIS) SUPORTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLCA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2005 | 735.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GLP CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001470 | 03/06/2005 | 1153.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO PATOENSE E NUTRIMASSA, ARROZ PATOENSE , ARROZ TERRA, ARROZ TIO URBANO, FLOCÃO DE MILHO E FUBÁ PATOENSE),DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2005 | 99.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, LIVRARIA DOM BOSCO,GRÁFICA SANTO ANTONIO, FOTO ALARCON, SUPERMERCADO FOGUETE, ESC.JOSÉ LACERDA E ESC.CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS:06,16,20 E 25 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2005 | 165.00 | 04052656000109 | PILSEN LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO PELA JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2005 | 215.00 | 00071405631449 | VERA LUCIA DE MELO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE CSAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO PELA JUSTIÇA ITINERANTE, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 20/05/2005.CONFORME NFS.Nº 007948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2005 | 375.00 | 00089300491415 | GERTRUDES ALVES DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO CORAL HARMONIA CELESTIAL DE SANTA TEEZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/06/2005 | 171.60 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/06/2005 | 1.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA CARTA COMERCIAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/06/2005 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:17,23,24,25,30,31/MAIO ; 02 E 03/JUNHO/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.SAÚDE,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA,FAMUP, SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEC.PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/06/2005 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS DESTINADAS A EQUIPE DE CERIMONIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/06/2005 | 750.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/06/2005 | 120.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/06/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/06/2005 | 80.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS 04(QUATRO) FEIXO DE MOLAS E SUPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 003323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/06/2005 | 571.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/06/2005 | 380.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CAMISETAS 100% ALGODÃO , DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DE SALÃO (FEMININO) E FUTEBOL DE CAMPO (MASCULINO)DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001759 | 06/06/2005 | 534.26 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 000038 E 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/06/2005 | 132.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/06/2005 | 190.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/06/2005 | 1160.00 | 00067563635491 | FRANCINALDO PORTO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FRANCINALDO E BANDA", DURANTE O 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE O DIA 04/06/2005.CONFORME NFS.Nº007954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/06/2005 | 650.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GRUPO LUZ", NO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 04/06/2005.CONORME NFS.Nº 007956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/06/2005 | 456.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 38 CONJUNTOS 100% POLIESTER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONF. NF 004455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/06/2005 | 1000.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 07(SETE) TENDAS INSTALADAS NA SEDE DA PREFEITURA E NO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, DURANTE O 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/06/2005 | 34.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)REGISTROS , DESTINADOS AO FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/06/2005 | 18.00 | 00004183016460 | REJANE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LAÇOS DESTINADOS A LEMBRANÇAS DAS MÃES QUE PARTICIPARAM DO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 04/06/2005.CONFORME NFS.Nº 007950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERNO DESTINADOS AO USO POR NOIVOS CARENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO NO DIA 20/05/2005 PELA JUSTIÇA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2005 | 240.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/06/2005 | 216.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/06/2005 | 219.28 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/06/2005 | 600.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS 100 % ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/06/2005 | 655.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO LADO DA BR 361, PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ AFONSO GAYOSO DE SOUSA (GAYOSÃO). CONFORME NFS.Nº 007957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2005 | 600.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE 01(UM) POÇO NO SÍTIO CACHOEIRA, CONSERTO DO CATA-VENTO NO SÍTIO LAJÊDO E LIMPEZA DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NO SÍTIO TIRADAS, CONFORME NFS.Nº 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/06/2005 | 143.00 | 00024722759863 | GENARIO OLIVEIRA ABREU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO:"ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER",REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2005 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL). CONFORME NFS.Nº N007958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/06/2005 | 2172.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | 01 PLACA MÃE PC CHIPS M86301 PROC.2400 + SEMPRON AMD DEM01 COOLER AMD SPIRE XP S.ROCK01 MEMORIA 256 MBHD 40 GB 7200 RPM01 DRIVE 1.4401 GRAVADORA 52X01 GABINETE ATX P401 TECLADO PSZ01 CX.SOM STEREO01 MONITOR 17 SAMSUNG 793V01MOUSE PSZ OTICO01 MOD.ESTABILIZADORVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/06/2005 | 120.00 | 00005887002409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/06/2005 | 50.00 | 00006878802466 | FRANCISCA VITÓRIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/06/2005 | 50.00 | 00007837976487 | GENI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E SE ENCONTRAR ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2005 | 40.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2005 | 100.00 | 00031901131572 | FELIX FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/06/2005 | 50.00 | 00005586516403 | GEISA MOREIRA DE JESUS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/06/2005 | 143.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATASHOW, PARA EVENTO DO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 04/06/2005. CONFORME NFS.Nº007960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2005 | 1440.00 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) METROS DE TNT, 40(QUARENTA) TOLAHAS E 48(QUARENTA E OITO) METROS DE SEDROESTAR 220, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2005 | 1620.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 04/06/2005. CONFORME NFS.Nº 0212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2005 | 1875.00 | 00017304083620 | ACIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFERÊNCIA DO Nº ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO E CAPACITAÇÃO DAS LIDERANÇAS DO REFERIDO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE JUNHO DE 2005, INCLUINDO TRASLADO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.CONFORME NFS.Nº007962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2005 | 1875.00 | 00038806452649 | MARIA HELIANA MOTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFERÊNCIA DO Nº ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO E CAPACITAÇÃO DAS LIDERANÇAS DO REFERIDO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE JUNHO DE 2005, INCLUINDO TRASLADO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.CONFORME NFS.Nº007963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2005 | 1192.16 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RETORNO DO TRASLADO JOÃO PESSOA/BELO HORIZONTE DOS PARTICIPANTES:ACIR SILVA DE OLIVEIRA E MARIA HELIANA MOTA GUEDES DO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO , REALIZADO 04 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2005 | 72.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | 01 FONTE ATX P4 P/GABINETE 500WDESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005332. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2005 | 15.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NFS.Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2005 | 950.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/06/2005 | 12.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2005 | 2172.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | 01 PLACA MÃE PC CHIPS M86301 PROC.2400 + SEMPRON AMD DEM01 COOLER AMD SPIRE XP S.ROCK01 MEMORIA 256 MBHD 40 GB 7200 RPM01 DRIVE 1.4401 GRAVADORA 52X01 GABINETE ATX P401 TECLADO PSZ01 CX.SOM STEREO01 MONITOR 17 SAMSUNG 793V01MOUSE PSZ OTICO01 MOD.ESTABILIZADORVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2005 | 413.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES -MEDTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2005 | 745.80 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/06/2005 | 170.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NFS Nº 007961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/06/2005 | 5.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA CARTA COMERCIAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/06/2005 | 490.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS.Nº007959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2005 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2005 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2005 | 12.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (CORRESPODÊNCIA) DESTA PREFEITURA, NO PERCURSO PATOS/ JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, PARA MATÉRIA JORNALÍSTICA E DOCUMENTADA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2005 | 25.93 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 009540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/06/2005 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:30 E 31/MAIO ;02 E 03/JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2005 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SEC.FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:09,10,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2005 | 2312.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.051.975-AB. TELEFONES Nº:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 E 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2005 | 462.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.PLANEJAMENTO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, SEC.SAÚDE E SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS DIAS:09,10,13,14,15,16 E 17 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2005 | 998.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:31/03/2005,30/04/2005 E 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2005 | 157.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR M BENZ, ANO 1974, PLACA MMQ-8233, CHASSI 32105313053991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/06/2005 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2005 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/06/2005 | 66.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 25/05/2005, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS MS/CONASEMSE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, JUNTO AO AUDITÓRIO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2005 | 142.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO: VW SAVEIRO 1.8 ENGESIG, ANO 2002,COR BRANCA, CHASSI 9BWEC05X02P512375*,PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2005 | 249.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOA FISCAL Nº 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2005 | 1490.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,CONSERTOS DE 01 AUTOCLAVE, CONSERTOS E REVISÃO NO RAIO X, CONSERTOS DE 01 COMPRESSOR, CONSERTOS GERAL DE UMA CANETA ODONTOLÓGICA.CONFORME NFS.Nº 0328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2005 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2005 | 1.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005246, VINCULADO AO EMPENHO Nº001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/06/2005 | 60.00 | 00050988360420 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2005 | 40.00 | 00005169294450 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2005 | 40.00 | 00015120295487 | JOÃO FELIX DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2005 | 50.00 | 00006384042401 | GLORIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2005 | 50.00 | 00004908174407 | FRANCISCA SIMÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2005 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2005 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2005 | 1628.86 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS,S DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000438 E 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2005 | 1300.00 | 03317125000138 | JOAO BOSCO MACARIO GOMES | 01 MOTOR BOMBA SUB-MERSO ERATA MNOFÁSICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA SUB-MERSO ERATA MONOFÁSICO. DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO GONÇALO.CONFORME NOTA FISCAL Nº659148. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2005 | 190.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | 01 PULVERIZADOR JACTO 20 LT.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2005 | 40.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALAOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MARIA EDUARDA CAMARGO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2005 | 80.00 | 00005278837438 | JOAQUIM FELIX DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM 25(VINTE E CINCO) CASAMENTOS CIVIL,REALIZADOS PELA JUSTIÇA ITINERANTE. CONFORME XEROX DAS CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2005 | 74.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONA FORTE 04 X 05MT E 500 GR DE CORDA BRANCA Nº 06, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2005 | 352.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LITROS DE K-OTHRINE INSETICIDA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2005 | 42.00 | 00003949771492 | JOELSON ALMEIDA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL,INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO POLO , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS.Nº 007964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAS, EM PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA, OBSERVANDO-SE AS NORMAS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NFS.Nº007968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2005 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MESE DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001566 | 10/06/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 007970,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005-5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2005 | 1413.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001567 | 10/06/2005 | 2325.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETRIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001568 | 10/06/2005 | 1691.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/06/2005 | 95.92 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,345 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 123962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/06/2005 | 758.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001581 | 14/06/2005 | 2809.83 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 780 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;761 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 86 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001582 | 14/06/2005 | 4659.33 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 782 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1472 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 503 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001575 | 14/06/2005 | 5118.98 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001577 | 14/06/2005 | 7631.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 784 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;978 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 448 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 E 983 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001580 | 14/06/2005 | 4955.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001598 | 14/06/2005 | 1340.79 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 561 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001579 | 14/06/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001578 | 14/06/2005 | 2607.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1543 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000020, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/06/2005 | 710.91 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS(PARTE ELÉTRICA,RADIADOR, RODAS, SUSPENSÃO, EMBUCHAMENTO E TROCA DE LÂMPADAS,REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA-7655. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/06/2005 | 1875.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS(BOMBA INJETORA,BICO INJETOR,CALIBRAGEM DE TUCHE, FREIOS,MOLAS, EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA) EXECUTADOS NOS VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNH-6570 E MNA 7655.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/06/2005 | 1100.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANERNAGEM E PINTURA,REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS Nº 007972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2005 | 170.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETRIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2005 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE CIRURGIA REALIZADA NO SR.INÁCIO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007977 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2005 | 160.00 | 00047363851468 | CELIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2004 NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2005 | 624.00 | 70101894000191 | REJANE DE FATIMA VICTOR VASCONCELOS-PRODUTOS LELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 312 UNIDADES DE SORO GLICOSADO E 168 UNIDADE DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2005 | 11095.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2005 | 12230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2005 | 100.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2002 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ESTATUTÁRIO- FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2005 | 20551.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DO ESTADO DA PARAÍBA,TODAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2005 | 300.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2005 | 357.00 | 00019564848415 | BERTRAND FREIRE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADOS EM PROGRAMA JUNTO A RÁDIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001591 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO FPM /MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2005 | 1948.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2005 | 5457.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2005 | 539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A GRAVAÇÃO DE CD DO GRUPO MUSICAL "FORROZÃO DOCE CHAMEGO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2005 | 65.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, DESTINADAS A ANTONIO DANIEL FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2005 | 1555.30 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR REFERENTE A 2.129 DE LAMINADO PE RECUPERADO E 50 METROS DE TNT 040 X 1.40,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2005 | 1573.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2005 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2005 | 55.00 | 00088446816415 | GERALDO ARAUJO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2005 | 45.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MARIA EDUARDA CAMARGO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2005 | 50.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2005 | 4072.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2005 | 809.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME NFS.Nº 007955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2005 | 618.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, ANO 1989, CHASSI 9BFEXXL30KDB15685*. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2005 | 290.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTOFADOS(COBERTA) NOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 PLACA MNH-6570 E ÔNIBUS ESCOLAR (CADEIRA DO MOTORISTA) DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NFS.Nº 007981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2005 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04(QUATRO) DIAS,EM VIRTUDE DA FUNCIONÁRIA mARIA DE JESUS DOS SANTOS MENEZES, SE ENCONTRAR DE ATESTADO MÉDICO .CONFORME NFS.Nº 007978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2005 | 220.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTOFADOS(COBERTA) NO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 007980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001650 | 21/06/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 GPS 2, DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001651 | 21/06/2005 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ZELTA 56 AH, DESTINADA AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001652 | 21/06/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 GPS 2, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001653 | 21/06/2005 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SIL.INTERMEDIÁRIO 3054,DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001654 | 21/06/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 GPS 2, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 007979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2005 | 15.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,637 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2005 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS, NOS DIAS: 06,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2005, CONFORME CRONOGRAMA E NFS.Nº 007986 EM ANEXO. VEÍCULO: CAMIONETA D.10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001661 | 22/06/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001662 | 22/06/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001663 | 22/06/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007989.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001664 | 22/06/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007990. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001665 | 22/06/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 007991.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001666 | 22/06/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007992. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001667 | 22/06/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.007993.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001668 | 22/06/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001669 | 22/06/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 007995. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001670 | 22/06/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2005,CONFORME NFS.Nº 007996. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001671 | 22/06/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 007997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001672 | 22/06/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001673 | 22/06/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS Nº 007999 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2005 | 40.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2005 | 315.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, MEDINDO 2,10 X 2,30,DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LORETO . CONFORME NFS.Nº 007984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2005 | 99.00 | 00060252200420 | JOANA D ARC LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC, DURANTE OS DIAS: 09,13,25 E 30 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001699 | 22/06/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008000.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001701 | 22/06/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008002.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/06/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME NFS.Nº 008003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/06/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 008008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001710 | 22/06/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008013.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/06/2005 | 564.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 20/05/2005, REALIZADO PELA JUSTIÇA ITINERANTE. CONFORME NFS.Nº008012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2005 | 6.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUSINESS IP-SAT (ISM), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2005 | 114.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 04939616, SÉRIE ÚNICA. TELEFONE 083.9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2005 | 96.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 007982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2005 | 108.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NEM RETOQUES PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFS.Nº007983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2005 | 1168.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS MAIO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3409.1050,3409.1065,3409.1087 E 3419.1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2005 | 40.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO SOBRINHO JOCÉLIO LEITE XAVIER. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2005 | 60.00 | 00000080968481 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2005 | 30.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2005 | 310.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, INCLUINDO ESPERA, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA MYU-8620.CONFORME NFS.Nº 007985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/06/2005 | 300.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME NFS.Nº 008004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2005 | 40.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008007. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/06/2005 | 50.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/06/2005 | 40.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/06/2005 | 40.00 | 00007299621487 | EDIVAL ANANIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/06/2005 | 70.00 | 00005169294450 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO SIMÃO DA SILVA FIMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2005 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,172 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 125287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2005 | 100.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS DE 04(QUATRO) FAIXAS ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO, REALIZADO NESTA CIDADE.CONFORME NFS. Nº 008016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2005 | 120.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2005.CONFORME NFS. Nº 008018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "MATEIA DO FORRÓ E BANDA TEMPERO BOM",COM ALUGUEL DE SOM,NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2005.CONFORME NFS. Nº 008019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2005 | 320.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS.Nº 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2005 | 329.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS.Nº 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001723 | 27/06/2005 | 418.80 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2005 | 365.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL CITY 1.0 MI,DE PLACA MNG-9783. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2005 | 400.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS.Nº 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/06/2005 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS, DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM ACOMPANHANTE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2005 | 60.00 | 00017607418415 | PEDRO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2005 | 70.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA EDUARDA CAMARGO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2005 | 325.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS DE 13(TREZE) FAIXAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NO DIA 04/06/2005.CONFORME NFS. Nº 008014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2005 | 150.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS DE 06(SEIS) FAIXAS ALUSIVAS A JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS. Nº 008015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2005 | 160.00 | 00031447202830 | FRANCIMA PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.VEÍCULO: MOTO PLACA -MNU-7232.CONFORME NFS.Nº 008017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2005 | 70.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2005 | 50.00 | 00001485829402 | JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2005 | 62.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA GRADE DO TRATOR, CONFORME NFS.Nº008020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2005 | 2980.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA LIMEPZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2005 | 100.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COMBONCOR 50 X 50 E 01(UMA) CAIXA DE AR CONDICIONADO FECHADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2005 | 70.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSUSLTA MÉDICA NO SR. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2005 | 211.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.117 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2005 | 220.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.300 PÃES,05 BOLOS FOFO E 01 BOLO MOLE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2005 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOLAS FUTSAL, 03(TRÊS) BOLAS CAMPO 01(UMA) CHUTEIRA COURO E 01(UMA) BOMBA COMPELTA.DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTA DE PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001741 | 28/06/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001747 | 28/06/2005 | 2510.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS DECORAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004482 E 004483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001749 | 29/06/2005 | 3800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2005 | 450.00 | 05877678000170 | FRICAR - ELIANE MARIA R. DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COM LIMPEZA E SERVIÇO NO ALTERNADOR COM REBOBINAMENTO DO ESTATOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2005 | 310.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DA FAZENDA TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2005 | 20.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DA FAZENDA TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2005 | 259.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 259 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2005 | 94.95 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,21 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2005 | 270.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001792 | 01/07/2005 | 2280.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 003019, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2005 | 73.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,25 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2005 | 250.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2005 | 12.21 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - VIA CARTA COMERCIAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2005 | 480.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) CONSULTAS NEUROLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2005 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA E 03(TRÊS) AVALIAÇÕES CARDIOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2005 | 115.50 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2005 | 360.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO E NFS.Nº008024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2005 | 220.00 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SARAXATE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TVS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.890-2 - SUS,MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2005 | 167.80 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51,63 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2005 | 308.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2005 | 892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2005 | 4315.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2005 | 2589.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2005 | 189.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/07/2005 | 75.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSUSLTA MÉDICA NO SR.SIMPLICIO GONÇALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/07/2005 | 150.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NO SR. JOAQUIM FELIPE DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2005 | 756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2005 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:27,28 E 29 DE JUNHO/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE, SEC.EDUCAÇÃO, SEC.PLANEJAMENTO, FAMUP E SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2005 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE JULHO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.INFRA-ESTRUTURA, SEC.SAÚDE, SEC.EDUCAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC.PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2005 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/07/2005 | 491.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2005 | 1407.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2005 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2005 | 426.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2005 | 728.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/07/2005 | 711.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2005 | 3496.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2005 | 666.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 PEDRAS MEDINDO 1,10 X 0,30CM E 350 PEDRAS MEDINDO 0,20 X 0,20 CM , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DA COMUNIDADE URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 574303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2005 | 840.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | 30(TRINTA) TAMBORES DE AÇO C/ CAPACIDADE PARA 200 LITROS.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 574302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2005 | 144.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ANTENA DE TV(PARABÓLICA) DESTA CIDADE, TRABALHANDO 03(TRÊS) DIAS COM MAIS 01 AJUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/07/2005 | 96.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, TRABALHANDO 02(DOIS) DIAS COM MAIS 01 AJUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2005 | 50.00 | 00099119943415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/07/2005 | 1200.00 | 05763210000155 | KLEBIA SILVA CRISPIM PLÁSTICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 945 METROS DE NAÓ TECIDOS DE PP NOVOTEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/07/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 008107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/07/2005 | 60.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,397 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 126604 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/07/2005 | 2280.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1000 16V PLACA MOL-9408, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 08/06/2005 A 29/07/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2005 | 308.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO: FORD FIESTA CLS, ANO 1997,COR VERDE, CHASSI 9BFZZZFHAVB126546,PLACA MMY-8127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001826 | 05/07/2005 | 1380.05 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/07/2005 | 469.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO (EMPLAMENTO E SERVIÇOS DE DESPACHANTE) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, ANO 2002, PLACA MOE-6414, CHASSI 93PB02A2M2C007100, COR AMARELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001821 | 05/07/2005 | 800.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COLMÉIAS DE RADIADOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL 1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/07/2005 | 100.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,172 LITROS DE ÓLEO DÍESEL,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 126762 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001824 | 05/07/2005 | 2250.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 900 X 20 CT 65, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2005 | 550.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 3ª MOLA, 06 ABRAÇADEIRA E 10 BUCHAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2005 | 190.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E TROCA DE COLMÉIA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/07/2005 | 75.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSUSLTA MÉDICA NO SR.JOSÉ JUVINO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2005 | 40.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2005 | 251.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DE MOTOR E 01 JUNTA, DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001151, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/07/2005 | 108.00 | 00088440940459 | JOÃO FERREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFINAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/07/2005 | 20.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2005 | 200.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2005 | 40.00 | 00005732986456 | INACIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/07/2005 | 100.00 | 00020327110449 | PEDRO SERVULO TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2005 | 122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO (CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM) DA ESTUDANTE EDIVANIA CAETANO LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2005 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA LADEIRA DA PLACA NO SÍTIO CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS.Nº 008029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/07/2005 | 358.00 | 00011047453487 | JOSÉ CARLONÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ANTENA REPITIDORA DE CANAIS DE TV DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/07/2005 | 240.00 | 00005501565420 | FRANCISCO ARAÚJO DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NO SÍTIO CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2005 | 800.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LÂMINAS RETA 13 FUROS X 3/4, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R., A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/07/2005 | 99.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, LIVRARIA DOM BOSCO,LARISSA TECIDOS, RIO PLÁSTICO, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS E BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OS DIAS:07,10,21 E 27 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/07/2005 | 24.75 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 06/07/2005, NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2005 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/07/2005 | 130.00 | 00002995376419 | EDNA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2005 | 1500.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS ,DESTINADAS A DECORAÇÃO DO EVENTO I ENCONTRO DE MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNHICÍPIO DURANTE O DIA 04/06/2005 . CONFORME NFS.Nº 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/07/2005 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),13/06(PEDRO AUTO PEÇAS)16/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),20/06(AUTO ELÉTRICA PE. CÍCERO),21/06(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ) E 22/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E O ESCAPE), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2005 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04/06(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ),14/06(O ESCAPE E AUTO ELÉTRICA PE. CÍCERO), 17/06(AUTO ELÉTRICA PE.CÍCERO), 20/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E PEDRO AUTO PEÇAS),25,29 E 30/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/07/2005 | 123.75 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO:BANCO DO BRASIL S/A, BANCO REAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, DURANTE OS DIAS:06,13,20,27 E 30 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/07/2005 | 735.00 | 08814113000213 | J.L.BRAGA E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 METROS DE TECIDO N.TEXTIL GR 45, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/07/2005 | 123.75 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO BRADESCO S/A, CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, ESCRITÓRIO IRAMILTON, RECEITA FEDERAL, INSS E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE PATOS,DURANTE OS DIAS:01,07,22,27 E 30 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/07/2005 | 123.75 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECEITA FEDERAL E CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, DURANTE OS DIAS:06,08,14,22 E 29 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/07/2005 | 135.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2005 | 49.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:01 E 04 DE JULHO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2005 | 206.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO, UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS:03,06,09,13,17,20,28 E 30 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2005 | 107.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:CLINICA MAIA, ANTONIO TARGINO E JOÃO XXIII, DURANTE OS DIAS: 02,10,24 E 27 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2005 | 390.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL 1307, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA BOMBA D'ÁGUA.CONFORME NFS.Nº 00241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/07/2005 | 70.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2005 | 405.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) CAPOTA,DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 008033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/07/2005 | 182.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, MOE-6414 E KHL-1307.CONFORME NFS.Nº 008034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2005 | 589.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2005 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2005 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA) E PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2005 | 190.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) CAMISAS FIO 30 SIMPLES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2005 | 69.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31,797 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 127226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2005 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2005 | 2513.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.064.862 -AB E 05068029 SÉRIE ÚNICA. TELEFONES Nº:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733 E 9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2005 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC. SAÚDE, BANCO REAL, SEC.SEGURANÇA PÚBLICA E SEC.EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS:29 E 30/JUNHO;01,04,05 E 06/JULHO.OBS.: OS DIAS 01 E 06/JULHO, CORRESPONDEM A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2005 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SETRAS,SEC. PLANEJAMENTO, SEC.EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2005 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2005 | 3.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2005 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,866 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 17231 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2005 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 17/06, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO NO PERCURSO JOÃO PESSOA/SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2005 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:27,28 E 29 DE JUNHO;05,06 E 07 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2005 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS , DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2005 | 75.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BARRO E AREIA), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPAS, PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO DE JUNHO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2005 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2005 | 3.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2005 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2005 | 435.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2005 | 70.00 | 00059197102415 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2005 | 50.00 | 00076028984434 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2005 | 180.00 | 00017607418415 | PEDRO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2005 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2005 | 109.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2005 | 1856.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419,1165 E 419.1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2005 | 185.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 MUDAS DE FICUS E 05 MUDAS HIBISCAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2005 | 360.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | 30(TRINTA) DEPÓSITOS DE LIXOSDESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2005 | 1260.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS SANTANA/ LORETO (18 KM) E LORETO/FRONTEIRA DE CANTINGUEIRA (03 KM). CONFORME NFS.Nº 008049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2005 | 362.98 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ SANTA CLARA, AÇUCAR CRISTAL, CHÁS (CAMOMILA, BOLDO, ERVA-CIDREIRA, ERVA-DOCE, MISTO VITA C 20 GR.E HORTELÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2005 | 288.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 06 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MENSALIDADE DE MARÇO DE 2005 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001916 | 11/07/2005 | 580.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,160 M3 DE MADEIRA SERRADA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR.NICOLAU JOSÉ DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2005 | 1394.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 018632, ANEXA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2005 | 437.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ SANTA CLARA, BISCOITOS ( CREAM CRAKER E MAIZENA), CHÁS (ERVA-DOCE, BOLDO,ERVA-CIDREIRA, CAMOMILA E MISTO VITA C 20 GR.), CONFORME NOTA FISCAL Nº 018633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº008042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2005 | 357.00 | 00019564848415 | BERTRAND FREIRE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADOS EM PROGRAMA JUNTO A RÁDIO MORADA DO SOL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2005 | 246.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NFS.Nº 008036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2005 | 192.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, TRABALKHANDO 04 DIAS COM MAIS 01 AJUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2005 | 600.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A PATROCINIO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0130.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2005 | 1161.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2005 | 309.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ SANTA CLARA, AÇUCAR CRISTAL, BISCOITOS (CREAM CRAKER E MAIZENA) E CHÁS(BOLDO, ERVA DOCE,CIDREIRA E CAMOMILA), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MESE DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008041,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005-6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001912 | 11/07/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2005 | 690.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2005 | 379.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁS, DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SÉDE ATÉ A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2005 | 193.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTEBOL DE CAMPO, 01 BOLA FUTSAL POLUX,01 BOLA FUTSAL BAREX 200, 01 APITO FOX 40 E 50 MEDALHAS CRESPAR PEQUENAS. DESTINADAS AO GINÁSIOS DE ESPORTES JOSÉ AFONSO GAYOSO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2005 | 132.00 | 00034347275404 | MARIA DAS GRAÇAS TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIERTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/07/2005 | 350.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/07/2005 | 111.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NFS.Nº 003326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001929 | 12/07/2005 | 2329.63 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 647 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;624 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 76 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001931 | 12/07/2005 | 3870.10 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 606 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1276 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 408 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2005 | 2830.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247,EMPENHADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO EM 17/02/2005-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001932 | 12/07/2005 | 7822.47 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 506 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;983 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 687 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 ;1030 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 67 LITROS DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001934 | 12/07/2005 | 1670.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001930 | 12/07/2005 | 1871.37 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 783 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2005 | 44.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2005 | 0.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7/ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2005 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO FERNANDO FERREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2005 | 1712.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2005 | 348.61 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2005 | 1351.39 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | 01(UMA) BOMBA SUBMERSA SOMAR BMSAF402/0,5M-09-230V-C/PCDESTINADA A COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001933 | 12/07/2005 | 2971.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1758 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000026, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2005 | 450.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE 01(UM) POÇO NO SÍTIO SANTANA E CONSERTO DE CATA-VENTOS DOS SÍTIOS:SÃO GONÇALO E URTIGAS. CONFORME NFS.Nº 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2005 | 512.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2005 | 1600.00 | 35582188000108 | GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2005 | 200.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001942 | 13/07/2005 | 2555.40 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 CX.DE DESINFETANTE, 50 CX.DE DETERGENTE, 100 CX. ÁGUA SANITÁRIA, 05 CX. DE CERA LÍQUIDA E 12 CX.DE POLIDOR DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 320100605 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO PERÍODO DE JUNHO/2005. TÍTULO CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2005 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E CERIMONIAIS DESTA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2005 | 160.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001939 | 13/07/2005 | 3446.22 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000868,000869 E 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001940 | 13/07/2005 | 1806.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2005 | 66.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/07/2005 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29,586 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 128063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2005 | 280.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAPACITORES PARA VENTILADOR E 04(QUATRO) ESTATOR P/VENTILADOR DE TETO 220V.DESTINADORES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/07/2005 | 550.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/07/2005 | 30.00 | 00005625107459 | SANDRA BRATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A DESPESAS DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2005,NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2005 | 570.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | 02(DOIS) VENTILADORES DE CADEIRA TRONDESTINADO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2005 | 299.75 | 16624611012823 | EMPREGA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BILHETE Nº 0002956 DE PASSAGEM COM INTINERÁRIO DE PATOS À SÃO PAULO, DESTINADO A JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2005 | 50.00 | 00002570088455 | EDUARDO ARAÚJO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2005 | 650.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DAS LOCALIDADES:CALDEIRÃO, LORETO, URTIGAS, URTIGAS DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE JULHO DE 2005.MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 008106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2005 | 300.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DO ESTADO DA PARAÍBA,TODAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2005 | 425.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE P4 E 01 (UM) CD ROM, DESTINADOS A MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2005 | 2.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DISQUETES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2005 | 160.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS JUNTO AO VEÍCULO FORD F.1000 DE PLACA MNH-6570, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/07/2005 | 1000.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) COLUNAS DECORATIVAS EM MADEIRA E TECIDO, CONFECÇÃO DE 01 PORTIGO DE ENETRADA, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/07/2005 | 1120.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CAIXAS DE PISTOLAS 12 X 1, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00 E 35 CAIXAS DE PISTOLAS 12 X 1 COLORIDAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/07/2005 | 300.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CERCAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001970 | 18/07/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/07/2005 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 04 E 14 DE JULHO DE 2005,TRANSPORTANDO (IDA E V0LTA), RESPECTIVAMENTE, INTGEGRANTES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO AO HOTEL JR, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 14 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/07/2005 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CONVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETRIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001971 | 18/07/2005 | 5406.21 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010642 E 010627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/07/2005 | 100.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR 1,2 CV DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE MARACUJA, JUNTO A PROPRIEDADE DO SR. GILVAN SOARES, CONF. NFS 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2005 | 286.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2005 | 100.00 | 00008661049415 | MARCOLINO AMBROSIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2005 | 40.00 | 00099168707487 | MARILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MÃE MARIA DE LOURDES COSTA-CPF Nº 161.055.404-34, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2005 | 80.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2005 | 835.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E TAPA BURACOS NO PERCURSO: BR ATÉ O SÍTIO SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2005 | 945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, TRABALHANDO 67,5 (SESSENTA E SETE DIAS E MEIO) DIAS , DISTRIBUIDOS ENTRE 11 PESSOAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2005 | 4193.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2005 | 932.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2005 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA EM COSME DE LIMA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001991 | 19/07/2005 | 2714.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2005 | 300.00 | 00026797391830 | JORGE DOUGLAS LEÔNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRACAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2005 | 4.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2005 | 448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/07/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2005 | 1958.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2005 | 5457.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2005 | 116.50 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,216 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 128787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2005 | 20.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,60M2 DE VIDRO MOSAICO E 5,60 KG. DE GESSO, DESTINADOS AO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2005 | 20.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 0,60 M2,NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2005 | 198.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06(SEIS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DAS LOCALIDADES:CALDEIRÃO, LORETO, URTIGAS, URTIGAS DE BAIXO E PASSAGEM DE MADRE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE JULHO DE 2005.MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/07/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2005 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2005 | 100.00 | 00003529293407 | MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -SETOR DE COMUNICAÇÃO -ESTATUTÁRIO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2005 | 10.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,42 CM DE VIDRO INCOLOR DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ, DESTA CIDADE. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/07/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/07/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/07/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/07/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2004, DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/07/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/07/2005 | 19771.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/07/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/07/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2005 | 5606.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTÁRIO , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2005 | 100.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2005 | 100.00 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2003, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -SETOR DE COMUNICAÇÃO -ESTATUTÁRIO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -SETOR DE COMUNICAÇÃO -ESTATUTÁRIO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/07/2005 | 565.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2005 | 2.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/07/2005 | 300.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/07/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2005 | 300.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2005 | 80.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS , DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO ,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO NA CIDADE DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/07/2005 | 10.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,5 METROS DE TRICOLINE SPAN, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BONECOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 049470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2005 | 4.60 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE LINHA SETA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BONECOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VIII JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2005 | 525.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS.Nº 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/07/2005 | 528.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (02 PRETOS E 02 COLORIDOS), DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2005 | 44.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2005 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA) E PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2005 | 38.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2005 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2005 | 761.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIAS JUNHO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:409.1050,409.1065 E 409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2005 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2005 | 50.00 | 00090105761168 | ELIANA DE NOGUEIRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2005 | 80.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO COSME DE LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2005 | 29.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002064 | 23/07/2005 | 566.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO PATOENSE E NUTRIMASSA, ARROZ PATOENSE ,ARROZ TERRA, FLOCÃO DE MILHO E FUBÁ PATOENSE),DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002063 | 23/07/2005 | 434.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ E BISCOITOS),DESTINADOS A MERENDA DO PESSOAL CIVIL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0168305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/07/2005 | 60.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/07/2005 | 83.66 | 00045639680482 | MARIA STELA DA GUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2005 | 65.76 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (VOLTA C/ACOMPANHANTE), EM VIRTUDE DA MESMA TER REALIZADO VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR MOTIVO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/07/2005 | 60.00 | 00035039620420 | JOAO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (VOLTA C/ACOMPANHANTE), EM VIRTUDE DA MESMA TER REALIZADO VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR MOTIVO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2005 | 50.00 | 00003673649485 | VIRGINIA SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO MÉDICO DE PATOS, PELO MÉDICO DR.ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2005 | 60.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/07/2005 | 60.00 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2005 | 285.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA-BURROS NOS SÍTIOS:SÃO JOSÉ E PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2005 | 172.00 | 00005706657440 | EXPEDITO TADEU DOS SANTOS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE MATA-BURROS DOS SÍTIOS: SÃO JOSÉ E PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/07/2005 | 568.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/07/2005 | 639.56 | 00093513550553 | JOSE DE ASSIS LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL ALEXANDRINO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/07/2005 | 791.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/07/2005 | 715.00 | 00085320080468 | JOSE RENOVATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/07/2005 | 286.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚLICO DESTA CIDADE, TRABALHANDO COM MAIS 01 AJUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/07/2005 | 286.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (AREIA), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/07/2005 | 320.00 | 00017860589877 | ANTONIO ARTUR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) CRACHÁS E SENHAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTA CIDCADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2005 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2005 | 450.00 | 00011062916468 | MARTINIANO CARLOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM E LEILÃO NAS FESTIVIDADES REALIZADA NA CAPELA SANTO EXPEDITO,DO SÍTIO CAPEZA. CONFORME NFS.Nº 008071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/07/2005 | 220.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRO E AREIA), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/07/2005 | 357.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) ESTACAS, DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO, PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/07/2005 | 475.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRACAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/07/2005 | 47.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/07/2005 | 100.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/07/2005 | 88.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: DIÁLOGO PÚBLICO 2005 " QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS " - CONTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE À GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:24 E 25 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2005 | 112.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.124 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000605.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/07/2005 | 90.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO CAMPO, REALIZADO NO COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO,SÍTIO IPUARANA -LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/07/2005 | 90.00 | 00050425650430 | MARIA DA SALETE NUNES LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO CAMPO, REALIZADO NO COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO,SÍTIO IPUARANA -LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/07/2005 | 90.00 | 00089298268491 | FRANCISCA DOS SANTOS ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO CAMPO, REALIZADO NO COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO,SÍTIO IPUARANA -LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/07/2005 | 527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/07/2005 | 875.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GLP CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: PARATI DE PLACA MNP-6120, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NFS.Nº 008075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/07/2005 | 120.00 | 00075289407472 | AMARILDO CABRAL LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CHAMADA SPOT DA FESTA DO JOÃO PEDRO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2005 | 100.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2005 | 70.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JEFERSON NOBERTO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO JOCÉLIO LEITE XAVIER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/07/2005 | 400.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES: BR AOS SÍTIOS:SANTO ESTEVÃO/GOIABEIRA/PUSSINHO/MONTE ALEGRE/SERROTES BRANCO, ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AOS SÍTIOS: TIRADAS/SÃO GONÇALO/QUIXABA E PEDREIRA, DURANTE OS DIAS:20,22,23 E 24 DE JULHO DE 2005.VEÍCULO: MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R, À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 008104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2005 | 4.25 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002107 | 27/07/2005 | 1707.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2005 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,923 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 129841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/07/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2005 | 3.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2005 | 774.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2005 | 288.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 M3 DE BRITA 12MM E FRETE DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2005 | 150.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE URTIGAS, DURANTE AS FÉRIAS DA TELEFONISTA SANDRA MARIA NUNES PAULINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFF. Nº 008087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2005 | 286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 72 ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2005 | 239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO URTIGAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2005 | 120.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002137 | 29/07/2005 | 2500.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | TERCEIRA E ULTIMA PARC. DOS SERV. REF. A CONTRAPARTIDA DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. NFS 000296 - PROC.LIC.0007/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008091. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2005 | 95.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2005 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2005 | 40.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2005 | 70.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2005 | 120.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/AGOSTO/2005. CONFORME NFS.Nº 008079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2005 | 2571.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADADAS A DECORAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2005 | 20.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS , EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EXECUTANDO SERVIÇOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2005 | 36.00 | 00002570088455 | EDUARDO ARAÚJO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2005 | 31.90 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2005 | 600.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492-PB.CONFORME NFS.Nº 008093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2005 | 215.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2005 | 140.50 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2005 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA "PARÂMETROS EM AÇÃO", DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 008090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005.CONFORME NFS.Nº 008082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002124 | 29/07/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008096.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002125 | 29/07/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002126 | 29/07/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002127 | 29/07/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008099. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002128 | 29/07/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008100. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002131 | 29/07/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2005,CONFORME NFS.Nº 008094. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002132 | 29/07/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002133 | 29/07/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002134 | 29/07/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008085.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2005 | 310.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2005 | 70.00 | 00001485829402 | JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA: FRANCISCA SIMÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2005 | 50.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2005 | 50.00 | 00003906783413 | KADMU ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2005 | 70.00 | 00018007779817 | ALDO DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUAS FILHAS: ALDA CARLA E CRISTINA MENEZES , POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2005 | 420.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2005 | 123.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:ANTONIO TARGINO, JOÃO XXIII E CLINICA MAIA. DURANTE OS DIAS:05,08,09,19 E 28/JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.890-2 - SUS,MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2005 | 253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CHUTEIRAS DE COURO, 01 (UMA) BOLA PENALTY E 01(UMA) BOLA POPULAR.DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002171 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2005 | 4.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2005 | 50.00 | 00017860589877 | ANTONIO ARTUR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CRACHÁS , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTA CIDCADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2005 | 300.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1000 16V PLACA MOL-9408, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 01/08/2005 A 05/08/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002189 | 02/08/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2005 | 491.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2005 | 3559.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2005 | 426.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2005 | 728.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2005 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2005 | 746.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2005 | 1392.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2005 | 2235.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/08/2005 | 5329.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/08/2005 | 2505.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2005 | 222.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 09(NOVE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO, SÃO PEDRO E NAPOLEÃO LAUREANO. DURANTE OS DIAS:11,12,13,16,18,22,25 E 27 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/08/2005 | 756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/08/2005 | 189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DO ESTADO DA PARAÍBA,TODAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2005 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,667 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 130838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2005 | 342.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/08/2005 | 950.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE,DURANTE OS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2005 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:01,04,28 E 29 DE JULHO DE 2005.OBS.: OS DIAS: 01 E 29 CORRESPONDEM A 1/2(MEIA) DIÁRIA, CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2005 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SRA. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:21,22,26 E 27/JULHO ;01,02 E 03/AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2005 | 770.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:21,22,26 E 27 DE JULHO;01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SEC. SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2005 | 6.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - ENCOMENDA NORNAL,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2005 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.SEGURANÇA PÚBLICA, BANCO REAL, SEC. SAÚDE, SETRAS E SEC. EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS:26,27,28 E 29 DE JULHO DE 2005.OBS.: OS DIAS 26 E 29 CORRESPONDEM A 1/2(MEIA) DIÁRIA , CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2005 | 480.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO) CONSULTAS NEUROLÓGICOS E 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2005 | 390.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2005 | 70.00 | 09299371000190 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ALCIDES CANDEIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002200 | 04/08/2005 | 2300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002201 | 04/08/2005 | 1530.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002209 | 04/08/2005 | 5035.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000877,000878 E 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2005 | 203.25 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62,54 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2005 | 500.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2005 | 132.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES:BR AOS SÍTIOS SANTO ESTEVÃO/ GOIABEIRA/ PUSSINHO/ MONTE ALEGRE/ SERROTE DOS BRANCOS. ESTRADAS QUE LIGA A SÉDE AOS SÍTIOS TIRADAS/ SÃO GONÇALO/ QUIXABA E PEDREIRA; DURANTE OS DIAS: 20,22,23 E 24/JULHO/205.MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/08/2005 | 400.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2005 | 200.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/08/2005 | 40.00 | 00064676471491 | FERNANDO ROLDÃO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/08/2005 | 70.00 | 00003665714435 | JOSÉ NAPOLEÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/08/2005 | 40.00 | 00018007779817 | ALDO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/08/2005 | 80.00 | 00006438972401 | KADNA MARIA ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/08/2005 | 198.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, ESMERIZAÇÃO EM CARROS-DE-MÃO,ALAVANCAS, CHIBANCAS E OUTRAS FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2005 | 480.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ,NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/08/2005 | 240.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002211 | 05/08/2005 | 3583.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/08/2005 | 177.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MATERGAM 300MG -INJ.1,5ML), DESTINADO A ACILENE MOREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/08/2005 | 1220.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS ( CAIXA DE MARCHA, FREIOS, BOMBA D'ÁGUA, SUSPENSÃO, BOMBA ELÉTRICA E AMORTECEDOR), REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/08/2005 | 167.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS FOLCLÓRICAS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.CONFORME NFS.Nº 008128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/08/2005 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 200(DUZENTAS) ESTACAS, DESTINADAS AO ISOLAMENTO DA ÁREA ONDE ACONTECERÁ O JOÃO PEDRO, CONFORME NFS.Nº 008117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/08/2005 | 506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO .CONFORME NFS.Nº 008116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/08/2005 | 1351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/08/2005 | 966.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA PRINCIPAL E PRAÇA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. NUM TOTAL DE 09(NOVE) DIAS TRABALHADOS COM 04(QUATRO) AJUDANTES. CONFORME NFS.Nº 008118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2005 | 305.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO.CONFORME NFS.Nº 008119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2005 | 120.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO CULTURAL DA PARTE FOLCLÓRICA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07/AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008120. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2005 | 960.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO PALHOÇÃO CENTRAL, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES O JOÃO PEDRO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº008114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002229 | 05/08/2005 | 79300.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA - JF PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO , PROMOÇÃO E ORAGANIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DO JOÃO PEDRO, APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/08/2005 | 475.00 | 00008693455400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS (ANJOS DO ALFALTO), NO PERCURSO JOÃO PESSOA/SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA, NOS DIAS:04/08(IDA) E 08/08(VOLTA).CONFORME NFS.Nº008121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/08/2005 | 10.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX CNVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2005 | 300.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO COORDENADOR DE "ANJOS DO ASFALTO", NOS PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/08/2005 | 1100.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CALIBRAGEM DE MOTOR,PARTE ELÉTRICA,SERVIÇOS DE RODA,CALIBRAGEM DE EMBREAGEM,FREIOS, COXIM E RETIRADA DE MOTOR), REALIZADOS NO VEÍCULO GOL ,PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/08/2005 | 1150.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARTUCHOS 14A, 01 HARD DISK 40 GB E 02(DOIS) CARTUCHOS 49A, DESTINADOS A MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002238 | 09/08/2005 | 1491.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2005 | 315.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CIRURGIA NO SR.JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2005 | 400.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2005 | 100.00 | 00019297505449 | EURACI CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU PAI FRANCISCO SUZANA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2005 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CRISTIANE DA COSTA JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2005 | 50.00 | 00088553922472 | EUDA LUCIA MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2005 | 65.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2005 | 2848.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA JULHO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1026,419.1039,419.1111,419,1165, 409.1050,409.1065 E 409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2005 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2005 | 257.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. NUM TOTAL DE 5.140 METROS LINEARES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,05 O MÉTRO. CONFORME NFS.Nº008126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002268 | 10/08/2005 | 1583.53 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 937 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002269 | 10/08/2005 | 1225.25 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 725 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000032, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, FREIOS E HIDRÁULICO, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 8125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 008124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2005 | 2.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2005 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2005 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA CORRIDA DO JEGUE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VENCEDOR DA CORRIDA DE BICICLETA NA CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR, REALIZADA DIA 05/08/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. PERCURSO DA CORRIDA: SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ A PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VENCEDOR DA CORRIDA DE BICICLETA NA CLASSIFICAÇÃO 2º LUGAR, REALIZADA DIA 05/08/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. PERCURSO DA CORRIDA: SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ A PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VENCEDOR DA CORRIDA DE BICICLETA NA CLASSIFICAÇÃO 3º LUGAR, REALIZADA DIA 05/08/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. PERCURSO DA CORRIDA: SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ A PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA CORRIDA DO SACO,(CLASSIFICAÇÕES: 1º,2º E 3º LUGAR) REALIZADA DIA 06/08/2005,NA QUADRA DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2005 | 500.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA A DECORAÇÃO UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2005 | 600.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "MATEIA DO FORRÓ E BANDA TEMPERO BOM",NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA FAZENDA TAMANDUÁ, DURANTE O TURNO DIURNO.CONFORME NFS. Nº 008123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2005 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2005 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2005 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2005 | 1670.00 | 00003505751421 | LUIZ DE OLIVEIRA NICÁCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002277 | 10/08/2005 | 1455.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 609 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002278 | 10/08/2005 | 1094.62 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 458 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL 1000 16V PLACA MOL-9408, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL , CONFORME SOLICITAÇÃO DA DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2005 | 162.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) KG. DE BOLO E 46(QUARENTA E SEIS)PACOTES DE PÃO-DE-FORMA, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADOS NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2005 | 300.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. AVISOS DIVULGADOS DURANTE O PERÍODO DE 29/07/2005 A 05/08/2005.CONFORME NFS.Nº 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2005 | 113.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 05196758 SÉRIE ÚNICA. TELEFONE 083.9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2005 | 2517.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.078.677 -AB . TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002241 | 10/08/2005 | 8109.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 392 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;896 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 902 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 ;1127 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 76 LITROS DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2005 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2005 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2005 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002272 | 10/08/2005 | 3932.63 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 681 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1239 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 408 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2005 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002279 | 10/08/2005 | 2737.04 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 737 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;768 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 81 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ GENTIL DE SOUSA -SÍTIO SÃO MATEUS,NUM TOTAL DE 08(OITO) DIAS, EM VIRTUDA DA AUXILIAR TEREZINHA TRAJANO DE OLIVEIRA, SE ENCONTRAR DE ATESTADO MÉDICO.CONFORME NFS.Nº 008130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2005 | 80.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS -FORT CAR AMOTECEDORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02(DOIS) AMORTECEDORES TRAZEIROS DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2005 | 84.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS NA PACIENTE INÁCIA FERREIRA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2005 | 1440.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2005 | 136.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/JULHO/2005. CONFORME NFS.Nº 008129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE COLABORAÇÃO , DESTINADA A DESPESAS COM PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2005 | 864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07/AGOSTO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2005 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ,DURANTE A DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07/AGOSTO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2005 | 132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2005 | 540.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS ,36 JANTARES E 36 LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ANJOS DO ASFALTO, EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO, NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 008132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2005 | 1074.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES E 125 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL A DECORAÇÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 008133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2005 | 600.00 | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM A BANDA "FORROZÃO À JATO" NO SÍTIO SANTO EXPEDITO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS. Nº 008136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2005 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 176 LANCHES,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00 DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ESTIVERAM EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE,DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Mº 008137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2005 | 288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 LANCHES,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE,DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Mº 008138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2005 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 LANCHES,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00 DESTINADOS AOS PESSOAL DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SOM QUE ESTIVERAM EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE,DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Mº 008139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2005 | 168.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS. CONFORME NFS.Nº 008131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2005 | 528.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ,DURANTE OS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 008134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2005 | 20.00 | 00054475856434 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2005 | 100.00 | 00007504823465 | INÁCIA FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2005 | 70.00 | 00075284510453 | ANTONIO FELIPE COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2005 | 40.00 | 00098214950449 | ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2005 | 75.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2005 | 130.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2005 | 80.00 | 00003336632412 | LUCIANO GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2005 | 120.00 | 00085320080468 | JOSE RENOVATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2005 | 72.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2005 | 105.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRO E AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO, CONFORME NFS.Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002356 | 12/08/2005 | 1320.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002357 | 12/08/2005 | 2264.60 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2005 | 600.00 | 00005043657464 | MARCELO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SSEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2005 | 180.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO PALHOÇÃO CENTRAL, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº008153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2005 | 77.40 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 129 FOTOS 10 X 15 COLORIDAS, DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2005 | 245.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. COFORME NFS.Nº 008155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2005 | 358.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMAROTE ESPECIAL PARA PESSOAS DEFICIENTES, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NOS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº008165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO Nº 34. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2005 | 155.00 | 00098044818472 | CICERO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº008166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2005 | 600.00 | 00089773934420 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NA CIDAE,DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.COFORME NFS.Nº 008141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2005 | 600.00 | 00078928567491 | ALAN TORRES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO SÍTIO TAMANDUÁ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2005 | 173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PARA INSTALAÇÃO DO PALHOÇÃO,DESTINADO AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO .CONFORME NFS.Nº 008143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2005 | 308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DESMANCHE DAS CASAS DE TAIPAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2005 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO CULTURAL INTITULADO "JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA", REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2005 | 210.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20(VINTE) LITROS CADA. DESTINADOS AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2005 | 600.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 DJ E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E MÁQUINA DE FUMAÇA, PARA SER UTILIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE CRIAR MAIS UMA FORMA DE SIVERSÃO PARA OS JOVENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO ,REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2005 | 370.00 | 00006333964433 | MAYLANE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORDADO DE 30(TRINTA) CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2005 | 360.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2005 | 600.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2005 | 600.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA " FORROZÃO DOCE CHAMEGO ", NAS FESTIVIDADES DA PADREOEIRA DO SÍTIO SANTANA (SANT'ANA), NO DIA 23 DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/08/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 322570705 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO PERÍODO DE JULHO/2005. TÍTULO CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002355 | 12/08/2005 | 1956.40 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2005 | 123.75 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:18,21 E 29/JULHO;01 E 08/AGOSTO/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO AOS ESCRITÓRIOS: CONTÁBIL JANUSA SOTERO E SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO S/A E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/08/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002349 | 12/08/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008159,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005-7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2005 | 82.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAL DE TRAUMA -DIA 04/07/2005) E CAMPINA GRANDE-PB(HOSPITAL JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO - DIAS 24 E 30/07/2005, RESPECTIVAMENTE),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2005 | 180.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE RODAS, REVISÃO DE SUSPENSÃO,CAMBAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, NO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2005 | 54.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTA DO BANCO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 008162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002329 | 12/08/2005 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002330 | 12/08/2005 | 1325.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008356 E 008360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002331 | 12/08/2005 | 952.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008357 E 008359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 05(CINCO) DIAS, EM VIRTUDE DO MOTORISTA CONTRATADO TER SOFRIDO UM ACIDENTE. VEÍCULO: D.10, PLACA MYY-0349. CONFORME NFS.Nº 008156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2005 | 99.00 | 00060252200420 | JOANA D ARC LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC, DURANTE OS DIAS:02,08 E 10 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002323 | 12/08/2005 | 1260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2005 | 300.00 | 41226226000192 | GIPAGAS -ARM.REPRES.COM.E TRANSP DE GÁS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CARGAS P.13 GLP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002344 | 12/08/2005 | 1140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002359 | 15/08/2005 | 6230.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004796.DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002362 | 15/08/2005 | 410.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/08/2005 | 75.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/08/2005 | 450.00 | 05877678000170 | FRICAR - ELIANE MARIA R. DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA , SERVIÇO NO ALTERNADOR E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NFS.Nº 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002368 | 15/08/2005 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002369 | 15/08/2005 | 970.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AMORTECEDORES DIANTES, 02(DOIS) AMORTECEDORES TRAZEIROS,02(DUAS) JUNTAS HOMOCINÉTICA E 01(UMA) BATERIA MOURA, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS CAMAROTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/08/2005 | 202.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BONECOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/08/2005 | 4.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/08/2005 | 50.00 | 00045260753453 | GILVAN SOARES DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/08/2005 | 4051.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/08/2005 | 160.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS,INCLUINDO PINTURA NO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 008170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/08/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002376 | 18/08/2005 | 9483.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CONFORME NOTA FISCAL Nº 014320,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2005 | 7.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/08/2005 | 91.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,39 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 133426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/08/2005 | 17.97 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/08/2005 | 5457.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2005 | 1973.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REF. JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/08/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2005 | 19771.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2005 | 6104.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2002, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA - FUNDEF 40% ESTATUTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/08/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/08/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/08/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2005 | 2.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/08/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004, NA FUNÇÃO DE VIGIA,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO AO EXERCÍCIO DE 2003, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA - LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2005 | 4.05 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/08/2005 | 300.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/08/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/08/2005 | 300.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/08/2005 | 2652.00 | 00020436033453 | WILERSON ARAÚJO XAVIER - WILLIAM S RESTAURANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 028399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/08/2005 | 550.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/08/2005 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/08/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2005 | 937.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/08/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/08/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2005 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/08/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/08/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/08/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA MENSALIDADE DE JULHO DE 2005 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/08/2005 | 198.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2005, JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/08/2005 | 60.00 | 00003668719438 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2005 | 110.00 | 00048464520425 | ERIVALDO BATISTA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CONFORME NFS.Nº 008175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2005 | 1979.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME FATURA Nº 05/08/01503946-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2005 | 715.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "MATEIA DO FORRÓ E BANDA TEMPERO BOM",NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA FAZENDA URTIGAS.CONFORME NFS. Nº 008173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/08/2005 | 600.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA " FILHOS DA TERRA ", JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2005, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.CONFORME NFS.Nº 008172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/08/2005 | 6.00 | 00017677688420 | MARCONE ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A LANCHE, EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002358 | 24/08/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2005 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002445 | 24/08/2005 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNH-6570 E MNA 7655, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008393 E 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002446 | 24/08/2005 | 1105.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008395 E 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/08/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/08/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002433 | 24/08/2005 | 1572.50 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1850 PRESERVATIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/08/2005 | 130.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, FIESTA DE PLACA MMY-8127 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS.Nº 008174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/08/2005 | 315.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECAICOS (REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS DE AMORTECEDORES,SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E FITAS DE FREIOS E REVISÃO NAS RODAS) PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2005 | 90.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.73,1 M2 DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002438 | 24/08/2005 | 2041.24 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/08/2005 | 527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/08/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2005 | 376.91 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR , COR BRANCO, CHASSI 9BM384098MB907261 E PLACA KHL-1307. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002459 | 25/08/2005 | 1484.71 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/08/2005 | 1470.00 | 00004147903401 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COASTURAS DIVERSAS, DAS ORNAMENTAÇÕES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/08/2005 | 420.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS (JUNINAS), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2005 | 360.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (SANFONEIRO), NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO , REALIZADO NO ALTO DO ROÇADINHO, NA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 008178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/08/2005 | 360.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A BOITE, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, PARA PROPORCIONAL A JUVENTUDE MAIS UMA OPÇÃO DE LAZER PARALELO AO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2005 | 535.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS , NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/08/2005 | 360.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2005 | 63.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM) LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE "ANJOS DO ASFALTO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2005 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE., COM A FINALIDADE DE TRATAR DA SAÚDE DE SEU FILHO PEDRO RAFAFEL RAMALHO DE LUCENA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/08/2005 | 259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2005 | 195.00 | 00078935997404 | ROSANGELA SERAFIM VERAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS ARTESANAIS, DESTINADAS A DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS (EMPADAS, COXINHAS E CANUDOS), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº008183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/08/2005 | 250.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 80 CHAMADAS DO SPOT DA MÍDIA PUBLICITÁRIA, CORRESPONDENTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2005. CONFORME NFS.Nº 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/08/2005 | 5500.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CÉZAR BARROS -ME -ARTMETAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIOS, ACENTO, ENCOSTO E BRAÇOS ENVERNIZADOS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/08/2005 | 16.57 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL E ENCOMENDA NORMAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2005 | 110.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PINTURA DO PARA CHOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783/PB. CONFORME NFS.Nº 008186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/08/2005 | 24.99 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL-COPYUNIV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 357 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/08/2005 | 160.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) KG. DE CORDA DE AGAVE, DESTINADOS A ISOLAMENTO DE ÁREAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/08/2005 | 30.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2005 | 316.20 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AOSTO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008212. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2005 | 12.55 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA SIMPLES E SEDEX CNVENCIONAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2005 | 29.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES), DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ARMAÇÃO DO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NA CIDADE,DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 8214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00078928567491 | ALAN TORRES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL INCLUINDO ALUGUEL DE SOM, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL, REALIZADA NA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE. (22 DE AGOSTO DE 2005) EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NFS.Nº 008215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2005 | 2568.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | VALOR REFERENTE A 214(DUZENTOS E QUATORZE) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DAS SEGUINTES BANDAS: ENCANTOS, GATINHA MANHOSA, PINTO DO ACORDEON, BALANÇA MENEN, FORRÓ DELICIÁ, SOLTEIRÕES E PATRICINHOS DO FORRÓ. CONFORME NFS.Nº 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2005 | 285.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002500 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2005 | 1814.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DA EX SERVIDORA SULENE WANDERLEY ALVES, PROCESSO Nº 000426.1998.011.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME NFS.Nº 008204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002475 | 30/08/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008205.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002476 | 30/08/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS Nº 008206 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002477 | 30/08/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 008211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002483 | 30/08/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002484 | 30/08/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002485 | 30/08/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008190.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002486 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002487 | 30/08/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2005,CONFORME NFS.Nº 008192. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002488 | 30/08/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.008193.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002489 | 30/08/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002491 | 30/08/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2005 | 25.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS, CONFORME RECIBO ANEXO - EXPEDIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002494 | 30/08/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008195.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002495 | 30/08/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008196. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002496 | 30/08/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008197.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002497 | 30/08/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008198. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002498 | 30/08/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008199.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002499 | 30/08/2005 | 875.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008200. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002502 | 30/08/2005 | 2000.43 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 837 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MMY-1665/ 287,9 LITROS (FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL),MOU-4420 / 157,8 LITROS (MARÇO E ABRIL), MMQ-9922 / 205,4 LITROS (MARÇO E ABRIL) E MNM-3139 /185,9 LITROS (MARÇO E ABRIL), LOCADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2005 | 398.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2005 | 600.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492-PB.CONFORME NFS.Nº 008187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2005 | 85.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2005 | 75.00 | 09299371000190 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ALCIDES CANDEIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SEVERINO RAMOS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2005 | 240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) PROCEDIMENTOS MÉDICOS: CONSULTA, ECG E ECODOPPLERCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2005 | 210.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002518 | 31/08/2005 | 36.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA DESTA PREFEITURA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 008218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2005 | 515.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CAFÉ, CHÁS, BISCOITOS, AÇUCAR) DESTINADOS A SECRETARIA , LABORATÓRIO E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 020086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2005 | 351.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS.Nº 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2005 | 699.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARTUCHOS LEX Z25/35 PRETO E 03 (TRÊS) CARTUCHOS LEX Z25/35 COLORIDOS. DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002524 | 31/08/2005 | 2143.34 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003238,003239 E 003240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2005 | 194.23 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,76 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002526 | 31/08/2005 | 295.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO PATOENSE E NUTRIMASSA, ARROZ PATOENSE ,FLOCÃO DE MILHO E FFEIJÃO CARIOQUINHA),DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2005 | 700.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GLP CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2005 | 462.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SEC.EDUCAÇÃO,SEC.SAÚDE, FUNASA, SEC.PLANEJAMENTO (COOPERAR) E FAMUP. DURANTE OS DIAS:11,12,17,18,19,25 E 26 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2005 | 229.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 05319098 SÉRIE ÚNICA. TELEFONE 083.9983.2771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2005 | 283.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR,CAFÉ,BISCOITOS, CHÁS( ERVA DOCE,ERVA CIDREIRA, CANELA E BOLDO, MISTO),CANELA EM PÓ, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2005 | 238.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ SÃO BRAZ, AÇUCAR, BISCOITOS CREAM-CRAKER E MAIZENA, CHÁS (CANELA, BOLDO, ERVA-DOCE, ERVA-CIDREIRA E MENTA). DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2005 | 234.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁS (ERVA-DOCE,ERVA-CIDREIRA, BOLDO, MENTA), BISCOITO PATOENSE.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2005 | 40.50 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS NUM TOTAL DE 675, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2005 | 685.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITOS (CREAM-CRAKER, MAIZENA,SÃO JOSÉ), CHÁS (BOLDO, CANELA, ERVA DOCE, CIDREIRA E MISTO), CANELA EM CASCA.DESTINADOS A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2005 | 2327.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:419.1000,419.1001, 419.1003,419.1006,419.1007, 419.1011,419.1018,419.1039,419.1111 E 419.1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2005 | 530.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) UNIDADE DE PEDRA (PARALELEPÍPEDOS), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2005 | 226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME NFS.Nº 008216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2005 | 284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2005 | 328.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ SÃO BRAZ, AÇUCAR, BISCOITO PATOENSE, BISCOITO MARIA, CHÁS ( CANELA, ERVA-DOCE, ERVA-CIDREIRA, BOLDO E MISTO).DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2005 | 310.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 LITROS DE LEITE DE CABRA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2005 | 1480.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020080, ANEXA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2005 | 99.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE PATOS-PB (DIAS:02,04 E 15/08/2005 - CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY,LIVRARIA DOM BOSCO,GRÁFICA SANTO ANTONIO, ESCRITÓRIUO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E PRINCESA ISABEL -PB( DIA 20/08/2005 -PARTICIPAÇÃO NO III FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2005 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2005 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE JULHO DE 2005.OBS.: OS DIAS 05 E 07 CORRESPONDEM A 1/2 DIÁRIA, CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2005 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELA UNICEF, DURANTE O DIA 17/08/2005, JUNTO AO AUDITÓRIO DO FORUM AFONSO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2005 | 49.00 | 00003336632412 | LUCIANO GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2005 | 24.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO TAPERA, DESTE MUNICÍPIO. NUM TOTAL DE 02(DOIS) DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2005 | 82.50 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 50% DE 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE OS DIAS: 28/07 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS) 03/08(MECÂNICA SÃO JUDAS), 11/08( SERV CAR E MECÂNICA SÃO JUDAS) E 24/08 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2005 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:05/07 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS, OFICINA DE CONSERTO DE RADIADORES E SERV CAR),07/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS, MECÂNICA SÃO JUDAS E SERV CAR), 11/07(AUTO ELÉTRICA PE. CÍCERO),18 E 28/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),03/08(MECÂNICA SÃO JUDAS),11/08(SERV CAR E MECÂNICA SÃO JUDAS) E 24/08 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E MANOEL VIDROS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2005 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:04/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),06/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS, OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ E MECÂNICA SÃO JUDAS), 16/07 (SERV CAR),20/07 (SERV CAR E MECÂNICA SÃO JUDAS) E 21/07( SERV CAR) E 19/08 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS).ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2005 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AOS BANCOS: BRASIL, BRADESCO S/A E REAL, RECEITA ESTADUAL, INSS E ESCRITÓRIOS: SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA E CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. DURANTE OS DIAS:11,18 E 25 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2005 | 50.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX SHARP . CONFORME NFS.Nº 00909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2005 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2005 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SRA. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:15,16,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2005 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:11,12,17,18,19,25 E 26 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2005 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº 08/2005, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 20/08/2005.CONFORME NFS.Nº 076215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2005 | 285.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO , NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº008225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2005 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AOS BANCOS: BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A,BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COLETORIA ESTADUAL, DURANTE OS DIAS:01,05,10 E 24 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2005 | 99.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE SÃO MAMEDE (16/07), CATINGUEIRA(17/07),TRANSPORTANDO PESSSOAS PARA PARTICIPAREM DE MISSA;PRINCESA ISABEL (20/08), TRANSPORTANDO A DIGITADORA DA SEC.AÇÃO SOCIAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PATOS-PB(27/08) TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO (BNB CLUBE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2005 | 99.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO A SRA. JOANA D'ARC LEITE DE SOUSA - DIRETORA DE DIVISÃO DA SEC.ADM.ESCOLAR, DURANTE OS DIAS:08,10,17 E 30 DE AGOSTO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002559 | 01/09/2005 | 1500.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 900 X 20 LD 35, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2005 | 99.00 | 00060252200420 | JOANA D ARC LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC, DURANTE OS DIAS:17,24 E 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2005 | 64.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCUSO SANTA TEREZINHA / PATOS, TRANSPORTANDO JOANA D'ARC LEITE DE SOUSA - DIRETORA DE DIVISÃO DA SEC.ADM.ESCOLAR, COM A FINALIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.EDUCAÇÃO, JUNTO AO 6º CREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2005 | 200.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICÍPIO ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME NFS.Nº 008227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2005 | 110.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISO EM MADEIRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2005 | 123.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:ANTONIO TARGINO, JOÃO XXIII E CLINICA MAIA. DURANTE OS DIAS:11,15,16,18 E 19 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2005 | 222.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 09(NOVE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:SÃO VICENTE DE PAULA, EDSON RAMALHO E NAPOLEÃO LAUREANO. DURANTE OS DIAS:03,13,14,23,24,25,26,28 E 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.890-2 - SUS,MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2005 | 189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2005 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2005 | 3754.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2005 | 756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2005 | 960.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2005 | 102.50 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44,181 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 016455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002592 | 02/09/2005 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002593 | 02/09/2005 | 500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2005 | 2235.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2005 | 156.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS QUE TRANSPORTAM ÁGUA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2005 | 2526.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2005 | 5434.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002594 | 02/09/2005 | 400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDADE DE CADERNOS UNIVERSITÁRIO FLEX 06 MATÉRIAS E 240 (DUZENTAS E QUARENTA) UNIDADES DE CADERNOS BROCHURA 48 FLS. DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2005 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2005 | 426.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2005 | 3496.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2005 | 746.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2005 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2005 | 728.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2005 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO:ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,LIVRARIA DOM BOSCO E CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY, DURANTE OS DIAS:01,04,09, E 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2005 | 3000.00 | 01961158000190 | TITANO 27 - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/09/2005 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/09/2005 | 1371.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002596 | 05/09/2005 | 4989.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000897 E 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 13.421-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002597 | 06/09/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 008229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/09/2005 | 130.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/09/2005 | 150.00 | 00002995376419 | EDNA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/09/2005 | 23.50 | 00003664297440 | JANETE DA SILVA GONÇALO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE 01 BERÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/09/2005 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,63 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 016619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/09/2005 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 COLPOSCOPIA E 01 EXAME CITOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002605 | 08/09/2005 | 5561.88 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002603 | 08/09/2005 | 68.32 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AT.DE ACHOCOLATADO E 05 KG. DE COLORÍFICO MARATÁ, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/09/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2005 | 550.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:15,16,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.SAÚDE,SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEC. PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2005 | 3.51 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS - CARTA COMERCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO - EXPEDIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO - ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002607 | 09/09/2005 | 613.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002608 | 09/09/2005 | 95.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2005 | 3.51 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL ,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO (LABORATÓRIO),LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002642 | 09/09/2005 | 2873.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000199 E 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002643 | 09/09/2005 | 882.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/09/2005 | 61.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA (JOÃO PESSOA-PB),DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO JOSE HERBERT BATISTA GOMES,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/09/2005 | 2291.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.093.345 -AB . TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2005 | 96.00 | 00078936969404 | EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO (HENRIQUE FERREIRA COSTA, MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES E ELIODORIO NUNES DE LUCENA). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/09/2005 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,43 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 016907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/09/2005 | 1435.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) GABINETES ODONTOLÓGICO,CONSERTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 01 AUTOCLAVE, CONSERTO GERAL DE 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO,CONFECÇÃO DE 01 TANQUE PARA O RAIO X.CONFORME NFS.Nº 0333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 16.770-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002820 | 12/09/2005 | 1600.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215//80 R-16 E AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH6570,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, MEDIANTE O MÊS DE FÉRIAS (AGOSTO) DO SERVIDOR ANTONIO FELIX DE LUCENA RODRIGUES.CONFORME NFS.Nº 008237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008241,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005-8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/09/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002634 | 13/09/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2005 | 4.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS - CARTA COMERCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO - EXPEDIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/09/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DO ESTADO DA PARAÍBA,TODAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE SETEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2005 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO E CONSEQUENTEMENTE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS QUE ABRANGEM A REGIÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/09/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº008287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/09/2005 | 45.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA / SANTA GETRUDES, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA. VEÍCULO: CAMIONETA D.20 -PLACA MYB-1779. CONFORME NFS.Nº 008238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/09/2005 | 45.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA / SANTA GETRUDES, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA. VEÍCULO: CAMIONETA D.20 -PLACA MMN-1493. CONFORME NFS.Nº 008239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2005 | 947.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2005 | 300.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA CIDADE, MEDIANTE O MÊS DE FÉRIAS (AGOSTO) DO SERVIDOR DARI RODRIGUES.CONFORME NFS.Nº 008236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002637 | 14/09/2005 | 1747.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1034 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000020, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002638 | 14/09/2005 | 437.37 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL 1000 16V PLACA MOL-9408, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL , CONFORME SOLICITAÇÃO DA DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002640 | 14/09/2005 | 1641.93 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 687 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002641 | 14/09/2005 | 9087.98 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 581 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;937 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 984 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 ;1187 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 113,5 LITROS DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002636 | 14/09/2005 | 4410.90 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 728 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1421 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 461 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002639 | 14/09/2005 | 2691.84 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 762 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;741 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 63,05 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/09/2005 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.SAÚDE,SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEC. PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Contribuição ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002819 | 16/09/2005 | 525.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TRINTA SACOS DE CIMENTO) DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/09/2005 | 4.74 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS - CARTA COMERCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO - EXPEDIDAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2005 | 2342.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2005 | 4284.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2005 | 2034.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2005 | 82.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOMÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO ENAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE OS DIAS:02,07 E 12 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2005 | 100.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40,161 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 017190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2005 | 160.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) RECARGAS TONER, DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2005 | 3456.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 256(DUZENTAS E CINQUENTA E SEIS) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTOS DO PESSOAL CIVIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/09/2005 | 4.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/09/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002662 | 22/09/2005 | 2035.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002663 | 22/09/2005 | 1138.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2005 | 128.40 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA II EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (DENTISTA), DO POSTO MÉDICO, SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002661 | 22/09/2005 | 2622.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX. DESINFETANTE DE 02 LT.,50 CX. DETERGENTE DE 02 LT.,50 CX. ÁGUA SANITÁRIA,40 CX.CERA LIQUIDA E 20 CX.POLIDOR DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2005 | 40.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2005 | 30.00 | 00003665714435 | JOSÉ NAPOLEÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2005 | 30.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/09/2005 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/09/2005 | 61.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE REDE FIXA Nº 083.3419.1030 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFST Nº 00000000412 E TARIFA DE ASSINATURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 A 30/08/2005 -NFST Nº 0000000411 E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/09/2005 | 168.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAJEDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/09/2005 | 137.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/09/2005 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICOS DOS SÍTIOS SANTANA E QUIXABA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/09/2005 | 501.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3409.1065 E 3409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/09/2005 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/09/2005 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/09/2005 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/09/2005 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/09/2005 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/09/2005 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA) E PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/09/2005 | 672.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 A 23 DE SETEMBRO DE 2005.NUM TOTAL DE 112 ALMOÇOS. CONFORME NFS.Nº 008249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/09/2005 | 300.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA)REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM PALESTRAS SOBRE O "TABAGISMO". CONFORME NFS.Nº 008250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002681 | 23/09/2005 | 2378.89 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/09/2005 | 100.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLÓGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/09/2005 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/09/2005 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/09/2005 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002695 | 24/09/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002697 | 26/09/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/09/2005 | 234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 BOLA PENALTY FUTSAL E 01 REDE PARA FUTSAL.DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/09/2005 | 45.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 450 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002699 | 26/09/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 028453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/09/2005 | 40.00 | 00050988360420 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/09/2005 | 60.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/09/2005 | 50.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/09/2005 | 40.00 | 00045260753453 | GILVAN SOARES DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 17.745-8 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002707 | 27/09/2005 | 885.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008469 E 008470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002708 | 27/09/2005 | 577.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002709 | 27/09/2005 | 1200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2005 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2005 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2005 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AGENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AGENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2005 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2005 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2005 | 83.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2005 | 400.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO, 04 JUNTAS,04 ABRAÇADEIRAS, 02 SUPORTERS E 01 BORACHA DESTINADO AO VICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF,NF 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2005 | 480.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2005 | 5606.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2005 | 20599.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/09/2005 | 540.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2003 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2005 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2005 | 135.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA LX 300+ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2005 | 60.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL (INSTRUTOR) NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2005 | 6130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2005 | 9893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2005 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICOS DOS SÍTIOS SANTANA E QUIXABA, DESTES MUNICÍPIO. CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DELEGACIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORA LENITA OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/2005 A 18/09/2005.CONFORME NFS.Nº 008254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2005 | 2055.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 12/1990,01/1991 E 02/1991. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2005 | 594.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 09(NOVE)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC. SAÚDE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA , SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, BANCO REAL E FAMUP, DURANTE OS DIAS: 05,06,12,13,14,19,20,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2005 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA) E PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002760 | 29/09/2005 | 6847.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020314 E 020315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2005 | 66.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, EM PARCERIA COM A CONFUNDEF, FAMUP, UNDIME E CNTE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2005 | 44.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, EM PARCERIA COM A CONFUNDEF, FAMUP, UNDIME E CNTE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2005 | 250.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E SERVIÇOS NOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2005 | 270.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS DE AMORTECEDORES E REVISÃO NAS RODAS(DIANTEIRAS E TRAZEIRAS) DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2005 | 280.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERVIÇOS NA BOMBA D'ÁGUA,SERVIÇOS NOS FREIOS E SERVIÇOS DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2005 | 60.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ( UNIDADE II DO PSF) ,NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2005 | 600.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492-PB.CONFORME NFS.Nº 008272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2005 | 63.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE PAULO CAETANO LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002766 | 30/09/2005 | 60.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008255. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME NFS.Nº 008256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL RURAL ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONF. NFS 008258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002778 | 30/09/2005 | 1195.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002779 | 30/09/2005 | 990.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008267.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002780 | 30/09/2005 | 990.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008268. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002781 | 30/09/2005 | 990.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008269.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002782 | 30/09/2005 | 1140.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002783 | 30/09/2005 | 1195.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008271.VEICULO F.4000,PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002785 | 30/09/2005 | 1195.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002786 | 30/09/2005 | 1195.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2005.CONFORME NFS.008274.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002788 | 30/09/2005 | 990.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008276. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2005 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002801 | 30/09/2005 | 1195.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2005,CONFORME NFS.Nº 008278. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2005 | 100.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM VIRTUDE DA PROFESSORA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO PORFIRIO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002803 | 30/09/2005 | 845.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008282.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002804 | 30/09/2005 | 890.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008283.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002805 | 30/09/2005 | 825.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002806 | 30/09/2005 | 825.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 008281 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002807 | 30/09/2005 | 815.00 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008284. VEÍCULO: FORD F.4000 DE PLACA MYV -3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002808 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002787 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2005 | 15.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO Nº 35. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2005 | 110.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FRONTE A IGREJA DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2005 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO TAPERA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2005 | 42.50 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA DE FRONTE A IGREJA DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2005 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCIMENTAMENTO DO PISO DE UMA QUADRA, DE FRONTE A IGREJA DE SANTA TEREZINHA.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM CONSERTO E CONFECÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: CABACEIRO, ANTAS E PORCOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2005 | 80.00 | 00006355136410 | MARIA JOSÉ DE NAZARÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2005 | 300.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2005 | 120.00 | 00003695545402 | GERALDO NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2005 | 66.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005, NAS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2005 | 32.87 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01PASSAGEM DE ONIBUS NO PERCURSO JOAO PESSOA/PATOS, BILHETE N. 476356, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005 NAS INSTALAÇOES DO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008259. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2005 | 277.76 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84,16 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2005 | 239.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002824 | 01/10/2005 | 357.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTOS COM 50 KG., CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2005 | 173.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 07(SETEE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO. DURANTE OS DIAS:05,06,08,19,21,23 E 29 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2005 | 123.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:TRAUMA,ANTONIO TARGINO E JOÃO XXIII . DURANTE OS DIAS:09,11,13,16 E 20 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002830 | 03/10/2005 | 15.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PERA P/ TENSIÔMETRO SEM VALVULA E 01 MANGUITO PARA TENSIOMETRO, DESTINADOS A TENSIÔMETROS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAI Nº 003280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002831 | 03/10/2005 | 345.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003280. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002832 | 03/10/2005 | 1114.09 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2005 | 91.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS.Nº 008289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/10/2005 | 24.75 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 30/082005, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTÃO SUS PARA DIGITADORES, JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/10/2005 | 340.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAME OFTALMOLÓGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.890-2 - SUS,MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002827 | 03/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2005 | 84.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/10/2005 | 584.95 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2005 | 44.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O DIA 12/09/2005, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, FAMUP, COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2005 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2005 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:05,06,13,14,19,20,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3555308/05 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO PERÍODO DE AGOSTO/2005. TÍTULO CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2005 | 398.70 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2005 | 89.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2005 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2005 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NA ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2005 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFEIÇÕES, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NA ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/10/2005 | 479.35 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2005 | 60.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS . CONFORME NFS.Nº 008290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/10/2005 | 958.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1000,3419.1001,3419.1007,3419.1011, 3419.1018 E 3419.1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002854 | 04/10/2005 | 36.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS COMBINADOS GASE E VAPOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/10/2005 | 1320.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/10/2005 | 2276.08 | 35588359000378 | PRISMA VIAGEMNS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO:DR. RUI NÓBREGA DE PONTES, TRECHO:JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB.CONFORME FATURA Nº 005425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002848 | 04/10/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/10/2005 | 52.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/10/2005 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/10/2005 | 330.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS, DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002855 | 04/10/2005 | 4950.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011547 E 011549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/10/2005 | 98.40 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,17 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 017624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/10/2005 | 500.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS (ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS MÉDICAS) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/10/2005 | 363.24 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/10/2005 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2005, CONF. NFS 008295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/10/2005 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/10/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 29/09/2005.CONFORME NFS.Nº 077020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2005 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESP. SETEMBRO/2005, CONF. NFS 008296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2005 | 1324.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME FATURA Nº 05/09/01503969-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2005 | 2673.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 05454508 SÉRIE ÚNICA (TELEFONE: 9983.2771) E 000.108.464-AB ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2005 | 103.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,09 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/10/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº 008297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/10/2005 | 87.63 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,266 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002878 | 13/10/2005 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-VOLKSWAGEM DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002879 | 13/10/2005 | 7480.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 680,47 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;659,02 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 815,98 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 ;861,61 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 112,79 LITROS DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002881 | 13/10/2005 | 5900.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2005 | 1060.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESÃO, CONFORME NFS.Nº 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS-58.060-0, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002883 | 13/10/2005 | 2516.25 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 718 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;713 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 40,946 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002885 | 13/10/2005 | 4307.81 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 689 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1393 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 467 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2005 | 1550.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) TELÕES E FILMAGEM DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002884 | 13/10/2005 | 1248.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,54 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/10/2005 | 44.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/10/2005 | 50.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/10/2005 | 45.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/10/2005 | 35.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/10/2005 | 40.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2005 | 35.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2005 | 60.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002880 | 13/10/2005 | 1161.03 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 687 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000048, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/10/2005 | 608.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR 1/2 -CV MONOFÁSICO DA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENT D'ÁGUA DO SÍTIO POÇO REDONDO E CONSERTO DE MA BOMBA 4R3/05 MACA LEÃO DA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO LAJEDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002893 | 14/10/2005 | 2510.04 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 METROS DE TNT 100% POLIP ASPLAN-ASLAN E 841,70 METROS DE LINHOLENE 1,40 L LISO-PLAST-LEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002894 | 14/10/2005 | 1880.00 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TOALHAS DE ROSTO , 20 C.FRALDAS E 439,20 METROS DE MURIM SÃO JORGE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002895 | 14/10/2005 | 791.30 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/10/2005 | 40.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2005 | 35.00 | 00066810884491 | SUENIA FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/10/2005 | 35.00 | 00001485829402 | JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA FRANCISCA SIMÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/10/2005 | 30.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA DESMATOLÓGICA A SER REALIZADA POR PROFISSIONAL NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/10/2005 | 30.00 | 00018171737404 | ELIODORIO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA DESMATOLÓGICA A SER REALIZADA POR PROFISSIONAL NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/10/2005 | 30.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA DESMATOLÓGICA A SER REALIZADA POR PROFISSIONAL NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/10/2005 | 277.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2274 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 0006616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/10/2005 | 438.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/10/2005 | 472.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/10/2005 | 486.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/10/2005 | 412.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002887 | 14/10/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REERENTE AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/10/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/10/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE OUTUBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002892 | 14/10/2005 | 208.80 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002896 | 14/10/2005 | 419.70 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002897 | 14/10/2005 | 1272.00 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LENÇOÇ SOLTEIRO PERCAL 180 FIOS -COTEMINAS E 30 UNIDADES DE TOALHAS DE ROSTO GARDEM - GOIATEXTIL,DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/10/2005 | 310.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/10/2005 | 200.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM ÓLEO DE MAMONA , COM PULVERIZAÇÃO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL, FIESTA, PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002914 | 17/10/2005 | 501.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAL,ARAME, MATERAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/10/2005 | 350.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRAZEIRA, 02 ABRAÇADEIRAS, 01 PARAFUSO DE CENTRO E 01 JU MELO TRAZEIRO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/10/2005 | 200.00 | 00073794082400 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002915 | 17/10/2005 | 1585.55 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ARAME, CIMENTO, FERRO, SUPORTE PARA ROLO, MASSA ACRÍLICA E COLA BRANCA,DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2005 | 5291.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2005 | 1129.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2005 | 164.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/10/2005 | 2693.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1003,3419.1006,3419.1030,3419.1039, 3419.1111 ,3409.1050,3409.1065 E 3409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2005 | 130.00 | 00006584494438 | MARIA SOLANGE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/10/2005 | 40.00 | 00099119943415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/10/2005 | 55.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA MARIA ASSUNÇÃO LUCAS DE MENEZES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/10/2005 | 50.00 | 00006260794460 | SILVERLÂNIA DOS SANTOS ALENCAR CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/10/2005 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/10/2005 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/10/2005 | 3.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/10/2005 | 165.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:08/09 (SERV CAR E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),09/09( SERV CAR), 16/09(VERONILDA PEREIRA VIEIRA),28/09 - ESCAPE ) E 17/10(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ) , ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/10/2005 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/10/2005 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/10/2005 | 340.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO. SENDO 05 VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E 01 VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA / EMAS-PB, COMPREENDENDO IDAS E VOLTAS. VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MYV 8620.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002942 | 18/10/2005 | 2200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Centros e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/10/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A ARREMATAÇÃO DE 01 PRÉDIO, LOCALIZADO À RUA EPITÁCIO PESSOA, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.,ONDE FUNCIONAVA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA A INFÂNCIA E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA.CONF.PROC. Nº 025.2001.000.090-6 - 4ª VARA TJ-PB. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMISSÃO DO LEILOEIRO, QUE É DE 5% SOB O VALOR DA ARREMATAÇÃO DE 01 PRÉDIO, LOCALIZADO À RUA EPITÁCIO PESSOA, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.,ONDE FUNCIONAVA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA A INFÂNCIA E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA. CONFORME PROCESSO Nº 025.2001.000.090-6 - 4ª VARA TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2005 | 550.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GIRÂNDOLA DE 1.500 TIROS , 01 KIT DE SEIS TUBOS E 02 CX. DE PISTOLAS DE 12/1, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/10/2005 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/10/2005 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/10/2005 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESP. OUTUBRO/2005, CONF. NFS 008299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/10/2005 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/10/2005 | 118.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO SR. ADAUTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SEC.FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FGTS. CONFORME NFS.Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/10/2005 | 667.04 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO:DR. RUI NÓBREGA DE PONTES, TRECHO:CAMPINA GRANDE-PB/BRASÍLIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM Nº 00021179968530- GOL - TRANSPSORTES AÉREO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008302,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005-9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/10/2005 | 960.00 | 00013238612468 | ALONSO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 12 PASTAS COM ALÇA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002958 | 19/10/2005 | 216.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002959 | 19/10/2005 | 310.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002960 | 19/10/2005 | 320.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002961 | 19/10/2005 | 202.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2005 | 148.50 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:23/08(SERV CAR),08/09( SERV CAR E TEIXEIRA AUTO PEÇAS), 09/09 (SERV CAR),16/09 (VERONILDA PEREIRA VIEIRA)28/09( CLENILDO GOMES DE SOUSA - O ESCAPE) E 17/10(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ),ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2005 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/10/2005 | 285.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2005 | 47.00 | 00003664297440 | JANETE DA SILVA GONÇALO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 2ª E 3ª (ULTIMA)PARCELA DA COMPRA DE 01 BERÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2005 | 10.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3419.1030, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2005 | 62.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3409.1087, CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/10/2005 | 223.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3409.1050, VENCIMENTO 20/09/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2005 | 141.80 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2005 | 3.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/10/2005 | 25.00 | 00000006588476 | ALICE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/10/2005 | 35.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/10/2005 | 50.00 | 00015097846400 | FRANCISCO SUZANO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/10/2005 | 50.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/10/2005 | 33.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO POSTO DE SERV. TELEFONICOS DA LOCALIDADE TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001538. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2005 | 735.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 21 GLP(BOTIJÕES DE GÁS) CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/10/2005 | 152.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, MOE-6414 E KHL-1307.CONFORME NFS.Nº 008305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/10/2005 | 215.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SÍTIO SANTANA / PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS.CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM COMPREENDENDO IDA E VOLTA. VEÍCULO: CAMIONETA D.10 DE PLACA MMO-4701-PB. CONFORME NFS.Nº 008306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002990 | 20/10/2005 | 129.50 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO PATOENSE E NUTRIMASSA, ARROZ PATOENSE ,FLOCÃO DE MILHO,XEREM, CANJICA MILHO E FUBÁ) , DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2005 | 70.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE RODAS,CAMBAGENS E REVISÃO DA SUSPENSÃO, NO VEÍCULO: GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2005 | 390.00 | 00002890091465 | AUDEMI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCUSO SEDE À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MYY-0349. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VACINAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:15,17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2005. CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 15,17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002988 | 20/10/2005 | 1651.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2005 | 1324.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME FATURA Nº 05/10/01503992-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32898/09/05 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2005. TÍTULO CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002989 | 20/10/2005 | 79.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ E BISCOITOS),DESTINADOS A MERENDA DO PESSOAL CIVIL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0174378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/10/2005 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA , SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEC. SAÚDE. DURANTE OS DIAS: 05,06,07,14 E 17 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2005 | 4284.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2005 | 12.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7 - ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/10/2005 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003013 | 21/10/2005 | 1234.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE DESINFETANTE DE 02 LT., 40 CX.DETERGENTES DE 02 LT., 25 CX.DE ÁGUA SANITÁTIA,10 CX DE CLORO, 10 CX. DE CERA LÍQUIDA E 40 UND.ESPONJAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/10/2005 | 125.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/10/2005 | 300.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE ENEAS LIMA VILAR -CPF Nº 885495004-10, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2005 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS: ANTONIO TARGINO, PEDRO I E UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS:21/09;04,07,14 E 18 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/10/2005 | 800.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTEERNAGEM E PINTURA JUNTO AO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/10/2005 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS -PB., DURANTE OS DIAS 19/08(PESSOAL DO GRUPO TEATRAL, APRESENTAÇÃO NO COLÉGIO MONSENHOR VIEIRA),08/09(ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA , PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO JUNTO AO SESI),09/09 (PESSOAS P/PARTICIPAREM DE MISSA NA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA) E 25/09 (ESTUDANTES P/ PARTICIPAREM DE PROVA DO ENEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003009 | 21/10/2005 | 2766.00 | 00908675000133 | SOLUX - JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 CX. DESINFETANTE DE 02 LT.,50 CX. DETERGENTE DE 02 LT.,50 CX. ÁGUA SANITÁRIA,40 CX.CERA LIQUIDA E 20 CX.POLIDOR DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/10/2005 | 165.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, NO PERCURSO : PATOS/ FORTALEZA -CE/PATOS -PB., DESTINADAS AO SR. JOSÉ NILTON PÉREIRA DE SALES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE (INTERNAMENTO). oBS.:IDA COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/10/2005 | 25.00 | 00004408363448 | MARIA DO SOCORRO GALDINO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/10/2005 | 30.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/10/2005 | 45.00 | 00003508611450 | SEVERINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA OCILENE MOREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO ISRAEL SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/10/2005 | 45.00 | 00019297505449 | EURACI CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2005 | 490.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO STA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BOTAS, 02 LITROS DE K-OTHRINE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000770.DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2005 | 66.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO STA FRANCISCA LTDA | CONFORME NOTA FISCAL Nº 000770.DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/10/2005 | 132.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO GOIABEIRA AO SÍTIO TAPERA, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:22,23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/10/2005 | 846.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS (160 W E 250 W) E LÂMPADAS INCADESCENTES (60W), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/10/2005 | 420.00 | 00021897689420 | GERÔNCIO DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO BNB CLUBE DE PATOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COM PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 24/10/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/10/2005 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,56 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 018442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2005 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (2º MÓDULO) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/10/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2005 | 300.00 | 00000135972485 | MARIA GORETE MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DELEGACIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORA LENITA OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2005 A 18/10/2005.CONFORME NFS.Nº 008310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2005 | 612.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DA EX SERVIDORA TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME PROCESSO TRABALHISTA Nº 00101.1993.011.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2005 | 300.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA CIDADE, MEDIANTE O MÊS DE FÉRIAS (SETEMBRO) DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA.CONFORME NFS.Nº 008309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2005 | 330.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIASS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SETRAS, DURANTE OS DIAS:13,14,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/10/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/10/2005 | 6130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2005 | 9810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/10/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/10/2005 | 160.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO AO EXERCÍCIO DE 2004, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE - LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/10/2005 | 417.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/10/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/10/2005 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/10/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/10/2005 | 20600.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/10/2005 | 5606.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/10/2005 | 125.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 57 FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 40% - MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORMEE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/10/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2003 DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/10/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/10/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/10/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/10/2005 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/10/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/10/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/10/2005 | 4800.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/10/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/10/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/10/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/10/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/10/2005 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/10/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/10/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/10/2005 | 88.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/10/2005 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,77 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 018556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003070 | 28/10/2005 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008315.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003067 | 28/10/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003069 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2005 | 216.00 | 09270489000196 | EDILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 HASTES, PARA CATA-VENTOS EM CHAPA DE FERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2005 | 111.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,19 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 018637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2005 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS (CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM ADERLOU SOARES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003085 | 31/10/2005 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008316.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003086 | 31/10/2005 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003087 | 31/10/2005 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008318.VEICULO F.4000,PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003088 | 31/10/2005 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008319. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003089 | 31/10/2005 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008320.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003090 | 31/10/2005 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003091 | 31/10/2005 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003092 | 31/10/2005 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003093 | 31/10/2005 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.008324.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003094 | 31/10/2005 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2005,CONFORME NFS.Nº 008325. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003095 | 31/10/2005 | 1138.50 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008326. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2005 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (2º MÓDULO) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME NFS.Nº 008333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SÍTIO LAJEDO ATÉ O SÍTIO VÁRZEA REDONDA , NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003104 | 31/10/2005 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008328.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003105 | 31/10/2005 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008329. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003106 | 31/10/2005 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 008330 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003107 | 31/10/2005 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2005 | 10.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - SEDEX ,DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2005 | 600.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2005 | 273.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MUDAS DE FICUS GRANDE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2005 | 543.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2005 | 1450.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ATAÚDES POPULARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2005 | 468.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003115 | 01/11/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº008408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2005 | 446.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA DE EIXO, BIELAS E BUCHAS DE BIELAS, MUDANÇA DE BUCHAS DE COMANDO E KITS, APLAINAGEM DO BLOCO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2005 | 320.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTOR PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NFS.Nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2005 | 61.34 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,868 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 0018738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/11/2005 | 162.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2700 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/11/2005 | 255.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS NEUROLÓGICOS REALIZADOA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/11/2005 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA,01 ELETROCARDIGOGRAMA E 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/11/2005 | 378.50 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/11/2005 | 32.00 | 00078936969404 | EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003124 | 03/11/2005 | 467.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120 CONFORME NOTA FISCAL Nº 008542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003125 | 03/11/2005 | 733.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003126 | 03/11/2005 | 1050.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-VOLKSWAGEM DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2005 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 12 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO. DURANTE OS DIAS:04,05,07,10,12,13,17,19,20,24,27,29 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/11/2005 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA VILAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2005 | 710.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM 10 VENTILADORES DE PAREDE DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,COM REBOBINAMENTO DE MOTOR E MANUTENÇÃO GERAL, ONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003149 | 03/11/2005 | 610.14 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/11/2005 | 200.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2005 | 3072.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CONJUNTOS DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597, DESTINADOS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003133 | 03/11/2005 | 6003.57 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020550 E 020551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2005 | 418.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/11/2005 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSOR ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:05,06,07,14,17,25,26, E 27 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2005 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:04 E 09/10/2005(SANTA TEREZINHA A JOÃO PESSOA) E 24/10/2005(JOÃO PESSOA/SANTA TEREZINHA), EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2005 | 183.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁS, DESTINADOS AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2005 | 750.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO EM TRÊS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,COM CARGA DE GÁS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES E REVISÕES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2005 | 333.40 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2005 | 0.50 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | PAGAMENTO A MAIOR VINCULADO NO PAGTO DE 256(DUZENTAS E CINQUENTA E SEIS) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTOS DO PESSOAL CIVIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003130 | 03/11/2005 | 211.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020557, ANEXA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/11/2005 | 165.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PASSAGENS DE ÔNIBUS.SENDO:01 NO PERCURSO PATOS/FORTALEZA-CE,DESTINADA A MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES E 02 NO PERCURSO : FORTALEZA -CE/PATOS -PB., DESTINADAS AO SR. JOSÉ NILTON PÉREIRA DE SALES E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE (INTERNAMENTO). OBS.:RETORNO -BILEHTES Nº 522473,965730 E 965731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2005 | 843.63 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020553, ANEXA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2005 | 290.47 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88,02 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2005 | 394.10 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2005 | 260.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2005 | 181.99 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CFÉ, AÇUCAR E CHÁS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2005 | 184.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHÁS, AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 020556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003150 | 03/11/2005 | 1989.86 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAS FISCAIS Nº 003284,003285 E 003287. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2005 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUAS QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/11/2005 | 2119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1000,3419.1001,3419.1003,3419.1006, 3419.1007,3419.1011,3419.1018,3419.1039, 3419.1111 3419.1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2005 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE PALCO, PARA ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO V CONGRESSO DO CIRCULO DE ORAÇÃO "ESTRELA DA MANHÃ", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 30/10/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Moderização Fazandária | Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2005 | 59.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 TERMOMETRO 50 + 300C COM ALARME, DESTINADO CENTRO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2005 | 7.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA (CARTA COMERCIAL) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/11/2005 | 250.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EM DVD À CORES, COM CÓPIA EM DVD, DOS PROFESSORES QUE CONCLUIRAM O CURSO DE PEDAGOGIA, JUNTO A U.V.A.CONFORME NFS.Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2005 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA) , PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),POLONORDES (GOIABEIRA) E ESC.DE 1º GRAU VEREADOR FRANCISCO B.COELHO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2005 | 1300.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 008346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2005 | 1200.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 215/80 R.16, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2005 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, EM JOÃO BRITO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2005 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MÉDICO, SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EQUIPE 02 DO PSF. INCLUINDO SERVIÇOS DE AJUDANTE. CONFORME NFS.Nº 008344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003161 | 04/11/2005 | 1935.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2005 | 991.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO CENTRO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2005 | 100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SR. JOSE WILSON GALDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003184 | 07/11/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA -AAPAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/11/2005 | 3908.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 02/1991,03/1991,04/1991,05/1991 E 06/1991 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/11/2005 | 270.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRÁFICA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/11/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/11/2005 | 30.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/11/2005 | 30.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/11/2005 | 25.00 | 00003403723461 | CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA YNGLES KELY CAMBOIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/11/2005 | 25.00 | 00000006588476 | ALICE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA TAÍS FERREIRA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMOPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/11/2005 | 70.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SECADOR DE CABELO RV 534 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF 026331. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/11/2005 | 33.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR ASTRO MIX, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NF 026332. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/11/2005 | 1416.60 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | EQUIP.DEST.A CRECHE MUN.REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/11/2005 | 562.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRINAÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF. 026334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/11/2005 | 579.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | SIÇÃO DE 01 TELEVISOR EM CORES CONJ. C/RADIO TV 2021 GRADIENTE DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTES, NF 02633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003169 | 07/11/2005 | 1572.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 SACOS DE CIMENTO ZEBU COM 50 KG CADA E 02 SACOS DE ARGAMASSA. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/11/2005 | 116.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003171 | 07/11/2005 | 340.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU COM 50 KG CADA . DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/11/2005 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM 01 AJUDANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/11/2005 | 240.00 | 00003695545402 | GERALDO NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA-BURACOS NAS ESTRADA QUE LIGAM O SÍTIO CACHOEIRA A LAMEIRÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/11/2005 | 180.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO:SÃO JOSÉ ,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/11/2005 | 300.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008353. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/11/2005 | 115.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI, AGENTE JOVEM E PAIF,IMPLANTADOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/11/2005 | 285.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PESSOAS P/SEPULTAMENTO DE SEBASTIANA CABRAL DINIZ(27/08/05), SANTA TEREZINHA/SÍTIO ANGICO TORNO,PESSOAS PARA SPULTAMENTO (04/09/05) E SANTA TEREZINHA/SÍTIO MARACUJÁ, SEPULTAMENTO DO FILHO DO SR. AILTON(05/09/05).oBS.:IDA E VOLTA,INCLUINDO ESPERA. VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA MYU-8620.CONFORME NFS.Nº 008354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/11/2005 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA -TRANSPORTE ESCOLAR, SEC.SAÚDE E SETRAS. DURANTE OS DIAS:25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/11/2005 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.PLANEJAMENTO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA-TRANSPORTE ESCOLAR, SEC.SAÚDE , SETRAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DURANTE OS DIAS:09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/11/2005 | 300.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE NOVEMBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/11/2005 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO E CONSEQUENTEMENTE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS QUE ABRANGEM A REGIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/11/2005 | 44.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE SAPÉ-PB.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE ATUAM NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/11/2005 | 128.40 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2140 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/11/2005 | 100.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES DE REZINA E 01 ARMAÇÃO DE ÓCLUS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRA. FRANCISCA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003193 | 08/11/2005 | 2485.75 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/11/2005 | 10.00 | 00016196023420 | ARQUICOPIA-PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) CÓPIA HELIOGRÁFICA DA PLANTA DO RÉDIO DA MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003205 | 09/11/2005 | 1495.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2005 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRÊS) CARTUCHOS, DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2005 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA (CARTA COMERCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/11/2005 | 257.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIA 07/1991 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2005 | 93.60 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,45 KG. DE BOLO INGLÊS, 10 PC.DE PÃO HOT DOG E 3,145 KG. DE BOLACHA QUEIJO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2005 | 100.00 | 00005736773104 | ROBERTO FERNANDO CIRIRLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2005 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2005 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2005 | 792.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3409.1065,3409.1087 E 3419.1030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2005 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2005 | 123.75 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE OS DIAS: 02,12,21,29 E 30/09/2005, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2005 | 2849.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.127.723-AB ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2005 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 033171 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2005. TÍTULO CONVÊNIO NUCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2005 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2005 | 86.84 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,189 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZB 0124, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 19050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2005 | 6.27 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA (CARTA COMERCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2005 | 5160.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005. RECUROS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2005 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:JOSÉ GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS),POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),SÍTIO TIRADAS,JOSÉ JUSTINO DE MARIA (SÍTIO LAJÊDO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2005 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003227 | 11/11/2005 | 4301.05 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 673 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1364 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 508 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003228 | 11/11/2005 | 2572.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 733 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;727 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 44 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003231 | 11/11/2005 | 1319.28 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MMY-1665/ 142 LITROS (MAIO E JUNHO),MOU-4420 / 117 LITROS (MAIO E JUNHO), MMQ-9922 / 154 LITROS (MAIO E JUNHO) E MNM-3139 /139 LITROS (MAIO E JUNHO), LOCADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003226 | 11/11/2005 | 7779.45 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 635 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;708 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 819 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 ;976 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 117 LITROS DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/11/2005 | 4.32 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA (CARTA COMERCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003229 | 11/11/2005 | 1716.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 718 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003230 | 11/11/2005 | 2195.31 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000054, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2005 | 840.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDA 06 X 06 E 02(DUAS) TENDA 03 X 03, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI, AGENTE JOVEM E PAIF,IMPLANTADOS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/11/2005 | 65.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3419.1030,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/11/2005 | 300.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA CIDADE, MEDIANTE O MÊS DE FÉRIAS (OUTUBRO) DO SERVIDOR INACIO VICENTE VILAR.CONFORME NFS.Nº 008358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003234 | 14/11/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/11/2005 | 150.00 | 00000135972485 | MARIA GORETE MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DELEGACIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE LICENÇA SAÚDE DA SERVIDORA LENITA OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10/2005 A 31/11/2005.CONFORME NFS.Nº 008357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/11/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/11/2005 | 678.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003237 | 14/11/2005 | 1871.82 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/11/2005 | 200.00 | 00003424636401 | JANAINA PEREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NA LOCALIDADE SÍTIO LAMEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003240 | 14/11/2005 | 3440.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/11/2005 | 213.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO: PARATI, ANO 1994,COR BRANCA, PLACA MNP-6120-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/11/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/11/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº 008360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/11/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/11/2005 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. NFS 008359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/11/2005 | 5644.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/11/2005 | 1233.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2005 | 36.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE CEDROBRIM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/11/2005 | 705.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO. CONFORME NFS.Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA,ACOMPANHANDO SUA FILHA MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA PIMENTEL PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ,NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/11/2005 | 100.00 | 00004271176400 | EDIVANIA CAETANO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/11/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2005 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/11/2005 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/11/2005 | 846.04 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO:DR. RUI NÓBREGA DE PONTES, TRECHO:CAMPINA GRANDE-PB/BRASÍLIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME LOC MI3ELX - EMPRESA GOL - TRANSPSORTES AÉREO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003256 | 17/11/2005 | 3309.34 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003265 | 18/11/2005 | 1693.87 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VAlOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003329 E 003330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003266 | 18/11/2005 | 440.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2005 | 670.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLAC MOQ-2604, SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127 E SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ALTERNADOR DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/11/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 0083061.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005-10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/11/2005 | 750.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008362.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005-1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/11/2005 | 4284.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/11/2005 | 750.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS, 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2005,COM COBERTURA SONORA NA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI,CRAS E AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6 /FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/11/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/11/2005 | 4800.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/11/2005 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA Nº 12542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003284 | 22/11/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 , DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003285 | 22/11/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 , DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003286 | 22/11/2005 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 , DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003271 | 22/11/2005 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA -AAPAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/11/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/11/2005 | 5.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7 - ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/11/2005 | 123.75 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A LIVRARIA DOM BOSCO, PAPELARIA PATOENSE(02/09), ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA (21/09), GUEDES SUPERMERCADOS (24,26 E 29/09) E EQUIMÍVEIS (28/09/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003275 | 22/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003276 | 22/11/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/11/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/11/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/11/2005 | 30.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/11/2005 | 660.00 | 09093675000105 | MONTEIRO& CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ACIMA MENCIONADO, DESTINADO AO MOTOR DO POÇO ARTEZIANO DA FAZENDA MARACUJÁ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/11/2005 | 100.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,00 KG. DE MALHA E 2,452 KG. DE HELANCA 100% POLIAMIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/11/2005 | 23.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DA GUIA DE COMUNICAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTANA, DOADO A ESTA PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/11/2005 | 100.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.371 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZB 0124, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/11/2005 | 44.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: PARA UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS,A SER REALIZADO JUNTO A ESPEP(ESCOLA DE SERVIÇOS DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2005 | 66.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: PARA UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS,A SER REALIZADO JUNTO A ESPEP(ESCOLA DE SERVIÇOS DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/11/2005 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/11/2005 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA "PARÂMETROS EM AÇÃO", DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/11/2005 | 70.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/11/2005 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/11/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FATURA Nº 05/11/01504067-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/11/2005 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/11/2005 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/11/2005 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 GLP(BOTIJÕES DE GÁS) CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/11/2005 | 30.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3409.1087 - POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/11/2005 | 75.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DSTINADOS A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2005 | 259.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE Nº 3409.1050-POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR DA COMUNIDADE URTIGAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/11/2005 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/11/2005 | 9810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/11/2005 | 6230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO,(INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS DE INACIO VICENTE VILAR DE 2005), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL ( ESTATUTÁRIA ), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/11/2005 | 190.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS PRORAMA SOCIAIS:PETI, AGENTE JOVEM E PAIF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003330 | 28/11/2005 | 211.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020747, ANEXA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/11/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - AGENTE JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/11/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/11/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/11/2005 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/11/2005 | 496.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/11/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/11/2005 | 2316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2005 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005,DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2005 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2005 | 125.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/11/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/11/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/11/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/11/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/11/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/11/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/11/2005 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/11/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/11/2005 | 648.00 | 70101894000191 | REJANE DE FATIMA VICTOR VASCONCELOS-PRODUTOS LELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE SORO GLICOSADO E 480 UNIDADE DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/11/2005 | 160.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, MOE-6414 , KHL-1307 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 008370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003314 | 28/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233,MOE-6414 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/11/2005 | 20598.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/11/2005 | 5606.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/11/2005 | 20561.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005, DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/11/2005 | 4484.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/11/2005 | 248.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEF 40% - MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 E 13º SALÁRIO/2005. CONFORMEE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003331 | 28/11/2005 | 3423.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020746 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/11/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/11/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/11/2005 | 11830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/11/2005 | 11290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/11/2005 | 100.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DE 2004, LOTADO NAS ATIVIDADES DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2005 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (2º MÓDULO) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2005 | 96.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2005 | 5568.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2005 | 101.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE SEDE NOVA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2005 | 5633.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2005 | 49.50 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS -PB., DURANTE OS DIAS 21,22 E 23/10/2005, EM VIRTUDE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, TER SIDO CEDIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -65ª ZONA, PARA AS ELEIÇÕES DO REFERENDO 2005.CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JUIZA ELEITORAL JOSCILEIDE FERRREIRA DE LIMA TORRES,A TRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2005 | 57.75 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS -PB., DURANTE OS DIAS 12,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2005, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE E BNB CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2005 | 222.75 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 09(NOVE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS -PB., DURANTE OS DIAS:28/10;05,07,08/11 (FUTSAL JUVENIL - GINASIO DE ESPORTES O RIVALDÃO);19,20 E 21/11 (FUTEBOL DE CAMPO -ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE),TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2005 | 50.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655.CONFORME NFS.Nº 0436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2005 | 421.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2005 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2005 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2005 | 750.00 | 00021265364320 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRAS DE MOBILIZAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2005 | 50.00 | 00006677434486 | NOBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2005 | 115.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2005 | 165.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ,DURANTE OS DIAS 19,20/SETEMBRO(SITIO GOIABEIRA),21,22 E 23/SETEMBRO(SÍTIO CACHOEIRA) DESTES MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADEE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2005 | 168.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2005 | 96.00 | 00013250101893 | JUDIVAN LEITE DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2005 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2005 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO COORDENADOR E INSRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2005 | 130.00 | 00005847351461 | KATIA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2005 | 125.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/SITIO CAPEZA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DA MÃE DO SR. EDUARDO(IDA E VOLTA), NO DIA 23/10/2005(R$ 80,00) E VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA,RANSPORTANDO PESSOAS P/MISSA,NO DIA 13/11/2005(R$ 45,00).VEÍCULO CAMIONETA F.4000 DE PLAA KHL-0921.CONFORME NFS.Nº 008383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008387. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2005 | 360.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2005 | 568.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2005 | 90.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADES DE SAPÉ, DURANTE OS DIAS:13 E 14/10, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE ATUAM NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E JOÃO PESSOA, DURANTE O DIA 25/11, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORA DE ENSINO COM A FINALIADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2005 | 24.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 09/11/2005, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2005 | 396.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS)DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SAELPA, BANCO REAL, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.SAÚDE (FUNASA) E SEC.PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS:16,17,18,24,25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2005 | 206.10 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2061 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 0006616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2005 | 12.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA (SEDEX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2005 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2005 | 336.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE E MOIDA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2005 | 33.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2005,EM VIRTUDE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, TER SIDO CEDIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -65ª ZONA, PARA AS ELEIÇÕES DO REFERENDO 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JUIZA ELEITORAL JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2005 | 82.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO,DURANTE OS DIAS: 02,09(BNB CLUBE), 13 (AABB), 16(APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO DE SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE PATOS)E 30/OUTUBRO DE 2005(COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2005 | 33.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIÁRIAS,PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS 22 E 23/10, EM VIRTUDE DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, TER SIDO CEDIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -65ª ZONA, PARA AS ELEIÇÕES DO REFERENDO 2005, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JUIZA ELEITORAL JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2005 | 16.50 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB.,COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONCLUINTES DO COLÉGIO JOÃO NOBERTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE, DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2005 | 33.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2005,EM VIRTUDE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, TER SIDO CEDIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -65ª ZONA, PARA AS ELEIÇÕES DO REFERENDO 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JUIZA ELEITORAL JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA TORRES, ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONFORME NFS.Nº 008388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SÍTIO LAJEDO ATÉ O SÍTIO VÁRZEA REDONDA , NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2005 | 300.00 | 05662461000143 | DIANA CAMBOIM DE SOUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2005 | 60.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO COLÉGIO JOSÉ CESAR NO DIA 25/10/2005, NO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO E DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. CONFORME NFS.Nº 008382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME NFS.Nº 008378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2005 | 400.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MYV 8620.CONFORME NFS.Nº 008384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2005 | 345.00 | 00069174571400 | FRANCISCO RODRIGUES SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DACARROCERIA DO VEÍCULO FOR CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570/PB., DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2005 | 502.70 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003426 | 30/11/2005 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003427 | 30/11/2005 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008392.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003428 | 30/11/2005 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003429 | 30/11/2005 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003430 | 30/11/2005 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008395.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003431 | 30/11/2005 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008396. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003432 | 30/11/2005 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008397.VEICULO F.4000,PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003433 | 30/11/2005 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2005,CONFORME NFS.Nº 008398. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003434 | 30/11/2005 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003435 | 30/11/2005 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.008400.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003436 | 30/11/2005 | 1138.50 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008401. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003437 | 30/11/2005 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008402.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003438 | 30/11/2005 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008403. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003439 | 30/11/2005 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008404.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003440 | 30/11/2005 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 008405 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003441 | 30/11/2005 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2005 | 50.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA TORCIDA JOVEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO NFS Nº.008412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2005 | 70.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2005 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 12 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO,TRAUMA, EDSON RAMALHO E UNIVERSITÁRIO). DURANTE OS IAS:01,09,12,14,15,21,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2005 E CAMPINHA GRANDE-PB (HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO),DURANTE OS DIAS:07,10 E 16 DE NOVEMBRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2005 | 74.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS:14,18 E 25 DE OUTUBRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:JOAO XXIII E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003395 | 30/11/2005 | 1650.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2005 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MM0-9492-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2005 | 960.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2005 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE RIMARA DA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 00535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2005 | 131.38 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2005 | 80.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FABIA DE LOURDES FELIX DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. Nº 008407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2005 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FÁBIA DE LOURDES FELIX DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE LAMEIRÃO,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2005 | 400.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS.Nº008411 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2005 | 255.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADOA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2005 | 12.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2005 | 91.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35.827 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZB 0124, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2005 | 10.95 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 1ª PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2005 | 104.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS -PROGRAMA DO PAIF -CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2005 | 222.40 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2005 | 744.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS 67% ALGODÃO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2005 | 270.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVÊDO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) CAMISAS 67% ALGODÃO, DESTINADAS A 02 MONITORES E 25 AGENTE JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2005 | 50.00 | 00006355136410 | MARIA JOSÉ DE NAZARÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL , EM VIRTUDE DE SEU CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2005 | 60.00 | 00002534344404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GONÇALO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2005 | 833.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1001,3419.1003,3419.1007,3419.1011, 3419.1018,3419.1039,3419.1111 E 3419.1165.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2005 | 70.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS -07 ANOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/12/2005 | 215.60 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PALESTRA SOBRE "DROGAS" ,REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 2ª PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO Nº 35. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2005 | 297.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSOR ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:09,10,11,16,17,18,24,25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/12/2005 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS:21/11/2005(SANTA TEREZINHA A JOÃO PESSOA) E 27/11/2005(JOÃO PESSOA/SANTA TEREZINHA), EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2005 | 200.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DA COMUNIDADE QUIXABA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2005 | 3140.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | DESTINADOS AO CRAS - PAIF DOPROGRAMA "CASA DA FAMILIA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2005 | 1473.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | DESTINADOS A PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2005 | 359.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | DESTINADO AO CRAS - PAIF DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 3ª PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2005 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.CONFORME NFS.Nº 008417.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003482 | 06/12/2005 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº008416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/12/2005 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,433 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 9783.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/12/2005 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/12/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/12/2005 | 5.20 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/12/2005 | 2114.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 07/1991,08/1991,09/1991 E 10/1991 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/12/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBTITO EFETUADO NA CONTA 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/12/2005 | 200.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS -MANOEL BARROS & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 MATERGAN), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 016453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/12/2005 | 239.30 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2005 | 205.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA RODA TRAZEIRA,SUBSTITUIÇÃO DO BURRINHO E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/12/2005 | 831.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO RECOHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 4ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003507 | 09/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS, NO QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 RELATIVA A ELEBORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA P/2006 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2005 | 27.50 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2005 | 1240.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GIRÂNDOLA DE 1.500 TIROS ,01 VOLUME C/20 CX. DE 06 UNIDADES CADA DE PISTOLAS DE 12/1, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/12/2005 | 1080.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) GIRÂNDOLA DE 712 TIROS , 01(UMA) GIRANDOLA DE 1.500 TIROS E 01 VOLUME C/20 CAIXAS DE 06 UNIDADES CADA DE PISTOLAS 12/1, DESTINADAS AS SOLENIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS:PETI, AGENTE JOVEM E C.R.A.S, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/12/2005 | 1912.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTAIS, DESTINADAS À DECORAÇÃO, PARA AS SOLENIDADES DE IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS :PETI, AGENTE JOVEM E C.R.A.S., NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - AGENTE JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/12/2005 | 50.00 | 00004980590306 | IRAM CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/12/2005 | 50.00 | 00019297505449 | EURACI CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO NATAL BENEFICIENTE PARA AS COMUNIDADES CARENTES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/12/2005 | 25.00 | 00043676430425 | LEONALDO TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/12/2005 | 22.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3419.1030,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2005 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2005 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO COORDENADOR E INSRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/12/2005 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICÍPIO - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/12/2005 | 750.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE PALESTRAS COM A COMUNIDADE ESTUDANTIL, PARA APRESENTAR OS PROGRAMAS PETI E AGENTE JOVEM, SUAS ATIVIDADES,SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA A PRATICA DO XADREZ, REALIZANDO UM CAMPEONATO RELAMPAGO. NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/12/2005 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 500 EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SABADO EMPREENDEDOR DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 10/12/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/12/2005 | 200.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MOLDURAS E VIDROS),DESTINADOS AO C.R.A.S, AGENTE JOVEM E PETI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/12/2005 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:03/11 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS),05/11(OFICINA MECANICA SÃO JUDAS), 20/11(LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO),29/11 -(BOSCO DÍESEL),30/11(MOTORCICLIST) E 01/12(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/12/2005 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:03/11 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS),05/11(OFICINA MECANICA SÃO JUDAS), 20/11(LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO),22/11( SHOP CAR),29/11 -(BOSCO DÍESEL),30/11(MOTORCICLIST) E 01/12(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/12/2005 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E SANTANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2005 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO A RUA JOSÉ SIMÕES S/N. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2005 | 529.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1000 E 3419.1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2005 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/12/2005 | 80.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 30/09/2005.CONFORME NFS.Nº 102764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/12/2005 | 3869.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000.149.099-AB. TELEFONES:9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726, 9927.9729,9927.9730,9927.9731,9927.9732 E 9927.9733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2005 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENEERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/12/2005 | 130.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO , BALANCEAMENTO DE RODAS,CAMBAGENS E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/12/2005 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/12/2005 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:ANTONIO P. DA SILVA (SITIO TAPERA),RITA A.S.LUCENA(SÍTIO LAMEIRÃO),ANTONIO G.BASTOS (RUA DA CEPELA), PORFÍRIO DA COSTA (FAZENDA SANTANA),POLONORDESTE (GOIABEIRA),FCº B. COELHO (MARACUJA), REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.POLONORDESTE (TAMANDUA),G.E.SÍTIO TARADAS,G.E.JOSÉ GENTIL DE SOUSA (SÃO MATEUS) E G.E.JOSÉ JUSTINO DE MARIA(SÍTIO LAJEDO),REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2005 | 105.40 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,496 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG 9783.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 0001330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2005 | 357.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. REF. MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME NFS. Nº 008426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2005 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 0143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2005 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, ATENDENDO AS AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. NFS 008427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2005 | 3.61 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS - CARTA COMERCIAL,DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003542 | 15/12/2005 | 2700.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2005 | 427.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA:30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/12/2005 | 1371.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2005 | 100.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE ÁVILA-ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO ALISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES - DIGITADOR DA SEC.AÇÃO SOCIAL (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NFS.Nº 002648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/12/2005 | 100.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/12/2005 | 100.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/12/2005 | 1673.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/12/2005 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/12/2005 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/12/2005 | 2919.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/12/2005 | 6130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/12/2005 | 8688.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/12/2005 | 351.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 137 FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED, EM VIRTUD DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO COM A FINALIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/12/2005 | 2356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/12/2005 | 0.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO NA CONTA CFM, REF. RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2005 DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/12/2005 | 2056.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/205 DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/12/2005 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/12/2005 | 4902.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/12/2005 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA NA CONTA 4010040-8 - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003567 | 16/12/2005 | 4333.68 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2005 DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2005 | 69.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESAFLEX XAROPE,CELESTONE ELIXIR E DESONOL CREME), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000443 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003577 | 19/12/2005 | 3103.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2005 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2005 | 168.40 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO SR. ADAUTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SEC.FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FGTS. CONFORME NFS.Nº 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2005 | 292.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1050 E 3419.1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003572 | 19/12/2005 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS DO C.R.A.S /PAIF (CASA DA FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003573 | 19/12/2005 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS DO C.R.A.S /PAIF (CASA DA FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003574 | 19/12/2005 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS DO C.R.A.S /PAIF (CASA DA FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003579 | 19/12/2005 | 4200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020937 E 020938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/12/2005 | 1489.25 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 020939 E 020940, ANEXA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003581 | 19/12/2005 | 211.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 020936, ANEXA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/12/2005 | 1396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 174,5 METROS DE GESSO, NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NFS.Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/12/2005 | 269.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 15 GRADES DE FERROS, DESTINADAS A PROTEÇÃO DE JANELAS DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº008436. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2005 | 750.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE PALESTRAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS (FEDERAIS) E AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. CONFORME NFS.Nº 008431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2005 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A TEREZINHA TRINDADE D OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SÍTIO CAPEZA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2005 | 560.00 | 00010988254468 | JOSE DAVI DE SOUZA LUCENA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557432. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2005 | 5555.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003591 | 20/12/2005 | 2520.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAS FISCAIS Nº 003361 E 003362. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2005 | 96.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 PLACAS DE FERROS, DESTINADAS AO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ , NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº008435. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/12/2005 | 100.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10(DEZ) DEPÓSITOS PARA COLETA DE LIXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/12/2005 | 80.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 008439. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2005 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2005 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2005 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2005 | 4284.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2005 | 421.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2005 DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003619 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 5ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO COM A FINALIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2005 | 233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 008429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2005 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2005 | 270.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TONER E 230 -RECICLAGEM DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2005 | 44.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 13/12/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DRT/PB -DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAIBA - SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO PROFISSIONAL E IMIGRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ESTATUTÁRIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003632 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2005 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008434.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005-11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003590 | 20/12/2005 | 2345.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2005 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENE AO CONTRATO FIRMADO PRESTANDO SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003607 | 20/12/2005 | 2071.40 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2005 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2005 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( ESTATUTÁRIOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2005 | 112.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2005 | 91.10 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,866 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2005 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2005 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2005 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2005 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2005 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da DEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA-EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/12/2005 | 60.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2005 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (2º MÓDULO) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2005 | 1356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005-(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME CONVÊNIO Nº 172 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2005 | 450.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003631 | 20/12/2005 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005000.DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2005 | 5613.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -MDE -EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2005 | 11290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/12/2005 | 31540.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS(FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E DIF. 13º/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/12/2005 | 8259.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES -PROFESSORES - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, E DIF. 13º/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2005 | 665.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16/12/2005, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES.CONFORME NFS.Nº 008452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/12/2005 | 10134.08 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME CONTRATO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXOS.OBS.:VALOR INCLUIDO TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS,TRANSPORTES,MÃO-DE-OBRA,OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2005 | 60.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE OLEO CASTRAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NFS.Nº 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/12/2005 | 120.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO VIDRO TRAZEIRO ,POR CHAPA DE FERRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 008447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2005 | 160.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MYV 8620.CONFORME NFS.Nº 008446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/12/2005 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.CONFORME NFS.Nº 008443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003689 | 21/12/2005 | 1935.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNH-6570 , CONFORME NOTA FISCAI Nº 008692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003690 | 21/12/2005 | 1635.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA-7655 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 008693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003691 | 21/12/2005 | 2050.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA-7655 , CONFORME NOTA FISCAI Nº 008695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003692 | 21/12/2005 | 802.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNH-6570 , CONFORME NOTA FISCAI Nº 008696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003693 | 21/12/2005 | 105.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNH-6570 , CONFORME NOTA FISCAI Nº 008697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/12/2005 | 480.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/12/2005 | 70.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DO PEAA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003685 | 21/12/2005 | 970.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003686 | 21/12/2005 | 1230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008698 E 008699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003687 | 21/12/2005 | 836.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003688 | 21/12/2005 | 933.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DIVERSAS DISTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-VOLKSWAGEM DE PLACA MNG-9783, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008700 E 8703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/12/2005 | 357.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO E CONSEQUENTEMENTE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS QUE ABRANGEM A REGIÃO.CONFORME NFS.Nº 008444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2005 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ADMINISTRATIVA, PUBLICADA NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO Nº 39. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/12/2005 | 123.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TED, EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO COM A FINALIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS- FUNDEF 60% . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2005 | 120.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR A SRA. MARLI OLIVEIRA NICÁCIO NO PERÍODO DE 30/11/2005 A 30/12/2005,DURANTE AS FERIAS, JUNTO AO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO URTIGAS. CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº008445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2005 | 110.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS). VEÍCULO: CAMINHÃO CHEVROLET . CONFORME NFS.Nº 008449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/12/2005 | 60.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2005 | 897.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/12/2005 | 260.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCUSO PATOS-PB/ SANTA TEREZINHA-PB., TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2005 | 70.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA A CATINGUEIRA/PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. NAZARENO TAVARES DO NASCCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NFS.Nº 008442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/12/2005 | 50.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2005 | 60.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2005 | 330.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | Valor referente ao ressarcimento de 05 diárias em virtude de viagens realizadas à cidade de João Pessoa-Pb, com a finalidade participar de ENCONTRAO DE SECRETÁRIOS, junto a Federação do Comércio (12 e 13/12);PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA -PROGRAMA BOLSA FAMILIA (14 E 15/12)E I ENCONTRO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS- COGEMAS-PB (16/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2005 | 564.00 | 00005483171438 | IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SEBRAE DURANTE A REALIZA DE CAPACITAÇÃO DE 500 EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SABADO EMPREENDEDOR DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 10/12/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/12/2005 | 360.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE REDE FIXA Nº 083.3419.1030 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/12/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REDES DE VOLLEY, 02 REDES DE BASQUETE, 02 PARES DE REDE DE FUT.SAL,02 BOLAS DE BASQUETE PENALTY,05 BOLAS DE FUT.SAL PENALTY,06 BOLAS VOLLY PENALTY, 04 BOLAS DE CAMPO PENALTY E 02 BOMBAS COMPLETAS. DESTINADAS AO PROGRAMA C.R.A.S - PAIF . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2005 | 122.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1228 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA C.R.A.S /PAIF. CONFORME NFS.Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/12/2005 | 1397.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S -PAIF/CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NFS.Nº 008459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/12/2005 | 1176.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS,01 TELEVISOR CCE.14,01 DVD ,03 FERROS MALLORY,03 LIQUIDIFICADORES MALLORY,02 MINI SANDUICHEIRAS,02 VENILADORES MUNDIAL E 02 BATEDEIRAS MALLORY. DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 E RELAÇÃO DOS SORTEADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2005 | 360.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE MURIM, DESTINADADAS A FAIXAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2005 | 815.27 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISI~/AP DE 50 METROS DE CETIM E 64,70 METROS DE OXFORD, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2005 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2005 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2005 | 6550.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/12/2005 | 83.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 3409.1087 - POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/12/2005 | 290.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E JOSÉ SIMÕES,NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/12/2005 | 601.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/12/2005 | 100.00 | 00011047453487 | JOSÉ CARLONÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ANTENA REPITIDORA DE CANAIS DE TV DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003724 | 22/12/2005 | 2585.70 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1530 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000061, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/12/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/12/2005 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 9.525-7 - ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2005 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003722 | 22/12/2005 | 1926.34 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 806 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/12/2005 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FATURA Nº 05/12/01507917-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00021902852400 | EXPEDITO MARTINS BELTRÃO FILHO | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS DA EQUIPE CIRURGICA DE PROCEDIMENTO REALIZADO, NO HOSPITAL SAMARITANO , NA SRA. TEREZINHA MEDEIROS DE LUCENA, NO DIA 20/12/2005 (AMPUTAÇÃO A NIVEL DE PÉ DIREITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003700 | 22/12/2005 | 7530.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 628 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;817 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 706 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 E 861 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 109 LITROS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNE-0524.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2005 | 715.00 | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/12/2005 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/12/2005 | 420.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 12 GLP(BOTIJÕES DE GÁS) CHEIOS DE 13 KG.DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003707 | 22/12/2005 | 3423.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 021023 E 021024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2005 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003720 | 22/12/2005 | 4439.63 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 706 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1.403 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 518 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003721 | 22/12/2005 | 2744.28 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 747 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;737 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 101 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003723 | 22/12/2005 | 1369.47 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTOS DE PLACA MMY-1665/ 148 LITROS ,MOU-4420 / 122 LITROS, MMQ-9922 /159 LITROS E MNM-3139 /144 LITROS ,LOCADAS A ESTA PREFEITURA.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/12/2005 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2005 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TANQUE DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 002195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 58031-7/FUNDEF 40%.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003735 | 23/12/2005 | 716.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003736 | 23/12/2005 | 284.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2005 | 1480.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2005 | 950.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM LOCAÇÃO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE O DIA 22/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.502-7, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003727 | 23/12/2005 | 170.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA - COMERCIAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO ZEBU COM 50 KG CADA . DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2005 | 920.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, EMBREAGEM, RODAS, FREIOS E VAZAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2005 | 1750.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA GERAL E REFORMA DO TETO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON -265, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 008464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2005 | 720.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TUBOS DE CONCRETO 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003732 | 23/12/2005 | 5720.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:ARAME,FERRO, ARAME GALVANIZADO,CIMENTO,CAL,TUBO DE ÁGUA E TUBO DE ESGOTO,DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2005 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2005 | 325.46 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | CONFORME NOTA FISCAL Nº 002522, DESTINADOS A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2005 | 400.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 00256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/12/2005 | 200.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 10 KG. DE BOLACHA MARINGA,15 KG. DE BOLO COMUM E 25 PC.DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2005 | 130.00 | 00005121181400 | DAMIANA LOPES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/12/2005 | 120.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47,244 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO POLO DE PLACA MZB 0124, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 0001867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/12/2005 | 1132.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE TERESINHA MEDEIROS DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FOI SUBMETIDA A AMPUTAÇÃO DO PÉ DIREITO. CONFORME NFS.Nº 002777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/12/2005 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2005 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/12/2005 | 428.60 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129,81 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/12/2005 | 321.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003750 | 27/12/2005 | 22480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA -CG | DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/12/2005 | 50.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,08 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNO-6618-PB. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/12/2005 | 750.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL Nº 008465.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005-2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2005 | 7.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003760 | 28/12/2005 | 1350.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO PÓLO SEDAN 1.6, CHASSI 9BWJB09N15PO24745, ANO/MODELO 2005/2005, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2005 | 80.00 | 00003521374440 | PAULO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2005 | 160.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 DATASHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. REALIZADO NO DIA 22/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2005 | 9.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003821 | 28/12/2005 | 54941.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PSF -02, LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO EPESSOA,101-CENTRO -SANTA TEREZINHA (ANTIGA MATERNIDADE) CONFORME PROJETO BASICO, CARTA CONVITE Nº 027/2005, CONTRATO E NFS.Nº 000010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2005 | 209.12 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO :SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PLACAS E TAXA DO DETRAN DO VEÍCULO MODELO:FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2005,COR CINZA,CHASSI 9BD15822764778514,PLACA MNO-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2005 | 1501.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX,ANO MODELO:2005/2006,OKM, CHASSI 9BD15822764778514, PLACA MNO-6618. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2005 | 200.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO: VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO 2005/2006,COR CINZA,CHASSI 9BD15822764778514,PLACA MNO-6618-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2005 | 80.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 JUNTA,01 PONTEIRA E 04 ABRAÇADEIRAS, DESTINADAS AO VICULO GOL CONF,NF 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2005 | 370.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TECIDOS PAA LENÇOL,LENÇPOIS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2005 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E POSTO MÉDICO DO SÍTIO QUIXABA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MM0-9492-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2005 | 100.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 00481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2005 | 213.35 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003777 | 28/12/2005 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003778 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 008477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003779 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008478.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003780 | 28/12/2005 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008479.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003781 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 008480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003782 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NFS.Nº 008481.VEICULO F.4000,PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003783 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008482. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003784 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008492.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003785 | 28/12/2005 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003786 | 28/12/2005 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008486.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003787 | 28/12/2005 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NFS.Nº 008485. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003788 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.008487.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003789 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008488. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003790 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2005,CONFORME NFS.Nº 008489. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003791 | 28/12/2005 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 008490 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003792 | 28/12/2005 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2005 | 300.00 | 00064646572400 | MARCONE TRINDADE SOARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO URTIGAS DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.VEÍCULO MOU-4420-PB.CONFORME NFS.Nº 008471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2005 | 300.00 | 00069168830491 | ADELSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SÍTIO LAJEDO ATÉ O SÍTIO VÁRZEA REDONDA , NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS. Nº 008472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2005 | 300.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.VEICULO MOTO , PLACA MMQ-9922-PB, CONFORME NFS.Nº 008474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2005 | 300.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO PASSAGEM DE MADRE, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNM 3139-PB, CONF. NFS 008475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2005 | 639.76 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A REPOSIÇÃO DE AULAS NO MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003798 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003799 | 28/12/2005 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003800 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003801 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME ANEXO.VEICULO F.4000,PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003802 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003803 | 28/12/2005 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO TAPERA, PUSSINHO,GOIABEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEÍCULO:CAMIONETA D.10 DE PLACA MUI 3608-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003804 | 28/12/2005 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO.VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003805 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003806 | 28/12/2005 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . VEÍCULO: CAMINHÃO FORD/F4000 PLACA 3226-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003807 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO HORÁRIO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO.VEÍCULO:CAMINHÃO FORD/F.4000.PLACA-HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003808 | 28/12/2005 | 1138.50 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003809 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2005,CONFORME ANEXO. VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003810 | 28/12/2005 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003811 | 28/12/2005 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003812 | 28/12/2005 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.VEÍCULO CAMIONETA D.10 E PLACA MOB-7810-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003813 | 28/12/2005 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2005 | 40.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2005 | 40.00 | 00071409041468 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2005 | 50.00 | 00006080595443 | FRANCILENE MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2005 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008468. VEÍCULO: PLACA MMV-6618-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2005 | 4.17 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO (CARTA COMERCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003775 | 28/12/2005 | 8500.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | 100 CONJUNTO DE BANCA C/CADEIRA REVESTIDA EM FORMICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 008204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2005 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/12/2005 | 100.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2005 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2005 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2005 | 130.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM (JR-SOM), DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE IMPLANTAÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº008498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2005 | 20.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2005 | 60.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DO ALUNO LEONILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2005 | 130.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/12/2005 | 1345.30 | 35582188000108 | GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2005 | 10.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ENCARGOS DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEAA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:09 E 10 DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2005 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEAA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:11/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/12/2005 | 1280.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO,FERRO E TUBO DE ESGOTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003814 | 29/12/2005 | 1828.35 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTOS DE PLACA MMY-1665/ 198 LITROS ,MOU-4420 / 162 LITROS, MMQ-9922 /212 LITROS E MNM-3139 /193 LITROS ,LOCADAS A ESTA PREFEITURA.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2005 | 123.75 | 00060252200420 | JOANA D ARC LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO 6º CREC, DURANTE OS DIAS:18,28/NOVEMBRO;05,09 E 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003828 | 29/12/2005 | 229.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 135,95 LT.DE ÓLEO DÍESEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2005 | 71.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS,DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO,NA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2005 | 5568.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2005 | 8358.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/12/2005 | 5259.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003870 | 29/12/2005 | 3697.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 588 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1169 LT,DEST.AO OÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 431 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/12/2005 | 1900.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 90O X 20 LD 35,05 CÂMRAS DE AR 900 X 20 E 02 COLETES ARO 20.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003872 | 29/12/2005 | 1600.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOV.DE PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215//80 R-16 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003875 | 29/12/2005 | 2309.13 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 622 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNA 7655;610 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 95 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2005 | 128.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº008499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2005 | 132.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente ao ressarcimento de 75% de 04 diárias em virtude de viagens realizadas à cidade de Patos-PB., durante os dias:10 e 13/outubro(Banco do Brasil S/A e Centro Contábil Janusa Sotero);19 e 20/dezembro(Caixa Econômica Federal), com a finalidade de tratar de assuntos relacionados com a sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/12/2005 | 99.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:05,09,20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2005, COM A FINALDIADE DE TRATAR E ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS:CONTABIL JANUSA SOTERO, JOSE LACERDA BRASILEIRO E SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/12/2005 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2005 | 132.00 | 00000380563487 | ADALVANIRA DE LUCENA TORRES FERNANDES | Valor referente ao ressarcimento de 02(duas) diárias, em virtude de viagens realizadas à cidade de João Pessoa-PB., durante os dias: 19 e 20 de dezembro de 2005, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados com a Secretaria de Saúde do município (Atenção Básica), junto a Secretaria de Saúde do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003824 | 29/12/2005 | 2650.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2005 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEAA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:09 E 10 DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2005 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,402 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2005 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEAA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS:11 E 12 DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/12/2005 | 60.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,66 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/12/2005 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/12/2005 | 530.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICAS,01 CONSULTA COM ELETROCARDIGOGRAMA E 02 ECODOPPLERCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003861 | 29/12/2005 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/R.13 , DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003862 | 29/12/2005 | 7390.98 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003863 | 29/12/2005 | 1250.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003877 | 29/12/2005 | 1610.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003820 | 29/12/2005 | 7638.44 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 674 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIESTA DE PLACA MMY-8127;806 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604 ; 697 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 , 913 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 106 LT.DE GASOLINA DEST.A MOTO DE PLAA MNE-0424.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2005 | 104.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS NO RECOLHIMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, COMPTENCIAS 05,06,07,08,09,10 E 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2005 | 462.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.PLANEJAMENTO, SEC.EDUCAÇÃO, SEC.SAÚDE, FAMUP E SETRAS.DURANTE OS DIAS: 01,02,13,14,15,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2005 | 148.50 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO:CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E MULTIBANK, DURANTE OS DIAS:03,10,11,25,27/OUTUBRO E 10/NOVEMBRO DE 2005. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2005 | 176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS:06,07,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO-TRANSPORTE ESCOLAR, SEC.INFRA-ESTRUTURA E SEC.PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2005 | 148.50 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A CORE(03/10);ROBERTO LUIZ CAMBOIM E MUNDO DA COR (03/11), GUEDES SUPERMERCADOS(03,07,22 E 28/11). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/12/2005 | 2.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 283.150-3 (ICMS FEDERAL), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/12/2005 | 3.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA 16.863-7 (CEX), REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NA 6ª PARCELA DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/12/2005 | 2178.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS E 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2005 | 611.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/12/2005 | 88.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 8 METROS DE ACRILON, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2005 | 65.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETE MOURA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 KILOS DE BOLO, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 22/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2005 | 850.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS 06 X 04 E 04(QUATRO) TENDAS 03 X 03, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, REALIZADA NO DIA 22/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003906 | 29/12/2005 | 1101.79 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 461 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO POLO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2005 | 357.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003815 | 29/12/2005 | 1600.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2005 | 132.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | Valor referente ao ressarcimento de 03 (três), em virtude de viagens realizada à cidade de João Pessoa-PB.,durante os dias: 25 e 26/10 (participação da V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),na condição de DELEGADO,tendo como tema:SUAS-PLANO 10,no auditório do SEBRAE-PB e 27/10 (participação na Capacitação dos Programas em Agosto de 2005),no auditório da Sec.de Estado do Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/12/2005 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2005 | 122.90 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL E ADMINISTRATIVO (ADAUTO FERREIRA SILVA).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2005 | 426.20 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2005 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SRA. DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS,DURANTE OS DIAS: 06,07,20 E 21/12/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2005 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSOS REPARTIÇÕES ESTADUAIS , DURANTE OS DIAS:01,02,13,14,15,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2005 | 2791.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2005 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor referente ao ressarcimento de 75% de 12(doze) diárias em virtude de viagens realizadas às cidade de Campina Grande-PB (11,13,19,24 e 27/dezembro-Hospitais:João XXIII,Antonio Targino e Trauma) e João Pessoa-PB(01,12,15,16,18,20, e 22/dezembro-Hospitais: Napoleão Laureano, Edson Ramalho e Trauma),transportando pessoas doentes com a finalidade de receberem tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2005 | 21.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - SEDEX.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2005 | 694.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2005 | 3000.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2005 | 2500.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2005 | 2255.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESTINADOS A ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003893 | 30/12/2005 | 8840.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | DESTINADOS AS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2005 | 198.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 05,06 E 12/12/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO COEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2005 | 549.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2005 | 409.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 341 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2005 | 1000.00 | 07631499000184 | CESAR E ASSOCIADOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DA BOLSA FAMILIA, ALÉM DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO À COMUNIDADE BENERFICIÁRIA DO CITADO PROGRAMA. CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2005 | 350.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FILHOS DA TERRA, NO SITIO VARZEA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2005 | 140.25 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:(06,13,16,19 E 22/12/2005)-HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, TRAUMA E EDSON RAMALHO E CAMPINA GRANDE-PB(16/12/2005)-HOSPITAL JOÃO XXIII,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024