| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO SALARIO DA MEDICA E ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1300.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE SHOW COM OGRUPO RIBA, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A POSSE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 383.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM MICROS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 1540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEPROGRAMAS DE COMPUTADORES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 342.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM E LC 91/97, DODIA 10/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 1195.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004 E 13§ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENBTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 25.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2005 | 250.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 BATERIA, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 40.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA CIDE, DO DIA 12/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 330.00 | 35569516000136 | FRANCISCO LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2005 | 199.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2005 | 150.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE SUA FILHA AMANDA ABILIO DE SOUSA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2005 | 2257.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSANBILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2005 | 179.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPOSITODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2005 | 921.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LINGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2005 | 12.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LINGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2005 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASSPARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEI-TA FEDERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2005 | 148.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, POSTO DE SAUDE E RE-SIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2005 | 2406.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2005 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS ASECRETARIA DE SAUDE, VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2005 | 500.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 DIAS DESERVICOS BRACAL, UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2005 | 9628.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 3659.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 65.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2005 | 14.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2005 | 19.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2005 | 180.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAODA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2005 | 5667.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2005 | 4482.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2005 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 28052.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 19352.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSRELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2005 | 75.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, RECEBER INSTRU -COES SOBRE O SAGRES 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2005 | 133.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS P/CONSERTO DE TENSIOMETROS E ESTETOSCOPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2005 | 50.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO SITIO FORMOSA, PARA SEDE, COM PESSOA POBRE, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2005 | 70.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, INCLUINDO TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2005 | 350.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DESPESAS COM DELEGADO DE POLICIA, INCLUINDO TRANSPORTE EALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2005 | 100.00 | 00072888695472 | CICERO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2005 | 300.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PEINCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 111.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA POBRE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2005 | 110.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NA MURADA DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2005 | 6570.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2005 | 4063.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2005 | 1827.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2005 | 816.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2005 | 1808.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2005 | 60.00 | 00009399615472 | DRA ARLENE R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2005 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2005 | 240.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2005 | 100.00 | 00071624686400 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2005 | 130.00 | 00003254452496 | ZILZA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2005 | 80.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2005 | 75.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA-CAO A POLIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 345.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦VIAS DEREGISTROS DE NASCIMENTO, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 150.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTIANE NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 150.00 | 00058662693415 | MARIA SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 586.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CONSULTOPRIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2005 | 7997.38 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO, UTIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 2909.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 463.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM, LC 91/97 E OU-TRO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2005 | 280.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SENHOR PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ,TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2005 | 1882.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCOA DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2005 | 9596.38 | 05828370000135 | VETOR-FERNANDES CONST. COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSTRUCAODE GALERIAS NAS RUAS JOSE MARINHO, JOAO INACIO DESOUSA, MANOEL PEREIRA CAMPOS E MAE CABOCLA-PETI- | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2005 | 870.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOIS E TOALHAS, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2005 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA ,PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PPI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2005 | 1299.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2005 | 500.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2005 | 2157.65 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO DEPOSITO E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,NA AV. 29 DE ABRIL, SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2005 | 3236.47 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 1 MAESTRO, PA-RA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2005 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2005 | 4003.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO NO ONIBUS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE SERVICO DE ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2005 | 714.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2005 | 210.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2005 | 120.00 | 00005250466400 | RICKCHELLY FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO PETI E CRECHE MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2005 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA ,PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARA CRIACAO DA SENHA CIDADAO DOL BOLSA ESCOLA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2005 | 96.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS POLI-CIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORMECONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2005 | 125.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA BLOCO CARNAVALESCO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2005 | 100.00 | 00005375871440 | MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JUAZEIRO-BA, EM BUS-CA DE TRABALHO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2005 | 50.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE U FILHO MENOR JUCENIO VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2005 | 130.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2005 | 100.00 | 00071895574404 | DEDICE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO NACIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2005 | 100.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE COLETOS, PARA O TIME DE FUTEBOL, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2005 | 530.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEMEIO FIOS E POSTES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2005 | 320.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 16 DIARIASDE PEDREIROS, UTILIZADAS EM PINTURA DE PREDIOS PU-BLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2005 | 1399.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADANA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2005 | 410.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 41 DIAS DESERVICOS BRACAL, UTILIZADOS NA CACAMBA NA RETIRADADE LIXO E ENTULHOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2005 | 2000.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HELETRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2005 | 1500.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2005 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEASSISTENCIA A PATROL DO DER-PB, NA RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA CONCEICAO-PB, A FRONTEIRA DO PERNAMBUCO, PASSANDO POR SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2005 | 880.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 33 DIARIASDE PEDREIROS E 17 DE AJUDANTES, UTILIZADOS EM SERVICO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2005 | 115.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2005 | 200.00 | 00076819213468 | JUBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2005 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2005 | 1825.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2005 | 110.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2005 | 400.00 | 00004274646416 | KELMA LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOAO BLOCO CARNAVALESCO BEIJA EU, DA CIDADE DE SANTAINES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA BLOCO CARNAVALESCO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2005 | 150.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR DO DER, REALIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADS DE CONCEICAO-PB, A FRONTEIRA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO EM PATROL DE PROPRIEDADE DO DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2005 | 120.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADA EMSERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2005 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2005 | 3858.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 7700.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COM.DE ESQU. NORDESTINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 742.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 265.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 DODIA 10/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 683.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES, PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARESEM REALIZACOES DE BLITZ NA FRONTEIRA DO PERNAMBUCOCONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 800.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 90.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 120.00 | 00071623612420 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, EM BUSCA DE SERVICO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2005 | 140.00 | 00004130911473 | MARIA LUCIENE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO, P/TRATA-SE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2005 | 120.00 | 00003352744475 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM BREJO SANTO-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 250.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIDA DE RUAS E TERRENOS DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2005 | 200.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ESTRADA DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2005 | 342.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 19 FOTOELETRICO C/BASE, PARA REPOSICAO EM POSTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2005 | 151.00 | 00003349511430 | DAMIAO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE MATERIAL HELETRICO, PARA INSTALACAO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2005 | 100.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO, PARA FILHA DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000831546808 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ALTO BONITO, PARA ESCAVACAO DE BURACOS, PARA IMPLANTACAO DE POSTES PARA ELETRIFICACAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2005 | 115.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PREST. DE SERVICOS EM PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO, DE 1 D-20, PARA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2005 | 260.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2005 | 279.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA RESIDENCIA MEDICA DAEQUIPE DO PSF, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2005 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO COMO RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2005 | 6593.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2005 | 6333.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2005 | 340.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM 5 MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2005 | 150.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EXTERNA NO PCO E NA CASA DE BOMBA, QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2005 | 100.00 | 00001617317594 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, INCLUINTO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2005 | 100.00 | 00058610286487 | JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2005 | 180.00 | 00006004721409 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE TELHA, PARA COBERTURA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2005 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2005 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ESTRADA DO SITIO FAZENDA NOVA E FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2005 | 2226.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2005 | 100.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DOMURO DO CEMITERIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2005 | 100.00 | 00033891931468 | AFONSO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PARA ENCAMINHAR, APOSENTADORIA PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2005 | 150.00 | 00002241109428 | SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADONO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2005 | 2661.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABAST. DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2005 | 151.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, POSTO MEDICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO E RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2005 | 800.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PLANTOESODONTOLOGICOS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS DA COMUNI-DADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2005 | 213.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2005 | 426.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2005 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA ATUALIZACAO DO SINANW NA 7¦ REGIAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2005 | 1232.80 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2005 | 65.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA ,PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE EPS, NA 7¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2005 | 130.00 | 00040082288372 | ANA ROCILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2005 | 100.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2005 | 150.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DECORTE DE ARVORES NO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2005 | 190.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2005 | 100.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPINTURA DO MURO DO CEMITERIO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2005 | 422.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVARES EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2005 | 100.00 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,AO PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 1 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2005 | 271.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2005 | 160.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDISON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2005 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2005 | 280.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 ,DO DIA 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2005 | 80.00 | 00008672725468 | DR JOAO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2005 | 46.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2005 | 180.00 | 00006787428472 | ZENOBIA FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE A DIRF EAUTERACAO DO PREFEITO NO CNPJ DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2005 | 1693.74 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2005 | 4482.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2005 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2005 | 6570.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2005 | 4063.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2005 | 28052.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2005 | 19352.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2005 | 700.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2005 | 816.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/02/2005 | 5667.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2005 | 9628.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDO-RES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDO-RES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2005 | 3659.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCUIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA[S] EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2005 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 2 MILHEIROS DE TIJOLOS, PARA MELHORIAEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2005 | 200.00 | 00005071182432 | ROZINALBA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, COM SUAFILHA MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2005 | 200.00 | 00006048360401 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 2 MILHEIROS DE TELHAS, PARA COBERTURADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2005 | 70.00 | 00075954168415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE NOIVOS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA O SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2005 | 150.00 | 00007273738468 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2005 | 520.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2005 | 1280.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2005 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, RESIDENCIAL, PARA USO DA POLICIA MILITAR ,REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2005 | 381.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESOLDA, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2005 | 200.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE POCOS E ACUDES VAZIOS, PARA FAZER PROVAS JUN-TO A DEFESA CIVIL NO ESTADO DE EMERGENCIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2005 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR, DO DIA 23/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2005 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAAV. 29 DE ABRIL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2005 | 105.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREVISAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNI-CIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2005 | 139.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA CAIXA DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2005 | 270.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA REDE HIDRAULICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2005 | 150.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALACAO DEENERGIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2005 | 60.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO -CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2005 | 200.00 | 00005055013842 | REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACUSTEAR DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEU GENITOR ,NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2005 | 1040.00 | 00004928328469 | JOSE FABIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2005 | 500.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRABALHADORES BRACAIS QUE PRESTAM SERVICO NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2005 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2005 | 150.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, FAZER TRATAMENTO DESAUDE SAUDE EM SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2005 | 380.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAL CIVIL[DELEGADO], CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2005 | 260.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERIVO DESEGURANCA AO SR. PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2005 | 117.50 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2005 | 155.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2005 | 100.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA, NA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A SEDE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, EM ITAPORANGA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2005 | 245.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 210.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 442.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC DO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 647.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 344.71 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCO DO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 156.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2005 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2005 | 500.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 25 DIARIASDE PEDREIROS, UTILIZADAS EM SERVICOS DE RESPOSABI-LIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARACELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS DE ADVOGADOS,CFDOCUMENTO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2005 | 100.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO SERRA PINTADA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2005 | 610.92 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, PARA PEQUENAS CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2005 | 188.00 | 00003349511430 | DAMIAO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NA PARTE ESTERNA DO HOSPITAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2005 | 135.00 | 00048459127400 | OSMAR ZIFINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NA PARTE ESTERNA DO POCO E DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2005 | 1430.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2005 | 1391.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2005 | 472.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2005 | 2470.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO NAA SECRETARIA E NASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2005 | 1378.93 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2005 | 573.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 FAX PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2005 | 400.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 PLACA EM VIDRO COM MARMOME, MEDINDO 0.70X0.60, PARA DOACAO A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA ESTADUAL ENEAS LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2005 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/03/2005 | 60.00 | 00004549993480 | VERIDIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/03/2005 | 150.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSPORTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2005 | 130.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA MENSALIDADE ESCOLAR, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2005 | 490.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 70KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDO PARA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2005 | 486.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2005 | 260.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REMUNERACAO EM ESTAGIO DE INFORMATICA CONFORME CONVENIO A UFPB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2005 | 380.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZAADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2005 | 130.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2005 | 560.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DOPEAA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2005 | 117.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/04 E JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2005 | 2045.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, REF. A JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2005 | 2120.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 4 PNEUS E 2 CAMARAS, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2005 | 2200.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 PNEUS, 2 CAMARAS E 2 PROTETORES PARA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2005 | 120.00 | 00004395495400 | TEREZINHA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVENIO COM A SE-PB/2004 EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONVENIO COM A SE-PB/2004,EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONVENIO COM A SE-PB/2004,EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONVENIO COM A SE-PB/2004,EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2005 | 1120.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 PNEUS, PARA USO NA SILVERADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE MAESTRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2005 | 4718.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO NA SILVERADO, ONIBUS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2005 | 15750.00 | 03554061000199 | PATRICIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, PARA USO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2005 | 320.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECI-MENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO E 2¦VIA DE OBTOS E REGISTROS CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2005 | 1799.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2005 | 4073.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2005 | 128.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2005 | 770.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAIXAO FU-NERARIO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2005 | 1200.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA, DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOAA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2005 | 894.68 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/03/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 1 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA A-TENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2005 | 135.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2005 | 240.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2005 | 190.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2005 | 480.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2005 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDRADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2005 | 2310.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2005 | 450.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITACAO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2005 | 697.99 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2005 | 1493.82 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2005 | 1028.00 | 04894077001185 | MARCOSA S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECA, PARAREPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2005 | 3365.58 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2005 | 5062.50 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETRATOR UTILIZADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE CONCEICAO-PB, AO ESTADO DE PERNAMBUCO-PE, PASSANDO P/SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC DO DIA 10/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2005 | 1100.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE 2 MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2005 | 620.00 | 06250442000172 | IRANICE PIRES DA CRUZ GAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 BATERIAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PROFESORRES DO EJA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2005 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENC. DO EJA, REF. A FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2005 | 227.50 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS AO MOTRISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA REF. AO MES DE MARCO/05CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2005 | 692.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2005 | 28.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2005 | 810.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E VIAGENS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/03/2005 | 107.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E CCENTRO CULTURAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2005 | 119.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2005 | 19803.37 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERACAO DE 22 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/03/2005 | 2625.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/03/2005 | 77.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2005 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZAACAO DE EXAMES, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2005 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA A POP[ULACAO CAARENTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2005 | 500.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/03/2005 | 2355.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2005 | 110.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2005 | 150.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2005 | 160.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2005 | 400.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2005 | 100.00 | 00005407657406 | JANICLEIDE IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/03/2005 | 50.00 | 00005016938407 | IRANI DE SOUSA FERRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2005 | 150.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2005 | 370.00 | 00013936190453 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2 PORTAS EM MADEIRA, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/03/2005 | 280.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA SERVIDOR DO DER, EM SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA CONCEICAO-PB AO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE AVISOS, NOTAS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2005 | 90.00 | 00004956576463 | JOSE ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ERETIRADA DE MATOS NA PARTE EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2005 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADA EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2005 | 239.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE FEVEREIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2005 | 170.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 1 D-20, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2005 | 948.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2005 | 839.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2005 | 150.00 | 00004244921486 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA, NO SITIO ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2005 | 13.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2005 | 21.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2005 | 210.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2005 | 220.00 | 00012839566400 | DR. ERNANDES BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA E 01 VIDEOENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2005 | 9420.00 | 02453916000122 | IDEIA CONST. GER.PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 23400,009626/2004-14 FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE FPM E LC 91/97, DODIA 18/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2005 | 750.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS -BRACAIS, PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS,NA CACAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2005 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ,COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2005 | 153.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA SILVERADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/03/2005 | 6570.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2005 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2005 | 28152.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2005 | 1693.74 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2005 | 4482.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/03/2005 | 260.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2005 | 250.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AREIA, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2005 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2005 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2005 | 816.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2005 | 5667.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/03/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005, PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2005 | 125.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQQUISICAODE 1 RELE DE NIVEL 220/381V PARA REPOSICAO NA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REL. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2005 | 2114.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2005 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2005 | 9628.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2005 | 885.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SERVICO A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2005 | 300.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAL CIVIL [DELEGADO], CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2005 | 3789.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2005 | 1900.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS EM SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2005 | 420.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVARES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS, AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/03/2005 | 2000.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2005 | 70.00 | 00007171667405 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2005 | 100.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE USG ABDOMETOTAL EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2005 | 160.00 | 00001983921416 | FRANCISCO RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISAO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2005 | 485.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2005 | 170.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM SUA FILHA MENOR AMANDA ABILIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2005 | 150.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTIANE NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 1 FILHO MENOR DA FAQVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2005 | 180.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DETROCA DE LAMPADAS E REPOSICAO DE BOCAIS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2005 | 180.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES, PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2005 | 501.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VEDURAS VERDURAS FORNECIDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2005 | 726.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIROS E BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2005 | 1000.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2005 | 7289.30 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2005 | 135.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2005 | 75.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2005 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2005 | 80.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTANEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2005 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2005 | 760.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2005 | 120.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 ECODOPPLERCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2005 | 2330.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CACAMBA ESTACIONARIA P/LIXO CONFCCIONADA EM CHAPAS DE ACO 2MM, PARA RETIRADA DE LIXO DO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2005 | 4220.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CACAMBA ESTACIONARIA P/LIXO CONFCCIONADA EM CHAPAS DE ACO 2MM E 1 REBOQUE ATRELADOR P/ESTADIONARIAS, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2005 | 34.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE. DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2005 | 200.00 | 00007273738468 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CEINCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2005 | 140.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ,FORNECIDAS PARA CONSUMO DOS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2005 | 137.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO MACAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL QUE VEIO APLICAR PROVAS DE SELECAO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2005 | 26030.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2005 | 700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ECOLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2005 | 280.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADAS EM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONBRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97, DODIA 30/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2005 | 200.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2005 | 28.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO 31/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2005 | 702.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE ICMS DESONERACAO ,RELATIVO AO DIA 31/01/2005, CONTABILIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2005 | 650.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2005 | 200.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA REA-LIZADA NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2005 | 380.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA COBERTURA DO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 100.00 | 00031178098800 | GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM , PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2005 | 36.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/04/2005 | 2302.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/04/2005 | 195.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/04/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/04/2005 | 260.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO CFCONVENIO COM A UFPB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/04/2005 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2005 | 150.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/04/2005 | 113.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E RESIDENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/04/2005 | 1952.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/04/2005 | 379.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/04/2005 | 90.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM COMPUTADOR DA SECRETQARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/04/2005 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DECARTEIRAS ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/04/2005 | 920.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 115KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2005 | 362.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/04/2005 | 92.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/04/2005 | 123.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO CENTRO CULTURA E GINASIO ESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/04/2005 | 2295.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/04/2005 | 318.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2005 | 877.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/04/2005 | 400.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIASDE PEDREIROS, REALIZADAS EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/04/2005 | 1280.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS, CRECHE, PE-TI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000438 | 05/04/2005 | 6330.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000439 | 05/04/2005 | 2933.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000440 | 05/04/2005 | 2271.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000441 | 05/04/2005 | 4118.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA MOTO HONDA, ONIBUSSILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000437 | 05/04/2005 | 11449.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000442 | 05/04/2005 | 2299.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/04/2005 | 5300.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000443 | 05/04/2005 | 1999.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/04/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/04/2005 | 500.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2005 | 400.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2005 | 400.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DOMUNICIPIO, NA REALIZACAO DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 DODIA 08/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/04/2005 | 325.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2005 | 140.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LONAS DE FREIOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/04/2005 | 200.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DO HOSPITALNO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000454 | 11/04/2005 | 1368.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIENE, PARA USO NAS UBS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2005 | 280.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS, EM VIAS PUBLICAS DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/04/2005 | 138.06 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, EXERCIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2005 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIO POLDRINHO, PAPA MEL E PAU BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/04/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/04/2005 | 320.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTOTISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2005 | 260.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA, A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2005 | 150.00 | 00000831546808 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEROCO DE MATOS NA COMUNIDADE DE ALTO BONITO E SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2005 | 90.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA ,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E IMPLANTACAO DOPROGRAMA SISPETI, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/04/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/04/2005 | 390.00 | 05929950000119 | A.P. DINIZ AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, DURANTE AO MES DE ABRIL, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/04/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/04/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2005 | 1750.00 | 08227654000164 | UBIRATAN AUGUSTO DE ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM ALINHAMENTO C/4,400M PARA IM-PLANTACAO DE 1 ADULTORA NA CIDADE DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/04/2005 | 520.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2005 | 120.00 | 00028314169811 | JOELMA FIGUEIREDO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/04/2005 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/04/2005 | 5000.00 | 00003349122450 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/04/2005 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2005 | 150.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2005 | 120.00 | 00075954168415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICO DE TAPA BURACOS EM ESTRADAS DAS EMEDIACOES DO SITIO POLDRINHO E MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/04/2005 | 38.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DA CIDE, DO DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/04/2005 | 605.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/04/2005 | 500.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA PETI, REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA , NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000481 | 12/04/2005 | 20125.52 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERACAO DE 22 UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL E DESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MAESTRO DABANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 PLANTOESODONTOMEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/04/2005 | 448.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS A SERVICONO MUNICIPIO, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/04/2005 | 390.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM TRES NOBRACKS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/04/2005 | 3597.02 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/04/2005 | 36.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/04/2005 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, NA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/04/2005 | 280.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, COM MANZINHO E SEU TECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/04/2005 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA ATUALIZACAO DO MAPA BASE DA CIDADE E 3 PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2005 | 796.74 | 01186098000186 | ARTEPOL COM. DE ART. E EQUIP.P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIT PREFEITURA MUNICIPAL CM 14 CARTEIRA PARA 1§E 2§ ESCALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES, COMFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2005 | 355.00 | 00003615062442 | ALESANDRO GALDINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2005 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAS CIVIS , CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/04/2005 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NOPO€O E CAIXA DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, BARREIRO EDAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2005 | 100.00 | 00088323544468 | ROBERIA MARIA VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 PATROCINIO DE 01 GINCANA ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/04/2005 | 200.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 PATROCINIO DE 01 GINCANA ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2005 | 300.00 | 05672889000177 | PLANO DE ASSIST. A FAM. CAMINHO VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 URNA FU-NERARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/04/2005 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/04/2005 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2005 | 150.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAMEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2005 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2005 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/04/2005 | 970.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 AMIGDALECTOMIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/04/2005 | 850.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/04/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, INCLUINDO ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2005 | 260.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2005 | 2762.90 | 05473014000146 | MESQUITA COM.DIST.MED. E MAT. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE SERVICOS DE ADVOGADOS, PRESTADOS AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA USO EM SERVI CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2005 | 392.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC DO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2005 | 1968.27 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2005 | 800.69 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA AV. 29 DE ABRIL, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2005 | 200.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZACAO DO SUPULTAMENTO DO PAI DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NA RESIDENCIA DA POLICIA MILITAR NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2005 | 9628.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2005 | 3789.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/04/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/04/2005 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/04/2005 | 6591.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2005 | 28152.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2005 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/04/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/04/2005 | 1444.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2005 | 4482.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/04/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/04/2005 | 570.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/04/2005 | 816.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2005 | 5667.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTODA ENFERMEIRA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/04/2005 | 1080.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 27 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/04/2005 | 959.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT.CONST. E T. CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO 10 LINHAS DE 5M E 40CAIBROS DE 6M, PARA COMPLEMEN-TACAO DA COBERTA DA AREA DE LAZER PEDRO ALVES VIEIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/04/2005 | 513.94 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS, PARA USO EM ORNAMENTACAO PARA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2005 | 2219.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2005 | 3350.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM SERVICOS DE PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2005 | 70.00 | 00004676375476 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2005 | 6800.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAARCELA DE CONTRATO DE SERVICO MEDICO PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2005 | 2566.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA SEDE EPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2005 | 100.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DA SEDE E PO-VOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2005 | 245.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2005 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZA-DAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2005 | 1140.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DA RAIS/2005 E SFIP DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2005 | 199.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2005 | 207.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2005 | 750.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE TRANSPORTE DE ESTUDANATES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/04/2005 | 0.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR, DO DIA 26/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/04/2005 | 700.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/04/2005 | 61.07 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ENCOMENDA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/04/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DOPEAA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2005 | 537.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2005 | 715.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUIS. DEPECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2005 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DECONSERTO NA DIRECAO DA AMBULANCIA. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2005 | 630.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERETOQUE E PINTURA NO ESPACO CULTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2005 | 750.00 | 00005250466400 | RICKCHELLY FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE LETREIROS EM GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2005 | 425.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPOLDAGEM DE ARVARES EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2005 | 910.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA PERIFERIA E TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E PINTURA EM MEIO FIO DAS AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2005 | 300.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2005 | 600.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2005 | 560.00 | 00003350661432 | GERMANO MOEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2005 | 100.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2005 | 100.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2005 | 100.00 | 00004032458421 | GILBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRANSPSORTE DE MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2005 | 150.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2005 | 200.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/04/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2005 | 220.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAR CAPITAO JOAO MIGUEL DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2005 | 150.00 | 00005493965437 | DAMIAO AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2005 | 200.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2005 | 290.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2005 | 720.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2005 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, UTILIZADO PELA EQUIPE MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2005 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2005 | 271.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A SERVIDORES DA PREFEITURA EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2005 | 519.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2005 | 11500.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMO€OES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA TOCATAEM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE, COM APRESENTACAO DAS BANDAS KRAKES DO FORRO E PO-TENCIA MUSICAL, TOTALIZANDO 10HORAS DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2005 | 400.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARSTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODAS GINCANAS COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2005 | 180.00 | 00002903331480 | DRA PATRICIA S. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2005 | 274.00 | 00002903331480 | DRA PATRICIA S. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/05/2005 | 500.00 | 00006922040406 | DR FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOUROLOGICO, EM PESSOA CARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/05/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, MINISTRADO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2005 | 387.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 43KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/05/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2005 | 1100.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 1 F-4000 DE PROPRIEDADE DO FAVORECIDO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005, A SERVICO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2005 | 428.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORAIS COMO 2¦ VIAS DE REGISTROS CIVIL, OBITOS ,AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2005 | 150.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA, EM 1 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2005 | 500.00 | 09140500000101 | INACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 100 BOLOS,UTILIZADOS NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLICA DOMUNICIPIO, NO DIA 29/04/2005, TOTALIZANDO 9METROS DE BOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2005 | 375.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES NA SEGURANCA DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2005 ,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2005 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2005 | 360.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4OKG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2005 | 150.00 | 00030479320420 | JOAO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTOS -CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004294208465 | MARIA GLAUIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/05/2005 | 690.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO DO MADEIRAMENTO E TELHAS DA COBERTURA DO QUIOSQUE PEDRO ALVES VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEAJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADO NO QIOSQUE PEDRO ALVES VIEIRA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2005 | 100.00 | 00003286521485 | FRANCISCA VITOCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A PROCURA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2005 | 1109.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2005 | 150.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TOCATA NAMISSA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2005 | 242.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, EM OFINA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2005 | 260.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS PARA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2005 | 400.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA, NA FILMAGEM DA FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA, NO DIA 29/04/2005, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A RECEITAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2005 | 260.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO DEINFORMATICA, CONFORME CONVENIO COM A CEFET-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA, COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/05/2005 | 400.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2005 | 335.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FAXINA COM JATO DE FOGO EM GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2005 | 246.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS E FRUTAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2005 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FAZEN-DA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/05/2005 | 100.00 | 00011239000430 | DR. JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA, REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/05/2005 | 720.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/05/2005 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/05/2005 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/05/2005 | 75.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2005 | 500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONIZACAO DO COLO UTERINO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2005 | 110.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 REFEICOES, FORNECIDAS PARA PESSOAS CARENTES, DESLOCADAS ,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PA-TOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2005 | 2207.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2005 | 364.55 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/05/2005 | 600.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIROS E AJUDANTES, REALIZADAS EM SERVICOS DERESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2005 | 2500.00 | 00003349122450 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/05/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DP PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2005 | 225.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COPERADOR DA PATROL DO DER, EM SERVICO DE RECUPERA-CAO DA ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA CONCEICAO-PB, ASAO JOSE DE BELMONTE-PE, PASSANDO POR SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000642 | 06/05/2005 | 1899.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL FORNECIDO PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000643 | 06/05/2005 | 1917.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA MATROL DO DER-PB, PARA RECUPERACAODE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2005 | 320.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2005 | 1760.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 55 BOTIJOES DE GAS GPL 13KG UTILIZADOS NA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000640 | 06/05/2005 | 4699.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, UTILIZADOS EM VEICULOS E MOTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2005 | 6286.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000641 | 06/05/2005 | 1999.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL FORNECIDO PARA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2005 | 370.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CAIXAO FUNERARIO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2005 | 50.00 | 00065136071400 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA RETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2005 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2005 | 70.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJAUDA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SERRATALHADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2005 | 100.00 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2005 | 130.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIA NA RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2005 | 1316.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS E MEIO FIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ,AO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, NA ELABORACAO DEPROJETOSS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNI-CA NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2005 | 500.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2005 | 625.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, MANTIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2005 | 199.72 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2005 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO SIST. DE ABSTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2005 | 500.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COMO ODONTOLO-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, COMO BIOQUIMICA, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO LABORATORIO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2005 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2005 | 160.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2005 | 220.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2005 | 1042.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2005 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,REALIZADAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2005 | 706.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2005 | 1240.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECEPTORES E VENTILADOR, PARA REPOSICAO NO SINAL LOCAL DA GLOBO, BANDEIRANTE E SBT, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2005 | 316.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE ABRIL/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 1D-20, PARA SERVICOS DA PREFEITURA, COMO, TRANSPORTE DE MATERIAL E VIAGENS COM PESSOASAUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2005 | 200.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NOS DIAS DE PAGAMENTO DABOLSA PETI E AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEMANUTENCAO DE CONTA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2005 | 693.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SORE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97, DODIA 10/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2005 | 265.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ,REALIZADA EM 29/04/2005, PARA ARQUIVO DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000679 | 11/05/2005 | 14273.84 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTI-MA PARCELA DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2005 | 270.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO DE REDE HIDRAULICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/05/2005 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00003615062442 | ALESANDRO GALDINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESPESAS COMPOLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA A COMU-NIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/05/2005 | 360.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESPESAS COMPOLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA A COMU-NIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2005 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2005 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, RESIDENCIAL, USADO POR POLICIAIS MILITARESE CIVIS, QUE PRESTAAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CON-FORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/05/2005 | 100.00 | 00002829211413 | TEREZINHA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRANSPORTE DE ENTE DA FAMILIA, DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2005 | 66.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/05/2005 | 150.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/05/2005 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF .A MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2005 | 138.54 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEEMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2005 | 360.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, ACOMPANHAR REVISAO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2005 | 260.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIO DO MUNICIPIO DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2005 | 720.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPENOS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2005 | 150.00 | 00042410690459 | JESUS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2005 | 100.00 | 00026540249896 | JOSE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2005 | 150.00 | 00005548548484 | JANDIRA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CAIXAO ,PARA SEPULTAR PESSOA DA FAMILIA NO CEMITERIO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/05/2005 | 80.00 | 00013256530478 | DR ADEMILSON ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2005 | 892.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/05/2005 | 130.00 | 00080563104449 | JOAQUIM MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2005 | 695.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA CIDADE DE SANTA INES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2005 | 1080.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2005 | 240.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/05/2005 | 3051.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAIBRO, RIPAS E LINHAS, UTILIZADAS NA REPOSICAO DA COBERTURADA AREA DE LAZER PEDRO ALVES VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/05/2005 | 800.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 MILHEIROS DE TELHAS PARA SUBSTITUICAO DA COBERTA DA AREA DE LAZER PEDRO ALVES VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2005 | 750.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2005 | 200.00 | 00002431140440 | ANTONIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AAJUDA, PARA VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2005 | 150.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2005 | 138.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AUTORIZADAS PELO SR PREFEITO, PARA SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADOS NA RESIDENCIA DOS POLICIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2005 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2005 | 1096.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2005 | 670.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2005 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2005 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2005 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2005 | 1624.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/05/2005 | 1954.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2005 | 4916.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/05/2005 | 7565.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/05/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/05/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2005 | 31712.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/05/2005 | 8300.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/05/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/05/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/05/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/05/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/05/2005 | 140.00 | 00006833864411 | CLEMILDA LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/05/2005 | 100.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/05/2005 | 140.00 | 00001983921416 | FRANCISCO RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003419349416 | VANDERLUCIO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURAR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/05/2005 | 150.00 | 00006004722480 | JOANA DARC ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/05/2005 | 100.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/05/2005 | 870.70 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/05/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/05/2005 | 210.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE BOCAIS E REPOSICAO DE LAMPADAS EM VIASPUBLICAS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/05/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/05/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/05/2005 | 100.00 | 00004984874406 | JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/05/2005 | 70.00 | 00004350501410 | MARIA CANDIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/05/2005 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2005 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/05/2005 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2005 | 150.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2005 | 160.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/05/2005 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/05/2005 | 80.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 COLPOSCOPIA, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/05/2005 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA E 1 ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/05/2005 | 115.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, FORNECIDAS PARA PESSOAS CARENTES, DESLOCADAS PARACIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/05/2005 | 3726.12 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/05/2005 | 273.80 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR, PARA USO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/05/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOMEDICO DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIRELATIVA AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | MARIA GEOVANIA CONSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE FEVEREIROMARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2005 | 30.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PAASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2005 | 350.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2005 | 230.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2005 | 380.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2005 | 1402.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2005 | 1150.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS,REALIZADAS EM 1 F-400, DE PROPRIEDADE DO MESMO A SERVICO DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2005 | 500.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO CM AJUDANTE, REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA PREFEITURA EM 1 GOL DE SUA PROPRIEDADE, AUTOTIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2005 | 3511.48 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES, PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITACAO, MINISTRADO PELA UVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2005 | 720.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2005 | 199.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2005 | 99.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2005 | 173.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2005 | 2131.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA ,DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2005 | 200.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE VACINACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, MINISTRADO PELO 7§ NUCLEO DE SAUDE DE PIANCI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2005 | 150.00 | 00006626775448 | CLEIDIANA NUNES DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2005 | 100.00 | 00071729615449 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAMENTO PEDREIRO, PARA CONSTRUIR RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003354531479 | TEREZINHA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2005 | 288.23 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2005 | 1044.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RAIS E DECLARACAO DE PESSOAS JURIDICAS ANO BASE 2004, DAS COMUNIDADES RU-RAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EM INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2005 | 1507.14 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2005 | 2503.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2005 | 323.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10DUZIAS DE VASOUROES, PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2005 | 100.00 | 00003483483470 | LAECIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2005 | 100.00 | 00039192695434 | MARIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2005 | 1200.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA USO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABAST. DUAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2005 | 161.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2005 | 2296.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2005 | 840.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAP. DE3 PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2005 | 1240.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2005 | 1435.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2005 | 658.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CRECHE BALAO MAGICO ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2005 | 480.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAP. EM2 PNEUS DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2005 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2005 | 800.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/06/2005 | 6925.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 PNEUS 215X75, FORNECIDOS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/06/2005 | 150.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2005 | 175.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2005 | 150.00 | 00005440754474 | LILIAN FIGUEIREDO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/06/2005 | 200.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MILHEIROS DE TELHAS, PARA MELHORIA DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/06/2005 | 150.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 2 MILHEIROS DE TIJOLOS, PARA MELHORIAEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/06/2005 | 100.00 | 00005305923476 | GIRLEIDE PEDONI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/06/2005 | 450.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 45 DIAS DE SERVICOS BRACAL, UTILIZADOS NA RETIRADA DE LIXO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/06/2005 | 2500.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FORNECIDOS, PARA USO EM SERVICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/06/2005 | 150.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA RECUPERACAO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000817 | 07/06/2005 | 2194.46 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/06/2005 | 200.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/06/2005 | 100.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, CUSTEAR DESPESAS COM SEU FILHO, PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/06/2005 | 100.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/06/2005 | 100.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/06/2005 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/06/2005 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/06/2005 | 2000.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTO-MEDICOS, PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/06/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEVAGENS DOS PADROES FUTIBOLISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/06/2005 | 800.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/06/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/06/2005 | 396.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/06/2005 | 260.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIO DEINFORMATICA CONFORME CONVENIO COM CEFET, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB; EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/06/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/06/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/06/2005 | 180.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS E SILVERADO, NO MES DE MAIO/005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/06/2005 | 40.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECARGA DOINSTINTOR DO ONIBUS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000837 | 08/06/2005 | 5242.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/06/2005 | 6653.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/06/2005 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESERVICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/06/2005 | 160.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/06/2005 | 100.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAOFTALMOLOGICA EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/06/2005 | 200.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/06/2005 | 100.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/06/2005 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDAS PARA PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS PREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000838 | 08/06/2005 | 1800.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000839 | 08/06/2005 | 2199.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTTILIZADO NA CACAMBA, PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/06/2005 | 300.00 | 00003120777420 | FRANCISCO PEREIRA BELEM II | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE 1 GINCANA ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2005 | 170.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DE TRANSPORTE, PARA O TIME SANTA INES ESPORTE CLUBE, PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2005 | 200.00 | 00044140029404 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E O RIACHO DO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/06/2005 | 120.00 | 00028314169811 | JOELMA FIGUEIREDO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSSUNTO DE SAUDE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/06/2005 | 150.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2005 | 28.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/06/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/06/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/06/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/06/2005 | 800.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANATES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/06/2005 | 230.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEORNAMENTO DO ESPACO, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2005 | 732.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DA PREFEITURA, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/06/2005 | 254.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E 2¦ VIAS DE REGISTROS CIVIS, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAQRIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97, DODIA 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2005 | 390.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2005 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA, NO TRANSPSORTE DE VALORES, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2005 | 260.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2005 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2005 | 178.28 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2005 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2005 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2005 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS,REALIZADAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2005 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ATENCAO BASICO NOS DIAS 07 E 08/06/2005, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2005 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NA CIDA-DE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2005 | 260.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2005 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO PREDIO DO PETI NO POVOA-DO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2005 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2005 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2005 | 420.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PUBLICA, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2005 | 500.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2005 | 950.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL, DO MUNI-CIPIO DE SANTA INES-PB, PATROCINADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/06/2005 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS CIVIS EM SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2005 | 1360.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE A SEDE E O SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/06/2005 | 270.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO PAPA MEL E SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/06/2005 | 486.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/06/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, REF. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2005 | 1300.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/06/2005 | 330.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/06/2005 | 270.00 | 00070672032449 | DOMINGOS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO PAPA MEL E AROEIRA DO COURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/06/2005 | 200.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS PAPA MEL E POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/06/2005 | 150.00 | 00076052907487 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS FORMOSA E ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/06/2005 | 250.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O POVOADO DO UMBU-ZEIRO E FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2005 | 900.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 11.25 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA, ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E O SITIOMINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/06/2005 | 150.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/06/2005 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O PETI E AGENTE JOVEM, NA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2005 | 130.00 | 03722595000187 | ALVES E NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 OCULO DEGRAU, PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/06/2005 | 500.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS ACUDINHOE FLAMENGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/06/2005 | 150.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS BAIXA DOJUA, A ENTRADA DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/06/2005 | 200.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PELA EQUIPE MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/06/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000900 | 16/06/2005 | 1230.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/06/2005 | 1410.15 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FLORES AR-TICIAIS E OUTROS MATERIAIS, PARA UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA E CENTRO CULTURAL, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, EM 29/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000901 | 16/06/2005 | 1740.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 1 D-20, UTILIZADA PARA SERVICOS GERAISDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/06/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMA-TICA INCLUSIVE MANUTENCAO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/06/2005 | 140.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/06/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME C/EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/06/2005 | 660.00 | 00025033000497 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO BARREIROS ,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, NO PEREIRA DE JANEIRO A JUNHO/2005, EMVEICULOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/06/2005 | 1310.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/06/2005 | 150.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE A SEDE E O SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/06/2005 | 100.00 | 00005760598465 | JOANA PAULA SOARES R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE OCULO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2005 | 200.00 | 00004237947440 | LUIS RODRIGUES DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS POLDRINHOE TABULEIRO, PASSANDO PELO SITIO POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2005 | 150.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS BAIXA DOJUA, FAZENDA NOVA E FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2005 | 276.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTODENTARIO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2005 | 935.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E FUNDO ESPECIAL, DO DIA 20/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/06/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAELETRONICA DO DIARIO OFICIAL E DO DIARIO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/06/2005 | 1972.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/06/2005 | 4916.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/06/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/06/2005 | 7502.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/06/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/06/2005 | 31712.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/06/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/06/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2005 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA FRADE, NOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, PARA USO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/06/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/06/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2005 | 200.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTA-CAO DO CENTRO CULTURAL, PARA FESTA DE SAO PEDRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/06/2005 | 2525.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/06/2005 | 520.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONALDE POLIOMELITE, PARA CRIANCAS DE 4 ANOS 11 MESES E29 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/06/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/06/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTORELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/06/2005 | 150.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CASA DE BOMBA DO SIST. DE ABAST. DAGUADO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2005 | 6800.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOMEDICO DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/06/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/06/2005 | 150.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS AMARGOSOE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000513753540 | DOMILSON CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS SERRA PINTADA E CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2005 | 4058.00 | 07128408000192 | CASA DAS SEMENTES E PROD. VETER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE VENENOS, PARA USO DE AGRICULTORES POBRES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2005 | 150.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS TABULEIROS E PAPA MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/06/2005 | 100.00 | 00004142946455 | JOAO BATISTA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/06/2005 | 190.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/06/2005 | 100.00 | 00003348462428 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/06/2005 | 100.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/06/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/06/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2005 | 700.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS,REALIZADAS NO MES DE JUNHO, EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2005 | 300.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE AUDICAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/06/2005 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE BOCAIS E REPOSICAO DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/06/2005 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ENTRE OS SITIOS BAIXA DO JUA E JAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2005 | 250.00 | 00020388482893 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS POLDRINHOS E PAU BRACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/06/2005 | 134.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALAAORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO ,PARA SERVIDORES DE OUTRAS LOCALIDADES, EM SERVICO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2005 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALAAORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0000963 | 27/06/2005 | 40000.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMO€OES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO ,PARA 5 TOCADAS EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 24,27 E28/06/2005, ANIMADAS PELAS BANDAS;RAIZES DO FORRO,BALANCA NENE, MELAO DE CHEIRO, NILSON VIANA E O FORRO MENINA DENGOSA E FORRO DELICIAR, EM COMEMORACAO AO SAO JOAO E SAO PEDRO EM SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2005 | 175.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALAAORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM SERVICO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2005 | 530.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALAAORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGENSDE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/06/2005 | 1230.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BRACAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS E RUAS DA PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/06/2005 | 650.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 65 DIAS DE SERVICOS BRACAIS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA COM A CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | CONSERVACOA DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/06/2005 | 7800.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DANIFICADO POR OBRAS DA CAGEPA EM 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2005 | 365.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2005 | 317.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2005 | 805.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BB, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2005 | 200.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DECARICTURAS NO PALCO DO CENTRO CULTURA, PARA ENFEI-TE DA FESTA DE SAO PEDRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITACAO, MINISTRADO PELA UVA, NA CIDADE DE CONCEICAO -PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2005 | 600.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DEPEDREIROS COM AJUDANTES EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/07/2005 | 336.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 42KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI, DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/07/2005 | 2223.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETERICA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/07/2005 | 100.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/07/2005 | 260.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/07/2005 | 100.00 | 00006899053438 | JOSE HAILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/07/2005 | 180.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/07/2005 | 1924.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETERICA, DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/07/2005 | 119.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETERICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/07/2005 | 360.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SSCRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/07/2005 | 1696.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/07/2005 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMOTORISTA, PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESCONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/07/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 500 SALGADINHOS, OFERECIDOS EM COQUITEL AS AUTORIDADES VISITANTES NA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS27 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/07/2005 | 1705.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PLASTICOS E TNT, PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO CULTURAL, PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO, NOSDIAS 27 E 28/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/07/2005 | 1550.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS, TOALHAS ETC. PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/07/2005 | 177.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETERICA, DO GINASIO DE ESPORTE, CENTRO CULTURA QUIOSQUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/07/2005 | 158.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETERICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/07/2005 | 222.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/07/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/07/2005 | 400.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/07/2005 | 428.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/07/2005 | 334.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/07/2005 | 825.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 55 CAMISETAS PARA CONFECCIONADAS PARA COMISSAO DA FESTA DACIDADE E SAO PEDRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/07/2005 | 908.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001002 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/07/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001007 | 05/07/2005 | 4499.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001008 | 05/07/2005 | 1175.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMB. LUBRIFICANTES FORNECIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/07/2005 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/07/2005 | 120.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/07/2005 | 430.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/07/2005 | 80.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/07/2005 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA ,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/07/2005 | 75.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/07/2005 | 90.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 18 REFEICOES, PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/07/2005 | 4035.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UBS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/07/2005 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA NEUROLOGICA, PARA PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001009 | 05/07/2005 | 2499.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMB. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/07/2005 | 150.00 | 00027883671553 | FRANCISCO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MESDE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/07/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DP PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/07/2005 | 2425.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001010 | 05/07/2005 | 2099.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMB. UTILIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001011 | 05/07/2005 | 8961.00 | 04628997000180 | T.F. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/07/2005 | 1500.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/07/2005 | 2564.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS E VIASPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/07/2005 | 150.00 | 00068929340482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIO FORMOSA E SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/07/2005 | 100.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/07/2005 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, PARA RESIDENCIA DE POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/07/2005 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNHO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/07/2005 | 880.00 | 02354158000195 | ADAO RODRIGUES SANTANA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/07/2005 | 400.00 | 02354158000195 | ADAO RODRIGUES SANTANA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA E EMBREAGEM DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2005 | 120.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/07/2005 | 290.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA FESTA DE SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/07/2005 | 758.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/07/2005 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/07/2005 | 80.00 | 00035938951372 | DR. WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/07/2005 | 80.00 | 00013423541334 | DR. SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM E LC 91/97 DODIA 08/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/07/2005 | 360.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PATROL, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/07/2005 | 354.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EMF 4000, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/07/2005 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/07/2005 | 150.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004127012439 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/07/2005 | 100.00 | 00038056259449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/07/2005 | 100.00 | 00003174802431 | JUCINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/07/2005 | 130.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE LAJOTAS, PARA COBERTURA DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/07/2005 | 200.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/07/2005 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSP. E ALIMENTACAO DE POLICIAL CIVIL, CONFOR-ME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/07/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/07/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO BRADA PELO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/07/2005 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO BRADA PELO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/07/2005 | 491.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E SOLDA REALIZADAS EM VEICULOS DA PREFEITURA DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/07/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE NOTA, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/07/2005 | 253.63 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/07/2005 | 320.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/07/2005 | 295.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO ECONSERTO NAS INSTALACOES HIDRAULICA NA REDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/07/2005 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, PRESTADOS A POPULACAO CAREN-TE, NA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/07/2005 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A POPULACAO CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/07/2005 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 31 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/07/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/07/2005 | 560.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/07/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTO REF. AO MES DE MAIO/05DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2005 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/07/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EPASSAR FERRO NOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/07/2005 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/07/2005 | 150.00 | 00006626775448 | CLEIDIANA NUNES DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/07/2005 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/07/2005 | 150.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/07/2005 | 100.00 | 00005894982405 | LUCIMAR ALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/07/2005 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/07/2005 | 100.00 | 00005292497401 | MARIA ADEILDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA MUDANCA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA O SITIO UMBUZEIRO DE RANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/07/2005 | 1675.00 | 00003287873458 | JOSIED CAVALCANTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTARAM SEGURANCA, NAFESTA DE SAO JOAO NO POV. DO UMBUZEIRO E SAO PEDRONA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/07/2005 | 420.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFEICOES FORNECIDAS A AUTORIDADES VISITANTES NA FESTA DE SAO PEDRO DE SANTA INES-PB, NOS DIAS 27 E 28/06/2005, COMO TAMBEM AOS COMPONENTES DAS BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/07/2005 | 1360.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/07/2005 | 712.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERVICOS DE CONSULT. EM PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/07/2005 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/07/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/07/2005 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTO REF. AO MES DE JUNH/05DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/07/2005 | 260.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/07/2005 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMVEL, RESIDENCIA, UTILIZAADO PELA EQUIPE MEDICA DO PSF, NA RUA MAE CABOCLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/07/2005 | 100.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/07/2005 | 360.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, AO SECRETARIODE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/07/2005 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001080 | 15/07/2005 | 3767.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PROGRAMA JOVEN E ADUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/07/2005 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 125 DIARIOS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001083 | 15/07/2005 | 7238.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/07/2005 | 89.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 1 D-20, PARA SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/07/2005 | 1470.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/07/2005 | 500.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BRACAIS UTILIZADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDE VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/07/2005 | 110.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIROS E AJUDANTES, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/07/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, AO SENHOR PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/07/2005 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/07/2005 | 400.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001087 | 18/07/2005 | 10306.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DO FNDE EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001088 | 18/07/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001091 | 18/07/2005 | 7115.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/07/2005 | 342.50 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, AS SERVIDORAS CONST. DE FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/07/2005 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/07/2005 | 999.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2005 | 828.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2005 | 355.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO DIA 20/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/07/2005 | 1954.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/07/2005 | 4916.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/07/2005 | 7966.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/07/2005 | 7502.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/07/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/07/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/07/2005 | 31712.64 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/07/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/07/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/07/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/07/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOMEDICO DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/07/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/07/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/07/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/07/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/07/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/07/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/07/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/05, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/07/2005 | 200.00 | 00005071182432 | ROZINALBA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA MENOR, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/07/2005 | 200.00 | 00005305923476 | GIRLEIDE PEDONI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/07/2005 | 100.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/07/2005 | 98.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/07/2005 | 100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST.CASAS POPULARES PELA CEHAP | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102005 | 0001136 | 25/07/2005 | 30000.00 | 20488700400 | JOAO NILDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) TERRENOS MEDINDO 8X20M CADA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELA CEHAP NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.0108/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/07/2005 | 2348.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/07/2005 | 89.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/07/2005 | 1896.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABAST. DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/07/2005 | 290.00 | 70095401000158 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAP. DE 2 PNEUS DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/07/2005 | 90.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE 1 AMORTECEDOR DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/07/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/07/2005 | 180.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/07/2005 | 119.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/07/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/07/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ,REALIZADAS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB E PIANCO-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/07/2005 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/07/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CASA UTILIZADA POR POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/07/2005 | 200.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/07/2005 | 1540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELADE AQUISICAO DE PROGRAMA DE EMPENHO E FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/07/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/07/2005 | 610.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001148 | 27/07/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001149 | 27/07/2005 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/07/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/07/2005 | 160.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/07/2005 | 624.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 78KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/07/2005 | 270.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 ELETRO-ENCEFALOGRAMA E 1 CONSULTA P/PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/07/2005 | 200.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTA MEDICAS PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/07/2005 | 530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/07/2005 | 650.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/07/2005 | 45.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/07/2005 | 160.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/07/2005 | 75.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/07/2005 | 4403.66 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/07/2005 | 136.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA PESSOAS ENCAMINHADAS OELA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/07/2005 | 500.00 | 00004249491480 | MARIA DA CONCEICAO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 APARELHO AUDITIVO, PARA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/07/2005 | 100.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/07/2005 | 100.00 | 00004549982446 | FERNANDES OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/07/2005 | 100.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/07/2005 | 100.00 | 00003349511430 | DAMIAO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2005 | 1693.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2005 | 882.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/07/2005 | 200.00 | 00006295647448 | FRANCISCO FURTADO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE MUDANCA, PARA JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA GEOVANIA CONSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DA COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2005 | 2339.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/07/2005 | 1749.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/07/2005 | 764.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001164 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001165 | 28/07/2005 | 1000.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001166 | 28/07/2005 | 1500.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/07/2005 | 636.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2005 | 380.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPOSANBILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2005 | 468.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE CREDITOS LIB. PELO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA GEOVANIA CONSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2005 | 140.00 | 00002435168438 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL, ATRASADOS POR MOTIVO DE SUSPENSAO DE BENEFICIO PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2005 | 350.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DEAJUDA, PARAMUDANCA DO SR. ANTONIO LEO, DA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, EM 1 CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2005 | 160.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2005 | 150.00 | 00005929767424 | JOSE RENILDO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2005 | 100.00 | 00005032910481 | VILMA BARBOSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2005 | 600.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2005 | 120.00 | 00004127012439 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS, EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O SITIO BIRO E TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2005 | 540.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIASDE PEDREIRO E 14 DE AJUDANTE, UTILIZADAS EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2005 | 100.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS ALTINHO EOITICICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2005 | 316.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DAPOLICIA MILITAR QUE PRESTA SEGURANCA A COMUNIDADE,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2005 | 139.59 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLAMENTODA CACAMBA DO MUNICIPIO, EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2005 | 1760.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 55 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2005 | 270.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 01 GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM RE-POSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROF. PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITACAO, MINISTRADO PELA UVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2005 | 375.00 | 00005462003463 | RIKELSON FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREVISAO COM REPOSICAO DE PECAS, NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001179 | 01/08/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2005 | 6800.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF, REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2005 | 150.00 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE 1 MILHEIRO DE BLOCO, PARA USO NA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2005 | 100.00 | 00003535172403 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2005 | 300.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 3 MILHEIROS DE TELHAS COMUM, PARA ME-LHARIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2005 | 400.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/08/2005 | 100.00 | 00003352133409 | LUIS MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALACAO DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/08/2005 | 120.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, PARA FAMILIA ATINGIDA PELAS CHUVAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/08/2005 | 175.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/08/2005 | 210.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEINSTALACAO DE VENTILADORES NO GRUPO ESCOLAR FELIX P. DOS REIS E INST. DE ENERGIA NOS GRUPOS DO SITIOBARREIRO E INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/08/2005 | 302.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/08/2005 | 392.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/08/2005 | 130.00 | 00014458462334 | RAIMUNDO GENARIO DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DA JUNTA MASONET. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/08/2005 | 128.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/08/2005 | 580.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 116 CARRADAS DE AREIA, RETIRADAS DA PROPRIEDADE DO FAVORECI-DO, PARA USO EM SERVICO DO MUNICIPIO E DOADAS APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/08/2005 | 230.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/08/2005 | 566.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E SOLDA REALIZADO(OS), EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEINFORMATICA E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/08/2005 | 172.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/08/2005 | 140.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DE PESSOA DA FAMILIA, PARA JUAZEIROBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/08/2005 | 170.00 | 00006004721409 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001215 | 05/08/2005 | 794.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA USO NA CASA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/08/2005 | 1674.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/08/2005 | 465.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/08/2005 | 2500.82 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/08/2005 | 760.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 76 DIAS DESERVICOS BRACAIS, UTILIZADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001219 | 05/08/2005 | 20358.00 | 04628997000180 | T.F. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO DE LOCOCAOA DE PATROL, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001221 | 08/08/2005 | 2299.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/08/2005 | 127.93 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NA CRECHE BALAO MA-GICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001224 | 08/08/2005 | 4499.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001225 | 08/08/2005 | 800.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001226 | 08/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001227 | 08/08/2005 | 900.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001228 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001222 | 08/08/2005 | 2499.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/08/2005 | 270.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EPINTURA, DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/08/2005 | 6494.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2005 | 720.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2005 | 100.00 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/08/2005 | 280.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/08/2005 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIO TABULEIRO E POLDRINHO ,PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2005 | 400.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DO MUNICIPIO EM 1 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2005 | 400.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DO MUNICIPIO EM 1 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, EM VIRTUDE DE DEFEITO MECANICO NO ONIBUS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2005 | 360.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA CACAMBA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2005 | 322.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECITAS PROPRIAS DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2005 | 672.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DO MUNICIPIO EM 1 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES, SITIO POLDRINHO,SERRA PINTADA, MAMELUCO E BONITO DE SANTA FE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2005 | 166.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDOS PARA SERVICOS DE OUTROS ORGAOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2005 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2005 | 240.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA AMBULANCIA,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2005 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERAIO X PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2005 | 100.12 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2005 | 100.12 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2005 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2005 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL RESIDENCIA, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF, ,NA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARAEA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2005 | 290.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO ECONSERTO EM REDE DE ABST. DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2005 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003349765459 | EDNALDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2005 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2005 | 200.00 | 00006136110474 | DILMALIANY RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 1 OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2005 | 100.00 | 00003350329403 | FRANCISCA GERALDO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 PORTA PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005991106436 | WILTON HUGO VIDAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2005 | 1050.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TELHAS E MADEIRAS, PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/08/2005 | 100.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/08/2005 | 1327.40 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/08/2005 | 1172.60 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FORNECIDOS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/08/2005 | 100.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VIDRO FRONTAL DIANTEIRO DO ONIBUS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/08/2005 | 100.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA FESTA DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTARIA, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/08/2005 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/08/2005 | 600.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/08/2005 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/08/2005 | 952.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2005 | 1278.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001283 | 15/08/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS A SERVICOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/08/2005 | 140.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/08/2005 | 308.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO E DO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/08/2005 | 100.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/08/2005 | 123.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRET. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/08/2005 | 2095.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABSTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/08/2005 | 242.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/08/2005 | 2288.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/08/2005 | 780.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAP DE3 PNEUS PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/08/2005 | 26.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/08/2005 | 200.00 | 00005440754474 | LILIAN FIGUEIREDO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/08/2005 | 100.00 | 00011239000430 | DR. JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2005 | 225.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2005 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/08/2005 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/08/2005 | 1070.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EEXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/08/2005 | 420.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/08/2005 | 100.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2005 | 1018.86 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NA CRE-CHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2005 | 1880.84 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001292 | 16/08/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2005 | 370.00 | 11875150000165 | J.R. DA SILVA-OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO, PRESTADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/08/2005 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/08/2005 | 444.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001299 | 17/08/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/08/2005 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO SITIO PE GROSSO, P/UMBUZEIRO E BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/08/2005 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PREST. DE SERVICO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/08/2005 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DEPIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/08/2005 | 150.00 | 00003352329494 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADAS DE MATOS E ENTULHOS NAS IMEDIA€OES DA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/08/2005 | 300.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA DE SEU SOGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/08/2005 | 260.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, NO POVOADO DO UM-BUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/08/2005 | 100.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIA, PARA FAMILIA CARENTE, ATINGIDA PELAS CHUVAS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/08/2005 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEMNA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/08/2005 | 100.00 | 00090149947453 | EULICES ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/08/2005 | 100.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/08/2005 | 150.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 2 MILHEIROS DE TELHA COMUM, PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/08/2005 | 150.00 | 00072726520472 | REGINALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/08/2005 | 200.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/08/2005 | 100.00 | 00032587988349 | FRANCISCO ODILON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2005 | 100.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/08/2005 | 100.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 2 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/08/2005 | 150.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO, EM 3KM DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/08/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/08/2005 | 190.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRACA DE LAMPADAS E BOCAIS EM VIAS PUBLICAS DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/08/2005 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA 3 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/08/2005 | 5225.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PA-RA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCACAO ,EM REVISAO GERAL, INCLUSIVE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/08/2005 | 2052.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOR E REVISAO GERAL EM RETIFICA, REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 19/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/08/2005 | 1600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/08/2005 | 480.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/08/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/08/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/08/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/08/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/08/2005 | 15.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/08/2005 | 200.00 | 00020388482893 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE PESSOA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/08/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/08/2005 | 4916.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/08/2005 | 1954.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DODIA 22/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/08/2005 | 260.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAPS, EM01 PNEU, PARA USO NA CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2005 | 31736.52 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/08/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/08/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/08/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/08/2005 | 7502.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/08/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/08/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/08/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES NA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/08/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/08/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/08/2005 | 260.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/08/2005 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 31 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/08/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/08/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GRUPO ESCOLAR NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001353 | 24/08/2005 | 1400.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/08/2005 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI€O, NA SECRETARIA DE EDACA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/08/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI€O, NA SECRETARIA DE EDACA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001356 | 24/08/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/08/2005 | 2258.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/08/2005 | 197.62 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/08/2005 | 200.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/08/2005 | 150.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/08/2005 | 256.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 32KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/08/2005 | 287.38 | 00029229752827 | CLAUDELINA DA SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/08/2005 | 185.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHADO DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/08/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA POLICIA, QUE PRESTA SERVI€O A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2005 | 1360.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA DESPESAS COM POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/08/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/08/2005 | 600.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVI€O DO MUNICIPIO, EM VEICULO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/08/2005 | 300.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DA 2¦ GINCANA ARTISTICA E CULTURA DE SANTA INES-PB, PROMOVIDA PELA SECRET. DE ASSISTSOCIAL, COM INTEGRACAO DOS PROGRMAS, PETI, CRECHE,AGENTE JOVEM E IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/08/2005 | 620.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AEQUIPE DE VACINADORES, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHACONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/08/2005 | 60.00 | 00009399615472 | DRA ARLENE R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/08/2005 | 200.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/08/2005 | 488.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 61KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/08/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/08/2005 | 200.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPA€O CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/08/2005 | 170.00 | 00039640957453 | NIVALDO NUNES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/08/2005 | 180.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS NA FESTA DE SAO PEDRO, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/08/2005 | 160.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/08/2005 | 90.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/08/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/08/2005 | 453.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001381 | 29/08/2005 | 8961.00 | 04628997000180 | T.F. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARACELA DO CONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2005 | 100.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/08/2005 | 100.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 ,DO DIA 30/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2005 | 889.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE TERRENO P/CONSTRU€AO DE 30 CASAS POPULARES P/CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2005 | 350.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2005 | 4.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2005 | 210.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGEM ASERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003350906486 | IZABEL RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2005 | 200.00 | 00098453645434 | GILDIVAN LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM 1 FILHO DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2005 | 150.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2005 | 350.00 | 00003349755496 | EDNA MARIA IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE 1 AVC, EM SEU PAI ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA, NO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2005 | 880.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES A QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2005 | 100.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE PROGRAMA DE VIOLA, TODOS CANTAM SUA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2005 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAL CIVIL(DELEGADO), CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003955985407 | LUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2005 | 100.00 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005305923476 | GIRLEIDE PEDONI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONST. PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2005 | 140.00 | 00071623159415 | GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA EXAME DE HABILITACAO, CARTEIRA DE MOTORISTA, PARA PROCURAR TRABALHO PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST.CASAS POPULARES PELA CEHAP | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2005 | 15000.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 30 TERRENOS MEDINDO 8X20 CADA, PARA CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES PELA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2005 | 1020.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, 2¦ VIAS DE REGISTROS E AVERBA€OES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001405 | 01/09/2005 | 2199.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/09/2005 | 750.00 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDEE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001402 | 01/09/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001404 | 01/09/2005 | 2049.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO EM VIAGENS AUTORIZADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2005 | 190.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EEXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/09/2005 | 4440.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 4 PNEUS 1000X20, 4 CAMARA 1000X20 E 4 PROTETOR,PARA REPOSICACAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2005 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PA-RA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SEGURAN€ANA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2005 | 350.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDISON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2005 | 1504.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 47 BOTIJOES DE GAS GLP 13KF, UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHEBALAO MAGICO, NA CONFECCAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001397 | 01/09/2005 | 3799.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 47 BOTIJOES DE GAS GLP 13KF, UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHEBALAO MAGICO, NA CONFECCAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALA€AOELETRICA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/09/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDA-DE DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NNO GINASIO POLIESPORTIVO DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2005 | 100.00 | 00006970407470 | WELLITON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2005 | 150.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARREGA DAGUA, PARA CONSUMO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2005 | 295.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001419 | 02/09/2005 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/09/2005 | 400.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTORISTA PRESTADO NO ONIBUS, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/09/2005 | 180.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PART. DE CAPACITA€AO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2005 | 313.50 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES FORNECIDAS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, A SERVICONA CIDADE DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/09/2005 | 240.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/09/2005 | 300.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/09/2005 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2005 | 100.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2005 | 2190.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/09/2005 | 4942.92 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/09/2005 | 100.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTA€AO FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/09/2005 | 300.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/09/2005 | 540.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/09/2005 | 170.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULO DE GRAU, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/09/2005 | 100.00 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/09/2005 | 200.00 | 00002892564450 | JOAO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SAO PAULO-SP, PARA SANTA INES-PB, DE SUA FILHA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/09/2005 | 230.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/09/2005 | 140.00 | 00007070040474 | MARIA JACKELINE FRANCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZAR MELHORIA NO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/09/2005 | 100.00 | 00004356265408 | MARIA AURENI FRAN€A MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001438 | 05/09/2005 | 900.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001439 | 05/09/2005 | 800.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001440 | 05/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001441 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/09/2005 | 550.00 | 02488165000180 | PEDRO JULIAO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO, PARA REPOSI€AO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/09/2005 | 6388.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/09/2005 | 320.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/09/2005 | 600.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIOAUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/09/2005 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA 09/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/09/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/09/2005 | 575.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE JOGOS RECREATIVOS, PARA USO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001444 | 08/09/2005 | 1397.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/09/2005 | 200.00 | 07206212000179 | LAGE E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 OCULOS DE GRAU, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2005 | 250.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZA€AO DE MUDAN€A, DA CIDADE DE PETROLINA -PE, PARA O SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2005 | 100.00 | 00007030028481 | ROSANGELA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/09/2005 | 2450.00 | 00003349122450 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/09/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA GEOVANIA CONSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/09/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ORIENTADORSOCIAL, AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/09/2005 | 60.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/09/2005 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2005 | 500.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/09/2005 | 150.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADS VICINAIS DA REGIAO DO SITIO MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/09/2005 | 4660.00 | 00643567000186 | R. ERNESTO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2 COLETORA P/LIXO EM CHAPA 14 COM 2.00X1.00X1.20, COM CAPAC. PARA 3MTS CUBICOS, PINTADA EM ESMALTE SINTETICO AZUL/BRANCO, PARA USO NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/09/2005 | 1360.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/09/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/09/2005 | 315.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASEM VIAGENS A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/09/2005 | 130.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/09/2005 | 210.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAS REALIZADAS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/09/2005 | 1300.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 CAMINHAO F-4000, A SERVI€O DO MUNI-CIPIO, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2005 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/09/2005 | 1175.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/09/2005 | 369.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/09/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2005 | 320.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2005 | 150.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA, NA AV.29 DE ABRIL, SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/09/2005 | 150.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/09/2005 | 1057.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/09/2005 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM SERVI€O DA SECRETDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/09/2005 | 1108.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/09/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA EPOLDRINHO, PEGANDO NO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/09/2005 | 150.00 | 00016888421449 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADS VICINAIS, NA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/09/2005 | 100.00 | 00076818403468 | ETELVINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/09/2005 | 75.00 | 00002435168438 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/09/2005 | 984.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/09/2005 | 798.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/09/2005 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/09/2005 | 270.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS PARA VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/09/2005 | 180.00 | 00035922702491 | JOAO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS EM 1 F-4000, TRANSP. MUNDAN€A DE FAMILIAS CARENTESPARA O DISTRITO DE PALESTINA, MUNICIPIO DE MAURITICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2005 | 80.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/09/2005 | 170.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/09/2005 | 130.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO DE PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001493 | 14/09/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 1 D-20, PARA SERVI€OS GERAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/09/2005 | 200.00 | 00092949835449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA,PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONST. PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/09/2005 | 300.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO TAMANDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001499 | 15/09/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME, CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/09/2005 | 185.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/09/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/09/2005 | 100.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/09/2005 | 300.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO NAREDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/09/2005 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/09/2005 | 2000.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ODONTOMEDICOS PRESTADOS A POPULA€AO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/09/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEMANUT. NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/09/2005 | 182.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE XEROX DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/09/2005 | 140.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/09/2005 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA CA€AMBA, UTILIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/09/2005 | 301.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/09/2005 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, EM EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/09/2005 | 200.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/09/2005 | 120.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PNO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001507 | 16/09/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/09/2005 | 150.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/09/2005 | 520.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 52 DIAS DE SERVI€OS BRA€AIS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/09/2005 | 100.00 | 00045761566400 | JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZA€AO DE CASAMENTO CIVIL DE CICERA MOTA DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/09/2005 | 300.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO PETI, DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/09/2005 | 300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPROFESSORA PREST. NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/09/2005 | 200.00 | 00005250460461 | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZA€AO DE CASAMENTO CIVIL NO CARTORIO EM CONCEI€AO-PB, INCLUINDO TRANSPORTE DOS NOIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/09/2005 | 100.00 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/09/2005 | 130.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/09/2005 | 100.00 | 00006221761450 | GIVANILDO MISAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO MEDICO EM SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/09/2005 | 100.00 | 00071623612420 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE TIJOLOS, PARA MELHORIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/09/2005 | 150.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/09/2005 | 100.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE TRABALHO, PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/09/2005 | 60.00 | 00006201810447 | JANICLENE VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/09/2005 | 250.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE 01 TORNEIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/09/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/09/2005 | 700.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001534 | 19/09/2005 | 32364.00 | 04628997000180 | T.F. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/09/2005 | 1130.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PA-RA REPOSI€AO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/09/2005 | 7502.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/09/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/09/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/09/2005 | 1954.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/09/2005 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APARELHO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/09/2005 | 150.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/09/2005 | 200.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/09/2005 | 190.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA O AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/09/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2005 | 300.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/09/2005 | 450.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2005 | 100.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2005 | 160.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/09/2005 | 160.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2005 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2005 | 1470.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS DIVERSOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2005 | 570.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2005 | 100.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES, PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PREFEITURA, PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/09/2005 | 2202.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS , REF. AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2005 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS, PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/09/2005 | 4916.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/09/2005 | 31736.52 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/09/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/09/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/09/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/09/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2005 | 105.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001565 | 20/09/2005 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZA€AOSOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAE DIVULGA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/09/2005 | 1951.32 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/09/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/09/2005 | 69.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/09/2005 | 200.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NA CIDADE DE JUZEIRO DONORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/09/2005 | 100.00 | 00003152659490 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAENCAMINHAMENTO DE APOSENTADORIA DE SUA ESPOSA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/09/2005 | 180.00 | 00003487500485 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA DO TEALHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/09/2005 | 100.00 | 00004395488455 | FRANCISCA PATRICIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/09/2005 | 150.00 | 00029442397400 | VIRGULINO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/09/2005 | 70.00 | 00005566162436 | CICERO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/09/2005 | 300.00 | 00003657800492 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO PASSAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/09/2005 | 90.00 | 00004130911473 | MARIA LUCIENE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/09/2005 | 2373.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/09/2005 | 400.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/09/2005 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/09/2005 | 178.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRET. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/09/2005 | 140.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPA€OCULTURA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/09/2005 | 235.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/09/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/09/2005 | 768.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/09/2005 | 100.00 | 00005712960419 | DAMIANA DE LIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE CREDITO DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/09/2005 | 749.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/09/2005 | 2196.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA ,DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/09/2005 | 115.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSP. E POSTO DE SAUDE DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/09/2005 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/09/2005 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA; JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/09/2005 | 60.00 | 00009399615472 | DRA ARLENE R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/09/2005 | 1.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/09/2005 | 200.00 | 00076052621400 | JOSE VALDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/09/2005 | 250.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/09/2005 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADOS NA RESIDENCIA DA POLICIA MILITAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/09/2005 | 519.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 1 IMPRESSORA EPSON 2180, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001601 | 28/09/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/09/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001606 | 28/09/2005 | 1400.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2005 | 160.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/09/2005 | 100.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/09/2005 | 700.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM 1F-4000, PARA CIDADE DE CONCEI€AO-PB EM VIRTUDE DE PROBLEMA MECANICO NO ONIBUS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/09/2005 | 278.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/09/2005 | 250.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/09/2005 | 100.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/09/2005 | 200.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIROS REALIZADOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2005 | 800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARAIMPLANTA€AO DE CAL€AMENTO E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/09/2005 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE03 IMOVEIS, UTILIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2005 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS E CIRURGIA NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2005 | 384.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2005 | 446.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2005 | 5050.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLARES DE PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, MINISTRADO PELA UVA NA CIDADE DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONST.CASAS POPULARES PELA CEHAP | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/10/2005 | 15000.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTI-MA PARCELA DA COMPRA DE 30 TERRENOS, PARA CONSTRU-€AO DE CASAS POPULARES PELA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/10/2005 | 170.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/10/2005 | 490.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€O NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/10/2005 | 2499.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTI- VEL PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADO NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/10/2005 | 945.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001622 | 03/10/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001624 | 03/10/2005 | 1999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,NO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/10/2005 | 150.00 | 00058461418468 | DRA. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001618 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001619 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001620 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/10/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPA-CITA€ÇO, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001626 | 03/10/2005 | 4015.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTI -VEL, PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/10/2005 | 692.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/10/2005 | 540.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 CARGAS DE RASPADURA, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001633 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/10/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | MARIA GEOVANIA CONSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AOMES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/10/2005 | 756.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/10/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/10/2005 | 1536.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS DE CO-ZINHA, PARA USO NA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/10/2005 | 4816.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/10/2005 | 160.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/10/2005 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 1 IMPRESSORA LEMAX Z-32 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/10/2005 | 1310.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/10/2005 | 643.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/10/2005 | 1076.41 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/10/2005 | 804.42 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/10/2005 | 425.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/10/2005 | 370.00 | 02488165000180 | PEDRO JULIAO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/10/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/10/2005 | 1600.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTåES ODONTOMEDICOS, PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCOA DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001663 | 10/10/2005 | 31640.20 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS ,EM RUAS DA SEDE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/10/2005 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/10/2005 | 300.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO NAS INSTALA€åES HIDRAULICAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/10/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/10/2005 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FAXINA E QUEIMA€ÇO A JATO DE FOGO, NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/10/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/10/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADRåES ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/10/2005 | 490.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIASO MOT. DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2005 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOBARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL EM PIPA, PARA POPULA€ÇO CARENTE DAREGIAO DO SITIO SOBRADO, FORMOSA, OITICICA E OUTRAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/10/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/10/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2005 | 745.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES A SERVIDORES DO DER, EM SERVI€O DE TOPOGRAFIA, PARA CONSTRU€ÇO DE TERRA PLANAGEM NAESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB A SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/10/2005 | 312.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIOS DO MES DE SE-TEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/10/2005 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/10/2005 | 1354.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDDE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/10/2005 | 230.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECÇNICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2005 | 1396.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PA-RA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/10/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/10/2005 | 612.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/10/2005 | 150.00 | 00006663689452 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/10/2005 | 1020.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 URNAS FUNERARIAS COM REMO€ÇO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/10/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TABULEIRO DESTE, PARA CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001677 | 11/10/2005 | 1621.54 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/10/2005 | 320.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RAIO X EMPESSOAS DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/10/2005 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/10/2005 | 585.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/10/2005 | 560.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GON€ALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/10/2005 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISPRENATAL ,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2005 | 271.75 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/10/2005 | 1845.16 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/10/2005 | 595.48 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA CRECHE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001684 | 13/10/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2005 | 400.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO MUNICIPIO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/10/2005 | 300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/10/2005 | 150.00 | 00007213165496 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/10/2005 | 100.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/10/2005 | 150.00 | 00050120352400 | LUZINETE FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PA-RA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/10/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NOS COMPUTADORES DA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/10/2005 | 40.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/10/2005 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 41¦ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/10/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVUGA€ÇODE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/10/2005 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, AGENTE JOVEME RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA RUA MAE CABOCLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/10/2005 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PCONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/10/2005 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/10/2005 | 1275.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/10/2005 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/10/2005 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/10/2005 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€ÇO DE RUAS E ESPA€O CULTURAL, NA SEDE, PARA COMERA€ÇO DAS FESTAS DE SAO PEDRO, NOS DIAS 27 E 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001703 | 14/10/2005 | 4020.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/10/2005 | 1944.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2005 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD. E ULT. DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/10/2005 | 700.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ECIRURGIA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/10/2005 | 250.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADOS NO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/10/2005 | 7703.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS //ALIMENTICIOSPARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001712 | 17/10/2005 | 7677.58 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/10/2005 | 150.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UM FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/10/2005 | 300.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001713 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO, PRA USO GERAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/10/2005 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/10/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAPARA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/10/2005 | 194.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001717 | 21/10/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/10/2005 | 1954.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/10/2005 | 5176.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/10/2005 | 800.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CODIGO TRIBUTARIO E O DE POSTURA, COM PARCECER TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/10/2005 | 4.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE ITR, DO DIA 21/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/10/2005 | 400.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO AUTORIZADOS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/10/2005 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 1 CAMINHÇO MERCEDES BENZ, DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/10/2005 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/10/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/10/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/10/2005 | 410.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/10/2005 | 400.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEPOSTES E MEIO FIO, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/10/2005 | 368.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 46KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDAS PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/10/2005 | 1975.20 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/10/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/10/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA FRADE, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/10/2005 | 400.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/10/2005 | 7511.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/10/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/10/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO /2005 PROFESSORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/10/2005 | 31784.28 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/10/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/10/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/10/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/10/2005 | 600.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 10 CARGAS DE RASPADURA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/10/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/10/2005 | 115.00 | 00001876315490 | GERALDO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001746 | 21/10/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/10/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/10/2005 | 6147.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/10/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2005, A EQUIPE DOPSF DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/10/2005 | 1360.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/10/2005 | 230.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE CÇES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/10/2005 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIA PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/10/2005 | 100.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/10/2005 | 400.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI€ÇO REPOSI€AO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/10/2005 | 270.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CONFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DELEGADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/10/2005 | 302.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE XEROX SOLICITADAS PELO TC-PB, DE DOCUMENTOS REF. AO EXERCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/10/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/10/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/10/2005 | 264.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/10/2005 | 1400.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/10/2005 | 100.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/10/2005 | 83.01 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO , EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/10/2005 | 700.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ECIRURGIA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/10/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA 7¦ RE-GIAO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVI€O DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/10/2005 | 70.00 | 00004064307801 | GERALDO MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/10/2005 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/10/2005 | 350.00 | 00006295646476 | JOSE MARCOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS BRA€AIS UTILIZADOS NA TOPOGRAFIA DA ESTRADA QUE LI-GA SANTA INES-PB, A CIDADE DE CONCEICAO-PB, QUE ESTA SENDO REALIZADA POR SERVIDORES DO DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/10/2005 | 180.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DETRACA DE LAMPADAS E BOCAIS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/10/2005 | 130.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/10/2005 | 100.00 | 00003947647492 | SONIA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/10/2005 | 100.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL, RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/10/2005 | 100.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/10/2005 | 80.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA TODOS CANTAM A SUA TERRA, NA RADIO E. DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/10/2005 | 400.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/10/2005 | 315.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIRO E AJUDANTE, UTILIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/10/2005 | 900.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/10/2005 | 500.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/10/2005 | 100.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/10/2005 | 2338.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/10/2005 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME DETOMOGRAFIA COMPOTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/10/2005 | 467.00 | 35569516000136 | FRANCISCO LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO NA MOTO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/10/2005 | 180.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 4 MIMIOFRAFOS DA SECRET. DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE FPM E LC 91/97, DODIA 28/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2005 | 450.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2005 | 430.00 | 00005493965437 | DAMIAO AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NOS APARELHOS DO SINAL DA BANDEIRANTE E SBT, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2005 | 4.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2005 | 702.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS,QUE TRABALHAM NA CA€AMBA, UTILIZADA NA RETIRA DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2005 | 409.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRET. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2005 | 1074.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CRECHE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2005 | 120.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAOFTALMOLOGICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001791 | 01/11/2005 | 220.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2005 | 720.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA USO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2005 | 150.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA, PARA USO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2005 | 133.88 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE DO CURSO DE PEDAGOGIA, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/11/2005 | 104.00 | 00047779772420 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADINHOS, PARA FESTA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001797 | 03/11/2005 | 2387.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDOS PARA USO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO, U-TILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001796 | 03/11/2005 | 2336.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDOS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REQUISITADOS PELO JUIZ DA 41¦ ZONA, PARA O REFENDO DE 23 DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2005 | 519.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001799 | 03/11/2005 | 4399.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDOS PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001798 | 03/11/2005 | 1999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDOS PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001800 | 03/11/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 1 D-20, UTILIZADA NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/11/2005 | 100.12 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS, APRESENTADAS PELA SECRET. DE SAUDE, USADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/11/2005 | 180.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/11/2005 | 168.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPOSANBILIDADE DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/11/2005 | 2884.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/11/2005 | 1856.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG, FORNECIDOS PARA USO NA CONFEC€AO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/11/2005 | 470.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/11/2005 | 211.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/11/2005 | 205.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO, ESPA€O CULTURA E AREADE LAZER, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/11/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES DA CIDADE DE SANTA INES-PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITA€AO MINISTRADO PELAUVA, NA CIDADE DE CONCEI€AO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/11/2005 | 2655.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/11/2005 | 68.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GUIAS DERECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/11/2005 | 667.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS TE-LEFONICAS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/11/2005 | 70.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/11/2005 | 150.00 | 00004303372480 | DAMIAO COSMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES, AOS SERVIDORES DO DER, EM SERVI€ONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001826 | 07/11/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE1 D-20, UTILIZADA PARA SERVI€OS GERAIS DA PREFEITURA INCLUSIVE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL PARAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/11/2005 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISOES EM INSTALA€OES ELETRICAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/11/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/11/2005 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOT. DA SECRET. DE EDUCA€AO, REALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/11/2005 | 180.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/11/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM NOS PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/11/2005 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/11/2005 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/11/2005 | 160.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/11/2005 | 360.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/11/2005 | 1004.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS DIVERSOS PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/11/2005 | 5952.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/11/2005 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/11/2005 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/11/2005 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/11/2005 | 5731.94 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/11/2005 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/11/2005 | 200.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO DE PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/11/2005 | 1368.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, DE RESPOSANBILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/11/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/11/2005 | 200.00 | 07206212000179 | LAGE E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULO DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/11/2005 | 29.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/11/2005 | 200.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/11/2005 | 100.00 | 00076052621400 | JOSE VALDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/11/2005 | 1500.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DE SOBRADO, FORMOSA, JUAZEIRO VERDE E OITICICA, EM 1 F-4000DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/11/2005 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2005 | 260.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA PREFEITURANO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/11/2005 | 420.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/11/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/11/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/11/2005 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCOA DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001860 | 10/11/2005 | 36676.03 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AODO CONTRATO PARA CONSTRU€AO DE GALERIAS EM RUAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2005 | 1739.33 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DO DIA10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2005 | 311.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2005 | 1527.11 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001859 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE ASSESORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2005 | 702.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2005 | 1044.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA USO EM SERVI€OS DO MUNICIPIO EMPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2005 | 1541.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/11/2005 | 200.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS, PARA REGISTRO E ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/11/2005 | 756.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIALA E HUMANO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/11/2005 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE P/CONTA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€AO DAORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/11/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001863 | 11/11/2005 | 1300.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/11/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/11/2005 | 420.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTORISTA DO ONIBUS DO MUNICIPIO, QUE UTILIZADONO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/11/2005 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTOESREALIADOS NO MES DE OUTUBRO/2005, REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/11/2005 | 1800.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ONDOMEDICOS, PREST. A POPULA€AO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/11/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/11/2005 | 320.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUT. DA REDE DE ABSTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/11/2005 | 700.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/11/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO ELABORA€AO DEPROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/11/2005 | 250.00 | 00007284076470 | FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS AUXILIARES NA TOPOGRAFIA DA ESTRADA QUE LIGA SANTAINES-PB/CONCEI€AO-PB, QUE ESTA SENDO FEITA POR SERVIDORES DO DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/11/2005 | 713.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/11/2005 | 360.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PA-RA REPOSI€ÇO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/11/2005 | 200.00 | 00003759207812 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/11/2005 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/11/2005 | 199.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/11/2005 | 1360.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/11/2005 | 100.00 | 06740666000162 | CLINICA SAO JOSE, DIAGNOST. E TRATAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/11/2005 | 475.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CIRURGIAE 1 CONSULTA MEDICA EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/11/2005 | 300.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/11/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/11/2005 | 1975.20 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/11/2005 | 1956.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/11/2005 | 5176.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/11/2005 | 4199.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/11/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/11/2005 | 9708.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/11/2005 | 7502.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO INSS, SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/11/2005 | 819.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO INSS, SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/11/2005 | 3964.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO INSS, SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/11/2005 | 8000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/11/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/11/2005 | 18880.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/11/2005 | 31890.40 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2005 | 917.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO INSS, SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/11/2005 | 5722.80 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(AS) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/11/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/11/2005 | 745.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001903 | 21/11/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME C/EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/11/2005 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VAXINA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POL-DRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/11/2005 | 800.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 100KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/11/2005 | 399.50 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MADEIRAS, PARA CONFEC€AO DE 2 ESCARDAS, PARA POLDAGEM DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/11/2005 | 19.41 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO DAAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/11/2005 | 1000.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€OES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/11/2005 | 700.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO CODIGO DE POSTURA E CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/11/2005 | 23.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO ITR E FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/11/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AODE MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/11/2005 | 415.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/11/2005 | 70.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/11/2005 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RX EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/11/2005 | 80.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/11/2005 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€AO, REALIZADAS ASERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001929 | 23/11/2005 | 1400.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA P'REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001931 | 23/11/2005 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/11/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/11/2005 | 252.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/11/2005 | 100.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ALFABEZI€AO SOLIDARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/11/2005 | 400.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/11/2005 | 250.00 | 00005462003463 | RIKELSON FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTO HONDA DA SERCTE. DE EDUCA€ÇO NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/11/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/11/2005 | 200.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DE CONFEC€AO DE 1 PLACA ALUZIVA AO SECULO XXI, ELMODURADO MEDINDO 60/40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/11/2005 | 410.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEMANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/11/2005 | 370.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 1 C-10 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/11/2005 | 180.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIA UTILIZADO POR POLICI-AIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/11/2005 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOT. DA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/11/2005 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 1 CAMINHAO MERCEDES BENS DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PREST. DE SERVI€OS EM SUBSTITUI€AO A DIRETORA DE RESURSOS HUMANO DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRATA DE LICEN€A A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/11/2005 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MAE CABOCLA PARA PARA USO DO MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/11/2005 | 200.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONICAS DA RESIDENCIA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001956 | 23/11/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/11/2005 | 900.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA CONFEC€AO DA SFIP DOS MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/11/2005 | 100.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/11/2005 | 200.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA SAO PAULO-SP, PARA PROCU-RA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/11/2005 | 150.00 | 00004142946455 | JOAO BATISTA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/11/2005 | 100.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/11/2005 | 100.00 | 00076818403468 | ETELVINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/11/2005 | 150.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/11/2005 | 100.00 | 00059917687491 | CICERO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHARIA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/11/2005 | 150.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/11/2005 | 100.00 | 00004984874406 | JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/11/2005 | 200.00 | 00005071182432 | ROZINALBA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, FAZER TRATAMENTO EM SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/11/2005 | 150.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICA, PARA INST. DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/11/2005 | 100.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/11/2005 | 150.00 | 00003784464440 | JOAQUIM LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/11/2005 | 100.00 | 00004404431481 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIAS NAS PORTAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/11/2005 | 150.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/11/2005 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA COM SUA MAE PARA TRATAMENTO DE SAUD NO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/11/2005 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/11/2005 | 200.00 | 00075260387449 | JOSE FERRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/11/2005 | 200.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/11/2005 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/11/2005 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/11/2005 | 465.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MATERIAL DIDATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/11/2005 | 2415.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/11/2005 | 175.00 | 00927795000188 | DIAGNOSTICA LAB. ESMERALDO LANDIM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/11/2005 | 510.00 | 01751192000130 | CENTRO DE DIAG.TRAT. D. DO CORA€AO S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001965 | 25/11/2005 | 800.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001968 | 25/11/2005 | 900.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/11/2005 | 280.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA ENTREGA DE CARNES DO IPTU/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/11/2005 | 100.00 | 00005684198473 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001969 | 26/11/2005 | 2483.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001970 | 26/11/2005 | 1291.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRET. DE SAUDE, PARA CIDADE DE PIANCO-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 7¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001972 | 28/11/2005 | 10153.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO, FORNECIDOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSISTIDAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2005 | 1142.63 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDOS PARA VEICULOS DA PREFEITURA EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2005 | 200.00 | 00050091727472 | MARIA NAZARE LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA VISI-TAR 1 FILHO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOLISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/11/2005 | 360.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/11/2005 | 650.00 | 08301004000111 | J. MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2005 | 570.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2005 | 431.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM, LC 91/97 E ICMS DESONERA€AO DO DIA 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001983 | 01/12/2005 | 5199.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2005 | 1250.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, UTILIZADOS NO ABSTECIMENTO DAGUA, SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/12/2005 | 791.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001984 | 01/12/2005 | 2299.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE LOCA€AO DE 1 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DOUMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2005 | 100.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, REF. A NEI NR 10684/03,ONDE 01/12/05REF A 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001985 | 01/12/2005 | 2799.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2005 | 1650.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI10684/03, REF. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/12/2005 | 300.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/12/2005 | 100.00 | 06740666000162 | CLINICA SAO JOSE, DIAGNOST. E TRATAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/12/2005 | 110.00 | 01751192000130 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. D. DO CORA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TESTE ERGOMETRICO PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/12/2005 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/12/2005 | 1504.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 47BOTIJOES DE GASGLP 13KG UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/12/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 1 D-20, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESPARA CIDADE DE CONCEICÇO-PB, PARA PARTICIPAREM DECURSO DE CAPACITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/12/2005 | 150.00 | 00004064307801 | GERALDO MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO VICENTE, EM MOTO DE SUAPROPRIEDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/12/2005 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA, REQALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/12/2005 | 7512.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA O ONIBUS E 4 PARA SILVERADO DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/12/2005 | 420.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. COMO MOTOTISTA O ONIBUS DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/12/2005 | 320.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO SISTEMA DE ABST. DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/12/2005 | 180.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO SISTEMA DE ABST. DAGUA DO HOSPITAL DA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/12/2005 | 90.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2005 | 110.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICO EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/12/2005 | 5400.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PAQRA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/12/2005 | 1150.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES FORNECIDAS, PARA SERVIDORES DO DER, EM SERVI€OS DO MUNICIPIO, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI NR 10684/03, REF. A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/12/2005 | 210.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/12/2005 | 210.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA REVISÇO DE INSTALA€OES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/12/2005 | 240.00 | 00006295646476 | JOSE MARCOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. COM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DO DER-PB, NA ESTRADA QUE LIGA CONCEI€ÇO-PB A SANTA INES-PB, PARA CONSTRU€ÇO DE TERRA PLANAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/12/2005 | 200.00 | 00005407657406 | JANICLEIDE IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SR. ANTONIO ISAQUEL DA SILVA, ACOMETIDO POR UM AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/12/2005 | 140.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/12/2005 | 100.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/12/2005 | 100.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/12/2005 | 2864.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/12/2005 | 227.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/12/2005 | 490.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/12/2005 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/12/2005 | 228.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/12/2005 | 163.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/12/2005 | 3474.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABSTECIMENTO DAGUA DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/12/2005 | 1218.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/12/2005 | 166.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, REALIZADO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/12/2005 | 279.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/12/2005 | 227.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/12/2005 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, REALIZADAS EMVIAGENS A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/12/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002027 | 07/12/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/12/2005 | 1280.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/12/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/12/2005 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/12/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO AO SITIO TABULEI-RO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/12/2005 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TABULEIRO A CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMACAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/12/2005 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM E LC 91/97, DODIA 09/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002034 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/12/2005 | 700.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A TELEMAR, EM CONVENIO COM A PREFEITURA,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002036 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00002522279483 | STEPHENSON RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DELOCA€ÇO DE VEICULO A DISPOSI€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/12/2005 | 1105.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA LIMPEZA PUBLICA E CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002037 | 09/12/2005 | 1431.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PETI, DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2005 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/12/2005 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2005 | 267.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/12/2005 | 1500.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDAGUA EM CARRO PIPA, PARA COMUNIDADES RURAIS DE OITICICA, FORMOSA E SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/12/2005 | 200.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/12/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/12/2005 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DO IPTU/2005CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/12/2005 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/12/2005 | 180.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/12/2005 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/12/2005 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/12/2005 | 580.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/12/2005 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFEERSON K.V. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/12/2005 | 180.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/12/2005 | 130.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA, COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCOA DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002048 | 12/12/2005 | 46303.03 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO, PARA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/12/2005 | 400.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/12/2005 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/12/2005 | 150.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/12/2005 | 1800.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A COMUNIDADE, NOMES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NO HOSPITALDA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/12/2005 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | CONSERVACOA DAS ESTRADAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/12/2005 | 100.00 | 00006295646476 | JOSE MARCOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA ESTRADA QUE LIGA SANTA INES-PB, A CONCEI€ÇO-PB, AUX. A EQUIPE DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/12/2005 | 2703.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, UTILIZADOS EM SERVI€OS DE RESPONSA-LIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/12/2005 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTORISTA PREST. A PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA CONSERVA€ÇO E MANUT. DOS COMPOTADORES DAPREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/12/2005 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/12/2005 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEIMOVEL, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADO PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/12/2005 | 293.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/12/2005 | 80.00 | 00039638650400 | FRANCISCO IVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/12/2005 | 100.00 | 00003349971431 | ELIZANGELA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004380596460 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE TELHA E MADEIRA, PARA MELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004395495400 | TEREZINHA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/12/2005 | 100.00 | 00076052621400 | JOSE VALDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/12/2005 | 200.00 | 00005375871440 | MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DESUA FAMILIA, POR TRATA-SE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/12/2005 | 510.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/12/2005 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/12/2005 | 305.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REDE DE ABAST. DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/12/2005 | 150.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO, EM BSUBSTITUI€ÇO A SERVIDORA MARLENE HENRIQUE, AFASTA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/12/2005 | 18.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/12/2005 | 405.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORA€ÇODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/12/2005 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 CAMINHAO MERCEDES BENS, DE PROPRIEDADE DO FAVORECIDO, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/12/2005 | 425.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAS ELETRICAS, EM VEICULOS PERTENCENTES APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/12/2005 | 190.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO DEINSTALA€åES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/12/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/12/2005 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/12/2005 | 100.00 | 00071729615449 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL PARA MELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/12/2005 | 600.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/12/2005 | 300.00 | 05672889000177 | PLANO DE ASSIST. A FAM. CAMINHO VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/12/2005 | 160.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE BLOCO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/12/2005 | 332.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/12/2005 | 150.00 | 00005440754474 | LILIAN FIGUEIREDO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/12/2005 | 100.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA ESPOSA QUE SE ENCONTRA INTERNADA COM PROBLEMAS MENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/12/2005 | 100.00 | 00007440909461 | ADALBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/12/2005 | 150.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/12/2005 | 800.00 | 00007213165496 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODA FESTA DE CONCLUSÇO DO 4§ PEDAGOGICO DA TURMA MARIA DO SOCORRO LEITE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/12/2005 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇO DA ORDEM NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/12/2005 | 270.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/12/2005 | 1080.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/12/2005 | 300.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/12/2005 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS RADIOLOGICOS DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2005 | 356.80 | 24280828000109 | SAUDE DETAL COM. REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, NOHOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2005 | 100.00 | 00038000946491 | VENCESLAU VICENTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DODIA 19/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2005 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO DO DIA20/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2005 | 460.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ATAUDE C/ REMO€ÇO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE FAMILIACARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2005 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2005 | 700.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CINTILOGRAFIA DO MIOCERDIO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOS AGENTES DO PACS E INCENTIVO ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2005 | 2654.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, CONFORME FOLHA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2005 | 550.00 | 00056811136472 | DRA. ANGELA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2005 | 970.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2005 | 542.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2005 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2005 | 260.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/12/2005 | 1284.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2005 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/12/2005 | 63780.80 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/12/2005 | 16000.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/12/2005 | 7475.00 | 99999999999999 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2005 | 37760.00 | 99999999999999 | AGUIDA NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/12/2005 | 15025.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/12/2005 | 1569.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | REMUNERACAO VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/12/2005 | 7929.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/12/2005 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIROCOMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/12/2005 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO, COMOVIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2005 | 150.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLAMENGO, COMOVIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002169 | 21/12/2005 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/12/2005 | 235.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE AO PEAE, REF. AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/12/2005 | 11445.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/12/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 DA EQUIPE MEDICADO PSF. CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/12/2005 | 1841.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000831546808 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/12/2005 | 70.00 | 00003350412483 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004815272492 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004150017492 | MARINETE MENDES DE MOURA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2005 | 100.00 | 00003351447485 | JOSE LOUREN€O DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004380596460 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2005 | 150.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2005 | 100.00 | 00003535172403 | REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004760967400 | MARIA APARECIDA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/12/2005 | 150.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/12/2005 | 120.00 | 00003350539475 | FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/12/2005 | 1235.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/12/2005 | 980.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI, NO POVOADO DOUMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/12/2005 | 1134.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA UTILIZADO NO PETI, DA SEDE E POVOADO DOUMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2005 | 3950.40 | 99999999999999 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2005 | 150.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, PORMOTIVO DE LICEN€A MATERNIDADE DA SERVIDORA TITULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/12/2005 | 1259.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2005 | 10353.60 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/12/2005 | 3928.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/12/2005 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO DA RETROSPECTIVA DAS A€åES ADMINISTRATIVA DA EDILIDADE EM 2005, EM PROGRAMA DE RADIODIFUSÇO DE J- PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/12/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT.DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/12/2005 | 8399.20 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13§ SALARIO DE2005, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/12/2005 | 100.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE VIOLA, TODOS CANTAM SUA TERRA, NA RADIO EDUCA-DORA DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/12/2005 | 11916.00 | 99999999999999 | ADJEFFERSON K. V. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/05, DOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2005 | 270.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, ASERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2005 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/12/2005 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS,AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/12/2005 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A TELEMAR, CONFORME CONTRATO DE PARCERIAEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/12/2005 | 300.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE 200 LATAS DE BRITA, PARA USO EM SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ATELLINA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS SERV. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/12/2005 | 972.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOSINSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/12/2005 | 50.00 | 00003349278469 | CICERO IVANIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/12/2005 | 50.00 | 00007030032403 | ANTONIO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE AJUDA PA-RA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/12/2005 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/12/2005 | 6266.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOA-DO DO UMBVUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2005 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REALIZADAS EM SERVI€OS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/12/2005 | 350.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GON€ALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/12/2005 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DA EDUCACAO INFATIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/12/2005 | 808.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 101KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CON-SUMO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/12/2005 | 420.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/12/2005 | 70.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/12/2005 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/12/2005 | 70.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/12/2005 | 150.00 | 00003334110567 | LUCIMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002190 | 23/12/2005 | 2200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA APAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT. DAD ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/12/2005 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORA€ÇODO PPA E LOA, PARA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/12/2005 | 1014.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/12/2005 | 190.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/12/2005 | 200.00 | 00003351539410 | JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/12/2005 | 200.00 | 00003349765459 | EDNALDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/12/2005 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPSORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBU-ZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/12/2005 | 300.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA 7¦ REGIAO DE SAU-DE NA CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002201 | 27/12/2005 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIOAO DO ALTO DA AREIA, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/12/2005 | 104.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/12/2005 | 530.00 | 07206212000179 | LAGE E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PRA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/12/2005 | 915.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAVEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2005 | 430.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2005 | 7.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELA CEX, DO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2005 | 410.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES, PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 09/09/2005 A28/12/05, EM VEICULOS DESUA PROPRIEDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2005 | 577.50 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES,FORNECIDAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS A SERVI€O DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09/2005 A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2005 | 750.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 APRESEN-TA€åES DE MANZINHO E SEU TECLADO, EM PRA€A PUBLICAPOR OCASIÇO DA IMPLANTA€ÇO DA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2005 | 200.00 | 00072725230420 | ANTONIA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2005 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2005 | 1760.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 55 BOTIJOES DE GAS KLP 13KG, UZADOS NA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2005 | 5323.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2005 | 472.14 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2005 | 62.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE1 JEEP, DO SITIO ALTO DA AREIA, COM PESSOA DOENTE,PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2005 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002219 | 29/12/2005 | 855.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-CRECHE/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/12/2005 | 634.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICAO EM VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/12/2005 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2005 | 200.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENCARGOS PREFIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2005 | 473.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2005 | 500.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AODEMATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/12/2005 | 410.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 82 CARRADAS DE AREIA, RETIRADAS DO SITIO GATOS, PARA USO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2005 | 590.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19/07/2005 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EMINSTALA€OES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2005 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACOA ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2005 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002234 | 30/12/2005 | 2999.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMB. PARAUSO DA CA€AMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA E OUTROS SERVI€OS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2005 | 2460.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS SOCIAL A FAMILIA | PROPORCIONAR ASSIST. AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2005 | 150.00 | 00028183761810 | FRANCISCO JACKS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM PARA SÇO PAULO-PB, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT. DO SERVICOS DE COORDENACOA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2005 | 600.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARSTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE 1 TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2005 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, MINISTRADO PELA UVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002226 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002227 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002228 | 30/12/2005 | 2600.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002229 | 30/12/2005 | 3350.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002230 | 30/12/2005 | 1930.00 | 00000000000000 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002231 | 30/12/2005 | 823.52 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, COM RECURSOS DO FNDE/PNATE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002232 | 30/12/2005 | 5199.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2005 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODAS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2005 | 200.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. NA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2005 | 2.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO N§001712 DO MES DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002233 | 30/12/2005 | 2999.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO DA SECRET. DE SAUDE , NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2005 | 1272.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAT. HIDRAULICO, PARA USO EM ESGOSTOS NA SEDE E POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2005 | 815.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2005 | 150.00 | 00049853651491 | DR. ANTONIO NILTON DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002244 | 30/12/2005 | 4958.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRET. DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024