| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco do Brasil S.A, na conta do 1063-4 magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta 1064-2 manut. Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 2.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco do Brasil S.A, na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 7500.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no recadastramento do funcionalismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 2133.40 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS H. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos odontoligico, destinado ao Posto de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 1313.00 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira do parcelamento feito com a Telemar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 800.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2005 | 599.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma impressora hp-7260 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1249.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS COBRADOS SOBRE DESCONTO DO INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 544.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento retido, descontadado na conta do fpm no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 4652.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do fpm, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 4818.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos professores, descontado na conta do fpm, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 2225.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao pessoal de apoio, descontado na conta do fpm, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 2200.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das filmagens das escolas da rede municipal para levantamento fotografico da atual situacao fisica dos referidos predios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 550.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas fotografias das Escolas municipais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 1435.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2005 | 4788.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2005 | 7650.00 | 03606642000127 | FABIANO JORGE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bancos escolares, destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2005 | 798.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinado a sec. de adm. e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2005 | 2394.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinado ao posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2005 | 5659.85 | 05240730000183 | LINDALDA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado ao posto de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2005 | 50.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta cide, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2005 | 1641.77 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2005 | 1037.28 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medico Odontologico e outros, destinado ao Posto de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2005 | 1407.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de armario, medidor de glicose, tenciomentro com estetoscopio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2005 | 5580.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 62 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela seca em carro pipa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2005 | 5850.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 65 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2005 | 543.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do FPM, dos meses de novembro e dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2005 | 500.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Equipamento para sonorizacao de festa de Reis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico a desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2005 | 246.56 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento energia eletrica, dos predios desta cidade, conforme debito no extrato no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa de folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2005 | 8619.69 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, da sec. de infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2005 | 3084.06 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, da sec. de adm. e financas, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2005 | 141300.47 | 02099353000116 | CONST. J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Reforma Recuperacao dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 3150.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 35 carradas de agua para o abastecimento de agua para a populacao atindada pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 5478.00 | 00000000000000 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro Programa Garantia Safra, conforme deposito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2005 | 3833.36 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT - CRISTIANE CAMARA DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do coquetel por ocasiao da inauguracao da Casa da Juiza e Forum desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando estava a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando estava a servico desta Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fundo especial, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do Itr, no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2005 | 2.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do cfm, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2005 | 1700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Chamego de Mulher nesta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2005 | 12432.74 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao, pessoal de apoio, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2005 | 25319.97 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2005 | 7557.50 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2005 | 1000.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2005 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 150.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2005 | 500.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens, com estudantes desta cidade, em onibus de minha propriedade, em excursao, para cidade de Natal -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2005 | 1400.00 | 00003189112487 | MIGUEL VICENTE SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes das acoes emergenciais para os primeiros 100 dias da atual administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2005 | 200.00 | 00000885466403 | GIOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2005 | 410.00 | 00000000000000 | CREDIMOVEIS - MOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de telefone, ventiladores destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HERMOGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 10400.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 130 carradas de agua, para abastecimento da populacao atingida pela seca em carro pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fex, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 519.72 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento primeira parcela do parcelamento feito com a Telemar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 1920.72 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da Tim Celular, de exercicio anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado no Banco do Brasil S.A, conta 1064-2 manut. Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 12234.56 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcioanarios, inclusive subsidio do prefeito e vice, durante o mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 66.00 | 01702830000123 | IVANILDO FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de rebobinamento do motor do gabinete odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2005 | 7020.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 78 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO A POP. ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2005 | 2340.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A POP. ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2005 | 400.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2005 | 4519.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2005 | 361.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2005 | 450.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2005 | 472.00 | 11505153000107 | FENANDO FELIX COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de lixo, desta cidade, para o sitio ze de moura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2005 | 4550.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 65 CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS A POPULACAO ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2005 | 2100.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POP. ATINDIA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS AGUA, EM CAMINHAO PIPA, DESTINADO A POP. ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2005 | 996.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E SEC. MUNICIPAIS, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2005 | 580.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO MOTOR DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2005 | 1115.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA DESTINADO A POPULACAO ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2005 | 3000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 60 CARADAS DE AGUA, DESTINADO A POP. ATINGIDA PELA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2005 | 850.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, DESTINADO A POP. ATINGIDA PELA SECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2005 | 300.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM SUA MOTO A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANC AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2005 | 330.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE FEITO PARA A SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FICA A UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2005 | 507.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2005 | 1978.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2005 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2005 | 2988.84 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESCINTO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2005 | 3719.26 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2005 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2005 | 8240.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 103 CARRADAS DE PICARRO, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE AOS SIT. MANICOBA, BOI SECO, BREJO DE DENTRO E MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2005 | 360.05 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2005 | 150.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FEITO PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2005 | 160.95 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2005 | 459.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2005 | 199.86 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO APOIO DADO NO CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2005 | 322.68 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2005 | 275.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2005 | 854.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS H. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2005 | 3085.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2005 | 2552.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2005 | 301.01 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00003864537487 | HELIO GUEDES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2005 | 3700.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, DO PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 650.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A POP. ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 672.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO RETIDO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 1309.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, SOBRE GUIA DO INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 5375.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC., DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 3500.00 | 00019764537472 | GERONILDO ADOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOM PARA O PERIODO DE CARNAVAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE, PARA LEVANTAMENTO DA SIT. DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2005 | 5884.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFEREIDO DA CONTA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 3188.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEC. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 700.00 | 00002084268419 | MARIA DA GLORIA BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2005 | 1771.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTEIRA DE ACESSO AO MATADOURO9 PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2005 | 150.00 | 00002753993890 | VALDOMIRO CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2005 | 65.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 FOTOGRAFIAS RETIRADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2005 | 255.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2005 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPOTE COM PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2005 | 190.00 | 00000000000000 | MANOE JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM 09 VIAGENS, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2005 | 390.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA VIAGENS CONDUZINDO ENFERMEIRA DO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MANOE JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2005 | 493.97 | 33249046000289 | SAELPA - S.A DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2005 | 285.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO DE 20058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2005 | 2.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2005 | 150.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2005 | 50.00 | 00085428639415 | GILVANETE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2005 | 2662.19 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2005 | 39500.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 VEICULOS FIAT UNO ANO MODELO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2005 | 1126.96 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 2000.00 | 02158554000147 | JOSELITON MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESCINTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 2450.00 | 02158554000147 | JOSELITON MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, COM ACESSORIOS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SEREVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2005 | 6300.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 60 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POP. ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NO EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS COM O PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2005 | 500.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM EXCURSAO, REALIZADA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2005 | 150.00 | 00003217799402 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, PARA SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, NA ELABORACAO, IMPLANTACAO E SEPARACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL, COM GESTOR, IMPLANTACAO DE DECRETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2005 | 100.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2005 | 250.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2005 | 500.00 | 00097637424472 | JACINTO BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MATRYKS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 VIAGENS, DESTA CIDADE PARA UMBUZEIRO, CONDUZINDO O SEC. DE ADM. A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2005 | 59.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2005 | 519.05 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2005 | 400.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2005 | 400.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2005 | 220.00 | 00087995735472 | SUELI ROSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUIS. DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO RJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUIS. DE UMA PASSAGEM, PARA BELO HORIZONTE-MG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2005 | 150.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2005 | 30.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2005 | 2100.00 | 00013196987434 | ANALIA BARROS SERVILHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2005 | 939.80 | 05080834000178 | INFORMATIQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 650.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM DIVERSOS TREHOS DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 4680.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POP. ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 8638.38 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEX, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 3084.12 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 33233.80 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCEZA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 13155.26 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONAROS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 25394.45 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 3396.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS VEICULOS, DESTINADO AO GAPRE E SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 12234.12 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GAP0RE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IRACI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 5306.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 4700.00 | 00055626793372 | ALINE BORGES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 520.00 | 00004978720486 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA DENGUE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 7577.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2005 | 7920.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 88 CARRADAS DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DA POP. ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2005 | 360.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado aos professores do ensino fundamental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2005 | 110.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2005 | 350.00 | 00207042000106 | M. J. ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de ataude, destinado a pessoa carentes, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2005 | 200.00 | 00004595748418 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma passagem rodoviaria desta cidade para cidade de sao paulo por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2005 | 4100.00 | 08777708000165 | CARMEL CARPINA MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM. E TRITUBARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2005 | 7650.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 85 carradas de agua destinadas ao abastecimento da pop. atingida pela seca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao desta edilidade para federacao das associaocoes de municipios da paraiba referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2005 | 250.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07 viagens, conduzindo funcionarios da sec. de educacao a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da garagem da unidade movel odontomedica, relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um imovel, destinado a garagem dos veiculos da sec. de saude relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/03/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA A POP. ATINGIDA PELA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/03/2005 | 1500.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A POP. ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 carradas de agua, destinado a pop. atingida pela seca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/03/2005 | 3614.00 | 03652579000165 | CORMECIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de limpeza destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/03/2005 | 780.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a secretarios,assesores contador e outros quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2005 | 60.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/03/2005 | 600.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2005 | 1279.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000885466403 | GIOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para despesas de auxilio com tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/03/2005 | 1124.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para medicos enfermeira e outros quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/03/2005 | 2962.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/03/2005 | 135.00 | 00065770366400 | PAULO JOSE FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE CONDUZINDO O ASSESSOR ESPECIAL PARA AGROPECUARIA PARA REUNIAO DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2005 | 4320.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 54 carradas de agua, destinado ao abastecimento da pop. atingida pela seca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2005 | 600.00 | 00097637424472 | JACINTO BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao da rede eletrica desta cidade limpeza e pinturas de pinturas de meio-fim desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/03/2005 | 27500.00 | 03606642000127 | FABIANO JORGE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de banca escolares destinado a escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2005 | 480.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do sec. de planejamento quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito quando a estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2005 | 620.00 | 00065770366400 | PAULO JOSE FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2005 | 280.00 | 11948924000130 | BILL DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/03/2005 | 120.00 | 00048430056491 | JOSEFA JUSIENE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames medicos especializados para pessoa carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma passagem rodoviaria desta cidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2005 | 3708.95 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materiais de limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de saude quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2005 | 200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com a sec. de Infra Estrutura deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias da secretaria de infra-estrutura deste municipio quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Predio onde funciona a sede da Prefeitura nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2005 | 255.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO PELO TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2005 | 2507.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2005 | 6373.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2005 | 5881.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2005 | 1447.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, COBRADO PELO INSS NO DESCONTO DO FPM, NO MES DE MARCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2005 | 765.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCALEMENTO RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2005 | 825.00 | 00000000000000 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens conduzindo o secretario de adm. e financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2005 | 1746.49 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica da telemar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2005 | 515.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS MEDICOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2005 | 1456.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE COM A SEC. DE SAUDE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2005 | 575.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07 viagens conduzindo pessoas para atendimento medico em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2005 | 1468.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinado a ambulancia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2005 | 140.00 | 00092063683468 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinado por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2005 | 40.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de pneus das ambulancias deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2005 | 2100.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS DE AGUA PARA ABSTECIMENTO DA POP. ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AO ABAST. DE AGUA A POP. ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2005 | 4000.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DE AGUA, PARA POP. ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2005 | 859.80 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2005 | 2.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO CFM NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2005 | 500.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2005 | 600.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VIAGENS NA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2005 | 50.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO 01 VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2005 | 1332.98 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2005 | 35.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2005 | 200.00 | 00023199032400 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2005 | 1000.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POP. ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2005 | 824.35 | 03312491000102 | ESQUINA IPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2005 | 500.00 | 00051932920463 | ERIVELTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAVENS, CONDUZINDO O SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2005 | 950.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet desta edilidade relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2005 | 2458.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em internamento hospitalar durante o mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2005 | 960.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE PICARRO, DESTINADO A CONSERTO DA ESTRADA DE BOI SECO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2005 | 320.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE PICARRO PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE, PARA O SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2005 | 75.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens conduzindo o Eletricista desta Edilidade a servico da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2005 | 55.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens transportando oleo combustivel, para a maquina a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/03/2005 | 295.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, debitado na conta do ICMS, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2005 | 100.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCADO DE DIVISORIA NA SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2005 | 274.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, do mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IZAEL DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria do supersivor escolar quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, em favro da FAMUP, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2005 | 1490.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2005 | 211.80 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XEROX, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2005 | 85.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS, DENTISTA E ENFERMEIRAS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2005 | 205.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2005 | 120.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA E AREIA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2005 | 50.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens conduzindo pessoas, para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para compra de generos alimenticios destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/03/2005 | 150.00 | 00058080660425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda d custo para custear despesas de uma passagem rodoviaria desta cidade para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2005 | 90.00 | 00028995376449 | MARCELINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo pessoas doentespara hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2005 | 60.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE OLEO COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA A SERVICO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2005 | 360.00 | 00068454562400 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de operador da patrol, quando a mesma estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2005 | 660.00 | 00000000000000 | MANOEL SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas carradas de picarro, destinado as estradas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2005 | 303.00 | 69961811000155 | BZ INFORMATICA- ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma impressora destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/03/2005 | 903.60 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de expediente destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2005 | 236.05 | 08010720000140 | JOSE XAVIER DA SILVA MISSANGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de expediente destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2005 | 300.00 | 03652579000165 | CORMECIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma calculadora destinado a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2005 | 785.00 | 00000000000000 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2005 | 290.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF, A SERVICO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do sec. de educacao cultura e esporte quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2005 | 300.00 | 00004176783478 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em espalhamento de picarro nas estradas vicinais dos sitios boi seco e barro vermelho neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2005 | 1365.00 | 00003218193494 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM INSCRICAO PARA PROCESSO SELETIVO AO DE PEDAGORIA EM REGIME ESPECIAL, PARA A UEPB CAMPUS UNIVERSITARIO CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE PAGAMENTO DE ELMA DANTAS, NO EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao do Sistema informatizado de Empenho, referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2005 | 13278.60 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do GAPRE, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2005 | 55000.00 | 02653123000157 | SERVITERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao conservacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do secretario de infra-estrutura quando a estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/03/2005 | 400.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do secretario de planejamento quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito quando de viagem a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2005 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de administracao e financas deste municipio quando estava resolvendo assunto de interesse desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2005 | 1085.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2005 | 640.00 | 00004654279440 | GILVANIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais destinado as escola municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2005 | 2400.00 | 00038077400400 | JOSE ALSIONE B. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4000 MIL COCO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, DESTINADO A DIST. NA SEMANA SANTA JUNTO COM O PEIXE E COCO, DISTRIBUIDO POR ESTA EDILIDADE A POP. CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2005 | 150.00 | 00007065707407 | JOAO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS, PARA O RIO DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/03/2005 | 150.00 | 00003491309492 | ERANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2005 | 52.00 | 24388514000124 | SEVERINO PERICLES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do secretaria de saude quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2005 | 2400.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 48 CARRADAS DE AGUA DESTINADA A POP. ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2005 | 640.00 | 03652579000165 | CORMECIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2005 | 400.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 parcela da locacao de equipamentos de som para sonorizacao durante a festa de sao jose no sitio pororoca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2005 | 120.00 | 00004986704494 | JOSAFA GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM, PARA SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2005 | 19800.00 | 05759249000107 | DISCAP- DISTRIBUIDORA CARPINESE DE PESCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 6000 mil kg. de castanha inteira, destinado a populacao carentes deste municipio, no periodo da semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2005 | 4837.42 | 70172788000107 | FARMACIA FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2005 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria do secretario de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2005 | 1132.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2005 | 400.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2005 | 50.00 | 00002915947430 | JOSEFA MARIA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de oculos de grau por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2005 | 40.00 | 00002809776466 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO O SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NUMERO 283.141, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a copia de DOC. cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 1240.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria pedagogica referente aos meses de fevereiro e marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 233.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 70.00 | 00006643028400 | JOZILENE LIVRAMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inscricao do Vestibular da UEPB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2005 | 400.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela da locacao de equipamentos de som para sonorizacao durante a Festa de Sao Jose no sitio Pororoca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/04/2005 | 190.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 03 carradas de picarro destinado a recuperar trechos de estradas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/04/2005 | 1468.00 | 01360326000192 | TELEINFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a instalacao de uma Central Telefonica, nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/04/2005 | 1148.00 | 01360326000192 | TELEINFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma Central Telefonica, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/04/2005 | 25.00 | 09030677000147 | STOCKLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Posto de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um terreno localizado por traz do mercado publico municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/04/2005 | 3325.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos locado a esta Edilidade, no GAPRE E SEC. DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e consultoria e assessoria administrativa referente ao mes de fevereiro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/04/2005 | 3700.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da BANDA SOL DO ORIENTE Festa de Sao Jose no sitio Pororoca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/04/2005 | 7762.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/04/2005 | 75.00 | 00005606553473 | ROBSON LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de cultura quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario da secretaria de educacao,cultura e esporte quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DE FRANCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de acompanhamento escolar quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da professora quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/04/2005 | 1058.23 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do acesso a internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/04/2005 | 600.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de departamento de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/04/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito quando de viagem a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/04/2005 | 287.42 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/04/2005 | 11249.18 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios desta sec., relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/04/2005 | 5200.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2005 | 4800.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 60 carradas d agua destinado ao abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/04/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico conforme contrato firmado entre as partes, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/04/2005 | 5088.40 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios desta sec. relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/04/2005 | 20.50 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com Postais, efetuado em favor desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2005 | 12587.05 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de educacao, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2005 | 31073.34 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2005 | 9276.18 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do motorista da ambulancia quando a servicos da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 05 carradas de picarro dstinado a recuperacao das estradasvicinais que ligam esta cidade ao sitio cecilia de cima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2005 | 600.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de administracao e financas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2005 | 850.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 17 carradas d agua destinado a populacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/04/2005 | 9210.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores desta Edilidade, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2005 | 3778.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de Apoio da Sec. de Educacao, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do Fundef 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2005 | 600.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2005 | 1513.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros/multas cobrados na guia do INSS, Debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2005 | 669.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento retido, debitado na conta do FPM, do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2005 | 635.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da emater e outros a servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/04/2005 | 385.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a juiza e funcionarios do FORUM, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/04/2005 | 51.03 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assinatura da REVISTA VEJA, relativo a primeira parcela, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2005 | 4887.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas Sec. desta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2005 | 300.00 | 41046392000107 | ROMEU SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do carro de som, em divulgacao de materia de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2005 | 2125.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da sec. de saude PSF e outros conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2005 | 2770.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios da Sec. de Saude, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas com exame de vista e aquisicao de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2005 | 100.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2005 | 100.00 | 00050226673472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios pos ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GEOVANI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de garagem da unidade odontomedica referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2005 | 100.00 | 00041586727400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2005 | 600.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora da Vig. Sanitaria deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/04/2005 | 2364.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao atendimento medico e internacao hsopitalar, relativo ao mes marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2005 | 51950.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de Estudantes, conforme contrato firmado entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2005 | 250.00 | 00060708743404 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carentes, para aquisicao de um oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2005 | 50.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com aquisicao e generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Almoxarifado, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2005 | 1095.60 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA -SEG. SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do deposito de contra-partida do seguro safra, para este municipio, conforme deposito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um terreno, destinado ao deposito do lixo no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para sitio ze moura neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 60 carradas de agua destinado a populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2005 | 1650.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 33 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingida pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2005 | 2376.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e confeccao de materiais de expedientes, destinado a sec. de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel Predio onde funciona uma sala de aula, para Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2005 | 260.00 | 00006861739456 | LIZAELMA TRAVASSOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal antonio da costa neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004170244443 | SEVERINA DE LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel gomes barbosa relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2005 | 260.00 | 00005800391459 | MARINES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal antonio da costa gomes na sde deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALCIMERE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola severino jose neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2005 | 260.00 | 00006086931461 | LUCICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a escola municipal antonio da costa gomes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2005 | 48.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do CIDE no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2005 | 158.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a sec. de adm. e financas, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto dos Correios, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2005 | 400.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do predio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do Predio onde funciona a casa de apoio da Vig. Sanitaria nesta cidade, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, destinado a garagem dos veiculos da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2005 | 780.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus, destinado as ambulancias da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2005 | 1000.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 02 ataude, destinado a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2005 | 2814.46 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de materiais de expedientes, destinado a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo alugul do predio onde funciona o alojamento do pessoal de apoio da sec. de saude, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de saude quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2005 | 60.00 | 00004355765423 | DONIRE MARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2005 | 60.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 01 carrada de agua destinado a pessoa deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2005 | 1350.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de abastecimento de 27 carradas de agua destinado a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2005 | 75.00 | 00068454562400 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no espalhamento de picarro na estrada que liga esta cidade ao sitio salgadinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 24 carradas de agua destinado ao abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2005 | 2500.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamto no transporte de 50 carradas de agua destinado para abatecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2005 | 95.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo combustivel para maquina a servicos da sec. de infra-estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/04/2005 | 180.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens transportando picarro para conserto de estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio pedra branca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2005 | 35.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens transportando o chefe de gabinete a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2005 | 185.70 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de Limpeza, destinado a sec. de adm. e financas, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens conduzindo assessor juridico desta edilidade para campina grande e joao pessoa quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/04/2005 | 95.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2005 | 328.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao almoco para os professores da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/04/2005 | 670.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza, destinado a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2005 | 675.00 | 04194344000130 | INAJA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de gas, destinado as escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2005 | 20.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para brejo de dentro a servicos da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2005 | 10.00 | 00065770366400 | PAULO JOSE FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para cidade de sitio cecilia de cima conduzindo o diretor de escola antonio da costa gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2005 | 260.00 | 00086285971404 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor da escola municipal sao miguel neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2005 | 180.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/04/2005 | 75.00 | 00006178692439 | WELLIGTON PERREIRA BARBOSA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a secretaria de educacao transportando uma professora durante o mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/04/2005 | 630.40 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios, destinado a cesta basicas, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2005 | 249.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinado a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/04/2005 | 200.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2005 | 15.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem transportando pessoa doente para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2005 | 270.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens para a cidade de campina grande conduzindo pessoas doentes paraatendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/04/2005 | 315.00 | 00065770366400 | PAULO JOSE FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagem conduzindo pessoas doente para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/04/2005 | 30.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens transportando pessoa doente para atendimento medico em hospital da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/04/2005 | 20.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem conduzindo enfermeira do psf a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2005 | 120.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para cidade de recife conduzindo a secretaria de educacao a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2005 | 150.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas ao motorista da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria do motorista quando a servicos da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00019206429434 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na consultoria e assessoria em gestao publica na area de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/04/2005 | 600.00 | 00027391626856 | DAMIAO FRANCISCO DE MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de moto a servico da sec de infra-Estrutura, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/04/2005 | 1617.50 | 06086287000109 | CORMECIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/04/2005 | 140.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem para aloginha transportando sementes agricolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestasdosjunto a secretaria infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/04/2005 | 650.00 | 00008435021777 | GERIVAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados junto a secretaria de acao social referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/04/2005 | 405.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 135 estacas de madeira, para cercar o acude do sitio Boi Seco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/04/2005 | 150.00 | 70188933000130 | H.B. REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinao as Escolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/04/2005 | 30.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em excursao desta cidade para idade de santa maria da cambuca-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/04/2005 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens para campina grande conduzindo estudantes para um curso de enfermagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/04/2005 | 75.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio transportando material escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/04/2005 | 200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens conduzindo a diretora da escola antonio francisco gomes a servico desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/04/2005 | 150.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens conduzindo uma turma para curso de pedagogia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/04/2005 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens para campina grande conduzindo estudantes para curso de enfermagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/04/2005 | 160.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professora para escola do sitio macacos neste municipio no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/04/2005 | 200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens coduzindo a diretora da escola antonio francisco gomes a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/04/2005 | 75.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio transportando material escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2005 | 80.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens transportando material escolar para escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/04/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/04/2005 | 205.00 | 00025396788828 | JOSE FELOMENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens conduzindo pessoas doentes para hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/04/2005 | 600.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte do agentes do peaa no programa de erradicacao do mosquito de ades aegpti neste municipio no periodo de 07 marco a 07 abrilde 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/04/2005 | 30.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/04/2005 | 175.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/04/2005 | 165.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo medicos e enfermeiras do psf a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/04/2005 | 175.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados nos veiculos do psf e ambulancia da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2005 | 610.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 viagens transportando medicos e enfermeiras do psf quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens conduzindo medicos e a diretora de saude a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/04/2005 | 395.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2005 | 90.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens transportando a diretora de saude a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2005 | 195.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2005 | 90.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/04/2005 | 1525.33 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos emplacamentos das ambulancias deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/04/2005 | 64.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a ambulancia da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/04/2005 | 71.70 | 00738851000136 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao centro de Saude, desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2005 | 70.00 | 00002347420461 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem conduzimdo do sitio lagoa de barro para conduzindo pessoa doente para atendimento medico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/04/2005 | 789.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta de energia eletrica da Saelpa, debitado na conta do ICMS-ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pransporte 06 carradas de agua, destinado a pop. atingida pela seca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao desta edilidade para federacao no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2005 | 120.00 | 00006635082409 | JOACI INACIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao transportando a professora wilma maria barbosa durante o mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2005 | 500.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade transportando material didatico pedagogico para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no pag. de Elma Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/04/2005 | 70.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens a servico desta Edilidade, de Santa Cecilia, para Surubim-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2005 | 150.00 | 00096084901468 | MARIA MARLI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carentes, para tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear as despesas com generos alimnticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2005 | 15.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma viagem conduzindo pessoa para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2005 | 200.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viogens, conduzindo a sec de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 30 carradas de agua, destinado a pop. atingida pela seca deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2005 | 180.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de estrada vicinal deste mun icipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do desconto do PASEP, na conta do fundo espcial, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2005 | 2.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do CFM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debito feito no Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2005 | 12100.00 | 03606642000127 | FABIANO JORGE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de bancos escolares, destinado as escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2005 | 40.00 | 00065769856491 | MIGUEL SANDRO ARRUDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma viagem conduzindo a sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2005 | 14947.78 | 02099353000116 | CONST. J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reforma, no Posto de Saude na sede do municipio | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2005 | 3900.00 | 02158554000147 | JOSELITON MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de micro computadores, destinado a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2005 | 200.00 | 00007258247432 | JOSE GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2005 | 160.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2005 | 57.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta da embratel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2005 | 330.00 | 02030157000195 | PB. COMERCIO DE INSUMOS AGRICULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma bomba e um pulverizador jacto completo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/04/2005 | 290.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Roco e Limpeza do sit. mamoeiro ao sit. manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/04/2005 | 700.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Roco e Limpeza da Estrada vicinal que liga sosi seco ao sit. motoro no municipio de Barra de Santana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2005 | 480.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2005 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2005 | 1774.96 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2005 | 97.93 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta telefonica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/04/2005 | 300.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens, conduzindo o Sec. de Adm. e financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2005 | 6600.00 | 03606642000127 | FABIANO JORGE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de bancos escolares, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2005 | 350.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVAQ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens, conduzindo romeiros, para o santuario de Sao Severino do Ramos em Paudalho PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com diaria, quando estava a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/04/2005 | 150.00 | 00005229554797 | ANGELO MICHEL MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda Financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2005 | 50.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/04/2005 | 1350.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte dee agua, destinado a pop. atingida pels estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias de interesse desta Edilidade, referente a Licitacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/04/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da assessora juridica desta edilidade quando estava a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/04/2005 | 825.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas viagens, conduzindo a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2005 | 140.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tres viagens, conduzindo areia, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2005 | 135.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 carradas de entulho nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2005 | 300.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel a secretaria de educacao para sala de aula no sitio massape referente aos meses de fevereiro,marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2005 | 400.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas viagens, conduzindo carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2005 | 11126.26 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2005 | 3440.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 43 carradas de agua destinado pra abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2005 | 29321.47 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos professores desta Edilidade, referente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2005 | 12995.44 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios do pessoal de Apoio, da Sec. de Educacao, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento desconto do PASEP, no fex, no mes de abril de 2005n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2005 | 5106.96 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios desta Sec. relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2005 | 13317.39 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2005 | 9275.70 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2005 | 125.00 | 00049547739700 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente deste municiio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2005 | 200.00 | 00002737565839 | JOSE ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por uma ajuda financeira de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio, para tratamento medico hospsitalar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2005 | 350.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro destinado para recuperacao de trecho de estrada do sitio mandassaia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2005 | 600.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a agencia itinerante da EMATER, nesta cidade, ref. aos meses de fevereiro a abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2005 | 150.00 | 00003052321420 | MARIA GILVANETE PEDRO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de professora por licenca medica, ref. ao periodo de 1 a 14.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2005 | 260.00 | 00086285971404 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicaa servidora que se encontra de licenca gestante, ref. ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006086931461 | LUCICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante, ref. ao periodo de 09.04 a 09.05.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005800391459 | MARINES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a professora que se encontra de licenca gestante, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004170244443 | SEVERINA DE LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a professora que se encontra de licenca gestante ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006861739456 | LIZAELMA TRAVASSOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003681763470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com transporte de professora para a Escola Municipal do Sitio Bia neste municipio, ref. ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2005 | 350.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento das cisternas das Escolas Municipais de Samambaia, Tres Riachos e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JAIRO ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquiicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel utilizado como garagem do carro odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2005 | 100.00 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2005 | 250.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposocao para o no mille de placas MNB 3602 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2005 | 90.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotografias retiradas dos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2005 | 3840.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 48 carradas e agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2005 | 11210.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal nao contratado relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2005 | 200.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado para funcionamento de sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2005 | 480.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a escola de musica nesta cidade, ref. ao meses de janeiro a abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de folha de pagamento de pessoal conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2005 | 1170.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARIA DO CARMO N. CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal nao contratado referente ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2005 | 333.60 | 69902682000124 | SHOPPING DO PAPEL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora HP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2005 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pneus, conforme nota fiscal 0002443 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Educacao quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2005 | 175.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/05/2005 | 262.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em veiculo da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2005 | 120.00 | 11505377000119 | L. ALCEDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma maquina de escrever e dois mimeografos da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000612 | 06/05/2005 | 8800.00 | 03606642000127 | FABIANO JORGE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/05/2005 | 120.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS H. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um inalador NS para o Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/05/2005 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria pedagogica junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/05/2005 | 51950.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de estudantes, da zona rural para esta cidade, conforme contrato relativo ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Ass. Juridica desta Prefeitura quando em viagem a servico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/05/2005 | 2010.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em atendimento medico e internamento hospitalar no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2005 | 746.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais destinados para a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura neste municipio, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a sec. de Infra Estrututa quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2005 | 583.10 | 06115857000133 | CRIART - SISTEMAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias e encadernacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2005 | 447.00 | 01600715000148 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de Ass. Juridica desta Prefeitura em curso realizado no Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2005 | 4901.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para dois veiculo uno mille locados a Sec. de Adm. e Fianancas, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2005 | 4887.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral, das diversas Sec. debitado na conta do FPM no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2005 | 642.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2005 | 1574.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a juros e multas cobrado no debito da conta do FPM, do mes de MAIO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2005 | 678.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais destinados para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2005 | 1239.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais destinados para a secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2005 | 1250.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCEZA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio e stencil a alcool para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2005 | 850.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua destinadas para abastecimento das cisternas das Escolas da rede Municipal, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2005 | 9210.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS dos professores, da rede municipal de ensino, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF -MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2005 | 3778.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da Sec. de Educacao, pessoal de apoio, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do do FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2005 | 438.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito e assessores no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2005 | 515.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divugacoes de notas administrativas durante o mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariasao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2005 | 200.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2005 | 1014.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2005 | 11347.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para as ambulancias e veciculo da Sec. de Saude ref. periodo de 1 de 04 a 08 de 05 de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2005 | 2020.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, emfermeiros e assessores a servico da Sec. de Saude no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2005 | 880.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Sec. de Saude quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2005 | 2770.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral da Sec. de Saude, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2005 | 90.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada e transporte de entulho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2005 | 80.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto da estrada vicinal do sitio Pedra Branca (uma viagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno utilizado como deposito do lixo coletado neste cidade, ref. ao mes de abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o almoxarifado, ref. ao mes abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/05/2005 | 200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/05/2005 | 20.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de uma viagem conduzindo Dir. de Agricultura a Servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2005 | 95.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de cinco viagens desta cidade para diversas localidades deste municipio a servico da Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2005 | 90.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DUAS CARRADAS DE ENTULHO DESTA CIDADE EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2005 | 300.00 | 00061342246420 | JOSE MANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 05 carradas de calina para recuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Cecilia de Cimas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2005 | 700.00 | 00096097981449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e manutencao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Samambaia de Baixo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2005 | 700.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e manutencao de trecho da estrada vicinal que liga o sitio Mamoeiro e o Distr. de Samambaia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Sede da Prefeitura, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2005 | 35.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Surubim conduzindo Chefe de Gabinete a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/05/2005 | 200.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de sala de aula do pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2005 | 100.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2005 | 160.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2005 | 120.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio onde funciona sala de aula do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/05/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/05/2005 | 75.00 | 00006178692439 | WELLIGTON PERREIRA BARBOSA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para o sitio Brejo de Dentro durante o mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2005 | 3760.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas, mimeografos e cadeiras para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2005 | 315.00 | 04194344000130 | INAJA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas butano para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo servidores da Sec. de Educacao desta cidade para Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2005 | 240.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de uma sala de aula (anexo da Escola Antonio da Costa Gomes), ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2005 | 240.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um salao para funcionamento de uma sala de aula (anexo da Escola Mun. Antonio da Costa Gomes nesta cidade, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2005 | 545.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2005 | 650.00 | 00027391626856 | DAMIAO FRANCISCO DE MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Educacao atraves de locacao de moto, conforme contrato firmado com a Edilidade, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2005 | 300.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula (anexo da Escla Mun. Antonio da Costa Gomes) ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/05/2005 | 120.00 | 00006925581793 | JOSE BRAZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um salao para funcionamento de sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/05/2005 | 250.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a servico da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/05/2005 | 366.00 | 70188933000130 | H.B. REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2005 | 60.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando material para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2005 | 100.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo Sec. de Educacao desta cidade para Cabaceiras a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2005 | 180.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ciagem conduzindo professores deste municipio para prestar vestibular em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2005 | 400.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio onde funciona sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2005 | 240.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula (anexo da Escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade), ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2005 | 400.00 | 00003215931460 | ANA LUCUIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula do EJA, ref .aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula do EJA ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2005 | 120.00 | 00007429344461 | MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auguel de imovel para funcionamento de sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2005 | 120.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula no sitio Cecilia de Cima, ref. aos meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2005 | 120.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de sala de aula no sitio Ze de Moura, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/05/2005 | 520.00 | 00003218027489 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos em substituicao a servidora que se encontra de licenca para tratamento de saude, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2005 | 120.00 | 00096097710410 | RITA MAMARA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao pra funcionamento de sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/05/2005 | 120.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona uma sala de aula do EJA, no mes de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/05/2005 | 120.00 | 00057350515472 | JOSE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma sala de aula onde funciona a escolinha do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o posto de servicos dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2005 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sec. de Adm. e Financas quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/05/2005 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sec. de Adm. e Financas quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2005 | 10.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2005 | 1612.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados para a Associacao da Costureiras de Santa Cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2005 | 115.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem do sitio Boi Seco neste municipio, conduzindo alunos em excursao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria administrativa e tributatia, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2005 | 125.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens conduzindo a Secretaria de saude a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2005 | 30.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2005 | 130.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2005 | 100.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel residencial destinado para alojamento ao pessoal de apoio a Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2005 | 90.00 | 00096084901468 | MARIA MARLI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2005 | 45.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Umbuzeiro conduzindo pessoa doente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/05/2005 | 60.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 02 viagens conduzindo pessoas doentes do sitio Boi Seco para atendimento medico nesa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/05/2005 | 140.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/05/2005 | 50.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzindo equipe do PSF a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/05/2005 | 300.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2005 | 580.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens conduzindo equipes do PSF em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo pessoas doente s para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo Sec. de Saude a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2005 | 20.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 02 viagens transoportando mudanca de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2005 | 185.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2005 | 35.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Surubim conduzindo Dir. de Saude a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/05/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel utilizado como garagem para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/05/2005 | 70.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS VIAGENS DE SURUBIM PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MESDICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/05/2005 | 260.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2005 | 322.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2005 | 926.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos para doacao de cestas basicas a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de 14 viagens desta cidade para C. Grande, Recife, Caruaru e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2005 | 240.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/05/2005 | 600.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes do PEAa quando em servico em diversas localidades deste municipio, durante o mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/05/2005 | 650.00 | 00008435021777 | GERIVAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uso de motocicleta a Sec. de Saude durante o mes de abril de 2005, conforme contrato firmado com a Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2005 | 210.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens conduzindo equipes do PSF a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2005 | 265.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2005 | 500.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2005 | 224.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2005 | 554.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a ambulancia desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa usada para apoio do pessoal da vigilancia sanitaria, refeirente ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2005 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CFM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2005 | 352.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtros para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2005 | 195.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos material para a delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2005 | 60.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um colchao destinado para doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2005 | 100.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao motorista da ambulancia quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ALCIMERE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao a Professora Irani Targino dos Santos, por licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2005 | 1095.60 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA -SEG. SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do fundo seguro safra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2005 | 541.49 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios publicos deste municipio, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/05/2005 | 775.00 | 00014152053453 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de de 02 portoes em metal para a Escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o debito da contra partida do seguro SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2005 | 95.00 | 00096080060400 | WILLIAMS ARRUDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto do escapamento de uno mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projeto, ref. ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas sobre debito em conta em favor de ELMA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2005 | 567.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP sobre receita propria ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JURANDIR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens conduzindo pessoal da Comarca de Umbuzeiro quando em servico nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2005 | 240.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma viagem em excursao desta cidade a Campina Grande, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2005 | 30.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2005 | 120.00 | 00025214524838 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula do EJA, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/05/2005 | 68.00 | 11505153000107 | FENANDO FELIX COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2005 | 722.50 | 11505153000107 | FENANDO FELIX COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a ambulancia fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2005 | 90.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2005 | 50.00 | 00007093423493 | ADELMA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa carente para custear despesas com aquisicao de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2005 | 180.00 | 00084840005400 | CREMILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o posto de atendimento dos medicos do PSF no sitio Pedra Branca referente aos meses de fevereiro a abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2005 | 150.00 | 00098985795449 | PAULO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aux. financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2005 | 65.00 | 00000000000000 | AUGUSTO CORREIA BATISTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco de trecho da estrada vicinal do sitio Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2005 | 130.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de trecho de estrada vicinal no sitio Lagoa do Barro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2005 | 2050.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 41 carradas de agua destanadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2005 | 260.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com estudantes desta cidade para Surubim para participar de curso, ref. aos meses de marco e abril/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2005 | 120.00 | 00007233772436 | JAILSON JOACI MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORA PARA O SITIO CECILIA DE CIMA REF. O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2005 | 3760.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporde 47 carradas de agua para abastecimento das cisternas das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os Sitios Cecilia de Cima e Boi Seco neste Municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2005 | 600.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens desta cidade cidade para diversas localidades transportando material para as Escolas da Rede Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2005 | 2050.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 41 carradas de agua potavel destinadas para abastecimento das cisternas das Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2005 | 1650.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 33 carradas de agua destinadas para abastecimento das escolas da rede municpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref. ao mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral, ref. ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do Fundo Especial, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao do programa de contabilidade, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da AMCAP, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2005 | 13405.24 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, inclusive PREFEITO E VICE relativo ao mes de maio de 2005 do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2005 | 100.00 | 00041586727400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2005 | 120.00 | 00049547739700 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para cuetear despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2005 | 100.00 | 00033497087491 | JOSE PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2005 | 200.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 04 carradas de agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2005 | 1098.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a ambulancia Saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/05/2005 | 150.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS viagens conduzindo pessoal da Comarca de Umbuzeiro, quando em servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/05/2005 | 2265.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto de trechos de estradas vicinais nos sitios Salgadinho e Boi Seco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/05/2005 | 510.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dornecimento de 17 estacas de madeira para cercar o acude do sitio Boi Seco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2005 | 200.00 | 00001278257462 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo Diretor de Administracao a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/05/2005 | 240.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO MASSAPE AO SITIO PE DE SERRA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/05/2005 | 250.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aresentacao da Banda ALO FORROZAO na tradicional festa do Sitio Pororoca neste Municipio no dia 19 de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/05/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/05/2005 | 260.00 | 00001436834465 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de uma cama e um colchao, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2005 | 200.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2005 | 423.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de registro de ata, estatuto, certidao, reconhecimento de firma e busca de associacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/05/2005 | 5000.00 | 04247883000190 | FERNANDO A. BEZERRA JUNIOR PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras, sanfona e baloes plasticos para decoracao das ruas desta cidade para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NAILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2005 | 500.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais, destinado ao centro de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2005 | 3742.00 | 05932995000142 | DISTRIBUIDORA ESTRELA GUIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2005 | 1340.00 | 35398650000111 | JOSE AMERICO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela ref. ao acesso a INTERNET no periodo de 28.05 a 27.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa Bancaria, de reativ. de cheque | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2005 | 4550.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 65 carradas de picarro destinadas para recuperacao de diversos trechos das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2005 | 250.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 05 carradas de agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2005 | 268.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para confeccao de gambiarra, (fio e bocal) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2005 | 250.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sec. de Educacao quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2005 | 389.18 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 bombas d agua para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2005 | 3370.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som durante as noites marianas dedicadas a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2005 | 540.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2005 | 100.00 | 00029981417491 | ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de enxoval de bebe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/06/2005 | 9423.05 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/06/2005 | 2902.83 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal desta Secretaria, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2005 | 4760.00 | 00024384690487 | JOSE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para recuperacao de trechos de estrada vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/06/2005 | 3648.06 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/06/2005 | 1622.70 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal desta Secretaria, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/06/2005 | 67.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/06/2005 | 14391.62 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/06/2005 | 33614.28 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/06/2005 | 8778.85 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de saude, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/06/2005 | 2102.45 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal desta Secretaria, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/06/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROMULO SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de policial para custear despesas com alimentacao, ref. ao mes de maio/05, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/06/2005 | 304.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/06/2005 | 145.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a delegacia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/06/2005 | 729.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/06/2005 | 185.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversas mercadorias para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/06/2005 | 153.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/06/2005 | 562.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/06/2005 | 3183.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico e tratamento hospitalar no mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/06/2005 | 1677.30 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/06/2005 | 5214.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. desta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2005 | 1720.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos juros e multas cobrado na guia do INSS, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2005 | 697.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento retido do INSS, feito com esta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Sec. de Adm. e Financas, ref. ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2005 | 263.00 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos para computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2005 | 409.00 | 07019811000183 | AGUINALDO LUIZ SANTANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2005 | 5511.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do magisterio, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/06/2005 | 2468.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de Apoio da Sec. de Educacao, descontado na conta do do FPM, a ser transferido da conta do fundef para o FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vaiculo para transporte de estudantes ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para trasnporte de estudantes, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2005 | 1506.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2005 | 14244.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Saude, ref. ao periodo de 09.05 a 10.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pessoas doentes ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de agentes de endemias, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/06/2005 | 480.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reles e lampadas para reposicao na rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/06/2005 | 1244.00 | 04194344000130 | INAJA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bujoes de gas para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/06/2005 | 800.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para abastecimento da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/06/2005 | 185.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a servico da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/06/2005 | 30.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo eletricista a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/06/2005 | 20.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/06/2005 | 10.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo diretor de agricultura a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/06/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de assintencia agropecuaria referente ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2005 | 180.00 | 00068454562400 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de espelhamento de picarro em estrada vicinal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/06/2005 | 30.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade no mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/06/2005 | 800.00 | 00003612501429 | JONAS JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e conservacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/06/2005 | 800.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e conservacao de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/06/2005 | 1110.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de picarro paa conserto das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/06/2005 | 720.00 | 00011033380482 | EDVAR VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de picarro para conserto de trechos das estradas vicinais dos sitios Cecilia de Cima e Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/06/2005 | 200.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a EMATER, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/06/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado para deposito de lixo, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/06/2005 | 360.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/06/2005 | 420.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, bocais e fita isolante para confeccao de gambiarra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio onde funciona o almoxarifado, ref, ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/06/2005 | 75.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material para distribuicao nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo diretora de escola a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/06/2005 | 55.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/06/2005 | 130.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para a cidade de Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/06/2005 | 10.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo servidor a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2005 | 600.00 | 00027391626856 | DAMIAO FRANCISCO DE MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/05, comforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/06/2005 | 160.00 | 00006956043416 | JOSE TANIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para a Escola do Sitio Macacos, ref. aos meses de abral e maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/06/2005 | 75.00 | 00006178692439 | WELLINGTON PERREIRA BARBOSA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para a escola do sitio Brejo de Dentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/06/2005 | 120.00 | 00007233772436 | JAILSON JOACI MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para escola Municipal do sitio Cecilia de Cima durante o mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/06/2005 | 15.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo estudantes desta cidade para o sitio cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/06/2005 | 500.00 | 00007811406845 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da Banda MATRYKS nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/06/2005 | 11440.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal nao contratado, ref. ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/06/2005 | 120.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2005 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2005 | 120.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcinamento de sala de aula, ref. ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2005 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/06/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcinamento de sala de aula, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/06/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/06/2005 | 3700.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som, luz e palco para os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006086931461 | LUCICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora que se encontra de licenca maternidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/06/2005 | 300.00 | 00086285971404 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sibstituicao a servidora que se encontra de lincenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003681763470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2005 | 200.00 | 00006861739456 | LIZAELMA TRAVASSOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2005 | 423.00 | 70188933000130 | H.B. REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcionamento de sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/06/2005 | 200.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de salao para funcionamento de sala de aula do EJA ref. ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/06/2005 | 80.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aulka do EJA ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2005 | 450.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento refeicoes a assessores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de saloes para funcionamento de salas de aula do EJA, referente ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/06/2005 | 70.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo o Sec. de Financas em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico a Sec. de Adm. e Financas durante o mes de maio/05 atraves de moto, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/06/2005 | 90.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoal da Comarca de Umbuzeiro para audiencia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/06/2005 | 150.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo Dir. de Administracao a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/06/2005 | 90.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoal da Comarca de Umbuzeiro para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/06/2005 | 70.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidora a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o posto dos Correios, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/06/2005 | 833.10 | 10640753000115 | COMERCIAL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira e lona para construcao de palhocas para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/06/2005 | 20.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo componetes de banda para apresentacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/06/2005 | 20.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo musicos para apresentacao no sitio Pororoca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/06/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio utilizado como sede da Prefeitura, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/06/2005 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagens na cobertura dos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/06/2005 | 465.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo medicos do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/06/2005 | 200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do curso de enfermagem em campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/06/2005 | 145.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pesssoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/06/2005 | 60.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico da Sec. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/06/2005 | 600.00 | 00008435021777 | GERIVAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto a Sec. de Saude durante o mes de maio/05, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/06/2005 | 430.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo medicos do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/06/2005 | 345.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/06/2005 | 150.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/06/2005 | 115.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/06/2005 | 20.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Saude, conduzindo servicores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/06/2005 | 190.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/06/2005 | 20.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo medicos em servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2005 | 15.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/06/2005 | 170.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/06/2005 | 30.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo equipe do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/06/2005 | 65.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/06/2005 | 100.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/06/2005 | 100.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/06/2005 | 150.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/06/2005 | 185.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARIA DO CARMO N. CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal nao contratado, ref ao mes de abril/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/06/2005 | 200.00 | 00000885466403 | GIOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento medico de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do alojamento da Sec. de SaUde, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2005 | 150.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fonanceiro para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/06/2005 | 200.00 | 00007078706404 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para consulta de vista e aquisicao de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2005 | 2405.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medicos, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/06/2005 | 941.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel usado como garagem dos veiculos da Sec. de Saude, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa de apoio a Sec. de Saude, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/06/2005 | 2450.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de picarro para conserto das estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitios Boi Seco e Manicoba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/06/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor qaundo em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/06/2005 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidos quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/06/2005 | 892.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de registros, certidoes e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/06/2005 | 6362.00 | 04743901000124 | CARLOS EDUARDO NOBREGA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/06/2005 | 200.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/06/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/06/2005 | 125.00 | 00096093668487 | ALBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros em predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/06/2005 | 200.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em ciagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal em favor da FAMUP, descontado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/06/2005 | 50.00 | 00005910646427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/06/2005 | 1110.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camas, ventiladores e colchoes para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/06/2005 | 235.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 colchoes para doacao a pesaoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/06/2005 | 400.00 | 00026492555449 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 maquinas de costura para a Ass. das Costureiras de Sta Cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/06/2005 | 480.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2005 | 13404.11 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios, Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ap mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2005 | 2800.00 | 00042102286487 | MARIA DALVA DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo UNO MILLE FIRE referente aos meses de fevereiro e marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do fundo especial, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2005 | 2800.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacAo de veiculo UNO MILLE FIRE a Sec. de Adm. e Financas ref. aos meses de fevereiro e marco/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2005 | 12584.65 | 41109612000102 | Z PAULA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao da Escola Municipal Antonio da Costa Comes nesta cidade. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2005 | 15000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits pedagogicos para as Escolas da Rede Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com abatcimento de veiculo da Edilidade, quando em viagem a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | GERANA MUNIS GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo quando da realizacao de processo seletivo de agentesde comunitarios de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2005 | 4592.00 | 70172788000107 | FARMACIA FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para distribuicao no posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2005 | 4270.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 61 carradas de picarro para conserto das estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitios Boi Seco e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2005 | 600.00 | 00096097981449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e manutencao de estradas vicinais dos sitios pedra branca e macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2005 | 540.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 09 carradas de picarro para conserto de trechos das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2005 | 250.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 05 carradas de agua para abastecimento da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2005 | 3360.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de picarro para conserto e conservacao da estrada vicinal que liga o Distr. de Samambaia e sitio Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2005 | 720.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 12 carradas de picarro para recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/06/2005 | 400.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO de locacao de imovel destinado para a sede da Associacao das Costureiras de Sta Cecilia, ref. ao periodo de 18/04 a 18/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de musica, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2005 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de consultoria pedagogica junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2005 | 420.00 | 00063631199104 | NIVALDO MARTINS NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de limpeza de fossa da Escola Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2005 | 235.10 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professora para a Escola Municipal Jose Bia, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 20 carradas de agua para abastecimento das cisternas das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancasria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no debito em conta de Elma Dantas, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de consultoria e assessoria administrativa e tributaria, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2005 | 600.00 | 00003217653467 | FRANCISCO URCIZINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE FINANCAS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2005 | 15.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2005 | 1059.59 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2005 | 296.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao do PASEP sobre receita propria, ref. mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2005 | 3139.79 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/06/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela ref. ao acesso a INTERNET ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal, em favor da AMCAP, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de planejamento e consultoria, relativo ao mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2005 | 30.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem dos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/06/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fonanceiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/06/2005 | 60.00 | 00084840005400 | CREMILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para atendimento das equipes do PSF.ref. ao mes de maio/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/06/2005 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/06/2005 | 165.00 | 00026668718434 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/06/2005 | 150.00 | 00002593476710 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 280.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/06/2005 | 7532.60 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e material medico-hospitalar para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/06/2005 | 429.00 | 04322920000187 | CENTRO DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FISIOTERAPICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de agua para abastecimento da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 05 carradas de calina para conserto da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2005 | 200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo servidores da Sec. de Infra Estrutura a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/06/2005 | 440.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores para decoracao de igrejas nas niotes marianas dedicadas a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/06/2005 | 0.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/06/2005 | 1.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do CFM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/06/2005 | 90.00 | 00003218350425 | JOSE ELIAS DE FREITAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem conduzindo o Sec. de Financas a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/06/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico a Sec. de Administracao e Financas. ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/06/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/06/2005 | 300.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Forum da Comarca de Umbuzeiro, ref. ao mes de maio/05, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/06/2005 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para funcionamento de sala de aula, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/06/2005 | 400.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Serginho dos Teclados no sitio Pororoca no dia 12.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens desta cidade para C. grande e Caruaru a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/06/2005 | 40.00 | 00092074421400 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem conduzimdo medicos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2005 | 100.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem transportando mudanca de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2005 | 120.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes para atedimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/06/2005 | 100.00 | 00006778296470 | GISELLI SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/06/2005 | 100.00 | 00086313118472 | LINDOMAR MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2005 | 1080.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/06/2005 | 322.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados mas ambulancias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/06/2005 | 442.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de pecas de reposocao para a ambulancia saveiro desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/06/2005 | 427.14 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a iluminacao dos predios desta edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2005 | 420.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ptransporte de picarro para recuperacao de estrada vicinal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2005 | 420.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 06 carradas de picarro para conserto de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio embebedado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2005 | 120.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professora duranteo mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidos quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2005 | 2800.00 | 11679313000134 | IVANILDO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculo: carro odontomedico, ambulancia e uno mille do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2005 | 100.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2005 | 2100.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de som e palco para a festa de Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2005 | 3370.00 | 00000000000000 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao de Alexandre Lima e Banda Sexto Sentido na festa de Sao Pedro nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ADELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ALCILENE OLIVEIRA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora a quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/06/2005 | 125.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 1.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2005 | 9022.95 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2005 | 2903.18 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistemas informatizado de empenho ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2005 | 45.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo servidor a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2005 | 3647.42 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2005 | 1622.33 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2005 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2005 | 41618.86 | 99999999999999 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da EJA, ref, aos meses de marco a maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2005 | 14412.84 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref, ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2005 | 33219.56 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2005 | 35.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2005 | 8837.55 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2005 | 2101.60 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento de pessoal, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2005 | 2030.00 | 00024384690487 | JOSE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte des picarro para conserto de trechos de estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitio Sarieme, Samambaia de Baixo e Dist. de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2005 | 443.04 | 04322920000187 | CENTRO DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia realidas em pessoas doentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/07/2005 | 500.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de notas administrativa no mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/07/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ao gabinete do Prefeito ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/07/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/07/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/07/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes no mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/07/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de estudantes no mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/07/2005 | 2711.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do Fundef 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/07/2005 | 1187.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de Apoio da Sec. de Educacao, fundef 40%, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF 40%, para o FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/07/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos a sec. de Administracao e financas, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/07/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/07/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/07/2005 | 2884.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2005 | 787.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/07/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes para atendimento medico ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/07/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Sec. de Saude, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/07/2005 | 130.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de canetas de alta rotacao de gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2005 | 473.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da Sec. de Saude, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/07/2005 | 30.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 VIAGENS conduzindo servidores a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/07/2005 | 540.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto de trechos de estrada vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/07/2005 | 210.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto de trecho de estrada vicinal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/07/2005 | 25.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2005 | 200.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do presdio onde funciona o posto da Emater, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2005 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para sede da Ass. das Costureiras de Santa ecilia, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2005 | 70.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens transportando combustivel para maquina em servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/07/2005 | 600.00 | 00046109137472 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE de 10 carradas de picarro para conserto de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Mandassaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/07/2005 | 300.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens transportando picarro para conserto de estrada vicinal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/07/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno usado como deposito de lixo coletados nesta cidade, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas informatizado de empenho ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/07/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de folha de pagamento de pessoal ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/07/2005 | 90.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoal da Comarca de Umbuzeiro em servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do salao usado pelo posto de servicos dos CORREIOS, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/07/2005 | 120.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2005 | 40.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Educacao atraves de motocicleta durante o mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/07/2005 | 300.00 | 00006086931461 | LUCICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/07/2005 | 300.00 | 00086285971404 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante, ref mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis de saloes para funcionamento de salas de aula da EJA, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/07/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/07/2005 | 35.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2005 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao usado como sala de aula ref. ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2005 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2005 | 120.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aulas, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2005 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/07/2005 | 300.00 | 00003681763470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a servidora que se encontra de licenca gestante ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/07/2005 | 120.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula ref. ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/07/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/07/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2005 | 185.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/07/2005 | 355.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/07/2005 | 350.00 | 00025661892420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/07/2005 | 25.00 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/07/2005 | 95.00 | 00086472860491 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento mesdico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/07/2005 | 125.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/07/2005 | 50.00 | 00096082038487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas doentes para atedimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2005 | 240.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2005 | 15.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo equipe do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/07/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para garagem dos veiculos da Sec. de Saude ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/07/2005 | 284.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de seringas para os postos de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/07/2005 | 115.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens conduzindo equipes do PSF em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/07/2005 | 80.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/07/2005 | 20.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/07/2005 | 80.00 | 00003625523477 | JOSE JOSIVANIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos de graus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de alojamento para pessoal da Sec. de Saude, ref. ao mes de junho/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa de apoio dos agenstes da vivilancia sanitaria ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/07/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salao para garagem do carro odontomedico, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/07/2005 | 30.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST. DE REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/07/2005 | 14855.36 | 05852453000160 | M S DE ARRUDA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de galerias, na rua Jose Virginio da Silva, nesta cidade. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/07/2005 | 2191.20 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA -SEG. SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das 3a e 4a parcelas da cotra partida do fundo seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/07/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assintencia agropecuaria ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/07/2005 | 600.00 | 00003790343447 | GILVAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto de estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/07/2005 | 850.00 | 00096097981449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00002753993890 | VALDEMIRO CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela pela aquisicao de terreno para ampliacao do cemiterio publico desta cidade. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2005 | 170.00 | 00068454562400 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/07/2005 | 120.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para conserto da estrada vicinal do sitio Cumati | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/07/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/07/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do professorde musica, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/07/2005 | 288.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componentes das bandas que se apresentaram nesta cidade no periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/07/2005 | 400.00 | 00001984925458 | JOSE EDVAN FILHO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar para distribuicao nas escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/07/2005 | 80.00 | 00096093668487 | ALBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros na sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/07/2005 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria pedagogica junto a Sec. de Educacao no mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/07/2005 | 222.00 | 04194344000130 | INAJA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bujoes de gas para as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2005 | 75.00 | 00006178692439 | WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para a escola do sitio Brejo de Dentro, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/07/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporter de professora para a escola do sitio Bia, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/07/2005 | 130.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Surubim, ref. a 4 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/07/2005 | 300.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA FAZER INSCRICAO DE VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2005 | 80.00 | 00003218350425 | JOSE ELIAS DE FREITAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo servidor desta cidade para Campina Grande a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/07/2005 | 51.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/07/2005 | 1473.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal da Sec. de Saude no mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/07/2005 | 11730.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec. de Saude, ref. ao periodo de 11.06 a 10.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/07/2005 | 620.00 | 70191416000110 | UZZAR CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de blusas para servidores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/07/2005 | 100.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concess~]ao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/07/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/07/2005 | 70.00 | 00006632075410 | MARIA IRENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/07/2005 | 180.00 | 00073412821420 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para exames medicos e aquisicao de oculos de graus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/07/2005 | 35.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/07/2005 | 284.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do pasep sobre receita propria ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/07/2005 | 97.46 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enegia de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/07/2005 | 3000.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao de professores da EJA - 1a fase (50 h/a) e elaboracao do material didatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2005 | 300.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa para alujamento provisorio dos policiais deste testacamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos e colirio para doacao a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2005 | 1549.60 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/07/2005 | 172.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes e suporte para filtro para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/07/2005 | 26160.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de capacitacao de professores da EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/07/2005 | 1320.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geladeira, biro, cadeira e bandeija para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/07/2005 | 220.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colchoes e cobertores para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/07/2005 | 1139.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico e internacoes hospitalares ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de tarifas sobre remessa de TED para a CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2005 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do cfm, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2005 | 3417.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de recursos didaticos pedagogicos para o ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/07/2005 | 900.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao de professores do ensino fundamental ref. 30 h/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2005 | 100.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2005 | 2238.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de iluminacao publica e contas mensais dos predios publicos, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobradas pelo banco do brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e asssessoria na area de planejamento e projetos, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMCAP debitado nas cotas do icms, ref. ao mes de julho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para coleta e transporte de lixo desta cidade, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/07/2005 | 288.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/07/2005 | 2100.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de picarr para conserto da estrada vicinal que liga o Distr. de Samambaia ao sitio Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/07/2005 | 2013.20 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira e pregos para construcao de palhocoes neste municipio para os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2005 | 70.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/07/2005 | 480.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/07/2005 | 300.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos ao policial militar conforme convenio 0139/05, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/07/2005 | 1237.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2005 | 9820.00 | 00000000000000 | ARIVONE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/07/2005 | 150.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/07/2005 | 713.00 | 35466630000130 | J. DORGIVAL LIMA - PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de motocicleta a Sec. de Saude durante o mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2005 | 627.00 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2005 | 908.50 | 04026954000124 | ALUISA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos para doacao de cestas basicas a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2005 | 2081.60 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000885466403 | GIOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2005 | 160.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo pessoas donetes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/07/2005 | 2700.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua destinadas para abastecer as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal nao contratado, ref. ao mes de maio/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2005 | 120.00 | 00005090097437 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para a escola do sitio Cecilia de Cima, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2005 | 160.00 | 00006956043416 | JOSE TANIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para a escola do sitio Macacos, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2005 | 100.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo estudantes para prestar vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/07/2005 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida para a realizacao de curso de montagem em jeans, ref. a 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/07/2005 | 500.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem de palhocao para os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVESTRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo estudantes para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/07/2005 | 100.00 | 00005951767474 | ROSIANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro para compra de alimentos de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/07/2005 | 73.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lona plastica para palhocoes no perido juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/07/2005 | 45.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidor em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/07/2005 | 80.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo servidor a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/07/2005 | 35.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo pessoa doente para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/07/2005 | 120.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para a escola do sitio Pe da Serra, ref. ao mes de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/07/2005 | 305.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 kits de colirios para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/07/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/07/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2005 | 500.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens conduzindo servidores da sec. de agricultura para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2005 | 1861.00 | 06086287000109 | CORMECIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2005 | 9542.10 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2005 | 1622.96 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de planejamento deste municipio,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de administracao para tratar de assunto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2005 | 2903.53 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento da folha dos funcionarios da secretaria de agricultura e meio-ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2005 | 3404.10 | 00034398732420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao e financas deste municipio relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2005 | 13826.58 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2005 | 100.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista desta edilidade, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista desta edilidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria d saude quando acompanhado pacientes para cirugia de catarata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2005 | 3000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3 parcela pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude e das ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2005 | 9944.75 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2005 | 1971.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a INSS, dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2005 | 585.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a secretaria de educacao transportando material para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2005 | 700.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias de caminhao para distribuicao de material da sec. de educacao deste municipio,para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista desta edilidade quando de viagens conduzindo veiculo a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista desta edilidade quando estava a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2005 | 33556.63 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio fundef 60% relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2005 | 14048.00 | 99999999999999 | ADAIZE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/08/2005 | 66.27 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da professora para participar forum sobre educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/08/2005 | 100.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da professora para participar do forum sobre educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2005 | 4089.05 | 02983777000149 | GEPRO GRUPO EDUCACIONAL PROF STA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material destinado a professores e alunos do peja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2005 | 443.04 | 04322920000187 | CENTRO DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fisioterapia prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/08/2005 | 2101.75 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de assistencia social deste municipio,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/08/2005 | 1050.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 21 carradas destinado a populacao de distrito de samanbaia para abastecimento da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/08/2005 | 210.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens conduzindo o diretor de financas a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/08/2005 | 175.00 | 00006068188477 | AMARO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens da sede deste municipio para escolas da rede municipal a servicos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/08/2005 | 11176.00 | 04864902000127 | P. J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de trator de esteira na execucao de servicos neste municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/08/2005 | 350.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacoes de notas administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/08/2005 | 100.00 | 00002367062412 | PEDRO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela grafiticacao ao policial militar nesta cidade pra custear despesas diversas quando em servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AMILTON OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade, para custear despesas diversas quando em servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/08/2005 | 100.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADERILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/08/2005 | 75.00 | 00006178692439 | WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a secretaria de educacao transportando a professora deste municipio para a escola do sitio brejo de dentro durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/08/2005 | 300.00 | 00096084901468 | MARIA MARLI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora da vigilancia sanitaria desta edilidade relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/08/2005 | 60.00 | 00002150228408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/08/2005 | 500.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar da equipe da saude bucal junto a sec. de saude desta edilidade ,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/08/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno ultilizado para o deposito de lixo desta cidade. referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2005 | 300.00 | 00004176783478 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos por expecional interesse publico na area de infra-estrurura relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2005 | 300.00 | 00005783301485 | EDIVALDO NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos por excepcional interesse publico na area infra-esrtutura exercendo a funcao de gari. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/08/2005 | 200.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o posto da emater neste municipio relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/08/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona esta edilidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o posto dos correios referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | THIAGO LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria juridica a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/08/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de internet desta edilidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/08/2005 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um imovel destinado a sede de associacao das costureiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio para alojamento do pessoal de apoio da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/08/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da garagem da unidade movel odontomedica referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2005 | 300.00 | 00004590553481 | MARIA BETANIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos por expepcional interesse publico na area de saude relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/08/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado a garagem dos veiculos da secretaria de saude e servicos social refrente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/08/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a casa de apoio do pessoal da vigilancia sanitaria referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2005 | 200.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacacao de imovel onde funciona sala de aula do proeja , relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/08/2005 | 120.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da locacao de imovel onde funciona uma sala de aula referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/08/2005 | 180.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala do proeja no sitio pedra branca zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/08/2005 | 60.00 | 00007429344461 | MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a uma sala de aula do proeja referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/08/2005 | 80.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do proeja referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/08/2005 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel onde funciona uma sala de aula pre-escolar relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/08/2005 | 60.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do proeja referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/08/2005 | 60.00 | 00057350515472 | JOSE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do proeja relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/08/2005 | 60.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do proeja referente ao julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/08/2005 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do proeja neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/08/2005 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel a secretaria de educacao para funcionamento de uma sala de aula no sitio massape,referente ao mes de julho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona sala de aula do proeja na zona rural referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/08/2005 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do proeja na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/08/2005 | 60.00 | 00006925581793 | JOSE BRAZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do proeja neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professora na escola manoel gomes barbosa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/08/2005 | 300.00 | 00003681763470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de educacao exercendo a funcao de regente de ensino na escola cassimiro pires da silva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/08/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de educacao deste municipio referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/08/2005 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula neste municipio referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/08/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel a secretaria de educacao deste municipio. referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/08/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/08/2005 | 120.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula neste municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/08/2005 | 53.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2005 | 55.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens transportando o diretor de agricultura a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2005 | 170.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens a servicos deste municipio no transporte de uma mudanca e uma carrada de areia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2005 | 520.00 | 00096097981449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco, conserto e limpeza das estradas vicinais que liga a sede aos sitio s cecilia de cima e mandassaia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio ze moura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2005 | 180.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2005 | 495.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2005 | 650.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens transportando picarro para conserto de trechos de estradas dos sitios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 viagens a servicos da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2005 | 480.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do sec. de adninistracao e financas quando estava a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2005 | 343.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos cartoriais referentes ao reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/08/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme contrato referente ao mes de julho de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade ,relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/08/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/08/2005 | 500.00 | 02472202000161 | SYSTEN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de impressoras e computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de informatizado de empenhos referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2005 | 100.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2005 | 335.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sete viagens conduzindo funcionarios da comarca de umbuzeiro para prestarem servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens conduzindo servidor da secretaria de financas a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia agropecuaria referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2005 | 55.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 duas viagens conduzindo o diretor de agricultura a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2005 | 5655.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, debitado no extrato do FPM, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2005 | 762.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio quando de viagens a servicos do mesnmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADERILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de transporte junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROMULO SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando em servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2005 | 100.00 | 00064546705468 | EDSON ANTONIO LIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2005 | 80.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem desta cidade para a cidade de alcantil transportando equipe de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da advogada desta edilidade para tratar de assunto junto dnocs,funasa e assp e escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por aulas de teoria musical e solfejo como professor de musica referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2005 | 430.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de equipamentos de som para a festa junina da escola antonio da costa gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sec. de educacao nos servicos de pedreiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao deste municipio durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2005 | 620.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de consultoria pedagogica junto a secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/08/2005 | 41166.58 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede desta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes para umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/08/2005 | 216.00 | 04194344000130 | INAJA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/08/2005 | 125.00 | 00028995376449 | MARCELINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao cultura e esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2005 | 40.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de uma viagem a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2005 | 125.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2005 | 165.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2005 | 6001.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores da sec. de educacao, descontado no FPM, a ser transferido da conta do fundef. no mes agosto 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2005 | 2692.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente INSS, do pessoal do fundef 40% da sec. de educacao e cultura, debitado na conta do FPM, a ser transferido do fundef, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2005 | 192.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem dos veiculos de secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2005 | 1710.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/08/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agentes de endemias referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/08/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes da sede deste municipio p/campina grande referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/08/2005 | 2575.34 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/08/2005 | 50.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens a servicos da secretaria de saude transportando pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2005 | 140.00 | 00025661892420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2005 | 135.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas carradas de areia para doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2005 | 255.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2005 | 120.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo a equipe do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2005 | 50.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2005 | 85.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 viagens a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de saude durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2005 | 9116.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da secretaria de saude referente a 1o 2oe 3o parcela relativo ao periodo de 11 a junho de 10 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2005 | 405.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude deste muncicipio, conduzindo pessoas doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2005 | 470.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2005 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo o combustivel para maquina a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2005 | 50.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 viagem conduzindo o chefe de gabinete a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2005 | 35.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando material para delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2005 | 175.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversas viagens transportando o diretor de agricultura quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2005 | 1422.31 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de financas deste muinicipio, tratar de assuntos desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2005 | 360.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servico da sec. de saude quando estava transportando pessoas doentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2005 | 265.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens a servico da sec. de saude conduzindo equipes do psf a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2005 | 355.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2005 | 70.00 | 00005728129498 | EDIS FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2005 | 1060.00 | 08034498000115 | AGRESTE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2005 | 1200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado a veiculo da secretasria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2005 | 739.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELMA SANTOS DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2005 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2005 | 30.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2005 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens a servicos da secretaria d educacao conduzindo estudantes a fazer inscricao em vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2005 | 100.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens a servicos da secretaria de educacao no transporte de estudantes do sitio ze moura para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/08/2005 | 3440.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/08/2005 | 50.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2005 | 2400.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/08/2005 | 100.00 | 00050226673472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de trechos de estradas do sitio boi seco neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/08/2005 | 150.00 | 00007605248407 | IVAN DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de trechos de estradas do sitio manicoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/08/2005 | 130.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em pinturas de predio da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/08/2005 | 200.00 | 00002332174443 | NIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de uma professora da sede para o sitio cecilia de cima . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/08/2005 | 300.00 | 00003218598478 | RAIMUNDA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos por expecional interesse publico na area de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de duas carradas de areia para doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/08/2005 | 45.00 | 00002150228408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generoas alimenticios de primeira necessidade,por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/08/2005 | 90.00 | 00053673743449 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de generos alimentiocios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/08/2005 | 55.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/08/2005 | 50.00 | 00096088869453 | CARMELITA SARAIVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/08/2005 | 150.00 | 00010396090826 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2005 | 55.00 | 00000000000000 | AUGUSTO CORREIA BATISTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no conserto de trechos de estrada do sitio manicoba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2005 | 195.00 | 00005800410429 | JOSE CLEMILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao da rede eletrica na sede de associacao das costureiras de santa cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/08/2005 | 170.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 35 fotogragias a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2005 | 50.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de uma viagem de areia destinado para a doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2005 | 35.00 | 00002623144443 | BERNADETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com aquisicao de generos alimenticios por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCAL DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de manutencao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/08/2005 | 640.00 | 00002329617437 | JOSE IVANILDO VIEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serviocos prestados como professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/08/2005 | 10160.00 | 05852453000160 | M S DE ARRUDA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 parecela do contrato para contrucao de terra do sitio boi seco. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa pela transferencia em favor de empresa da elma dantas referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/08/2005 | 592.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/08/2005 | 404.78 | 11021201000191 | M . J EPITACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de material destinadoa secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/08/2005 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagens durante os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/08/2005 | 1400.00 | 00042102286487 | MARIA DALVA DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um automovel fiat junto ao gabinete do prefeito relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/08/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria administrativa e tributaria referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/08/2005 | 1400.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma locacao de um fiat destinado a secretaria de administracao deste municipio refrente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/08/2005 | 1.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CFM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/08/2005 | 5047.00 | 03652579000165 | CORMECIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/08/2005 | 1375.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atendimento hospitalar durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/08/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete deste municipio, quando a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADERILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete deste municipio quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, em favor da AMCAP, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da sec. de saude deste municipio. quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/08/2005 | 150.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da secretaria de saude a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria administrativa e tributaria referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/08/2005 | 2100.00 | 00002753993890 | VALDEMIRO CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 parcela de um terreno adquirido em frente ao cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/08/2005 | 257.83 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/08/2005 | 3500.00 | 06943110000173 | ARCOS-IRIS CONTRUTORA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 e 2 parcela do levantamento de projetos de eletrificacao rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/08/2005 | 300.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco conserto e limpeza de trechos da estrada de sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/08/2005 | 740.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/08/2005 | 70.00 | 00098989065453 | DJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do diretor de agricultura quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do Fundo Especial, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/08/2005 | 800.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito quando de viagens para tratar de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/08/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando de viagens para tratar de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/08/2005 | 400.00 | 00026492555449 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 02 maquinas para costura para a associacao das costureiras de santa cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/08/2005 | 30.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens a servicos da secretaria de saude transportando pessoas doente prara hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/08/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios.por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/08/2005 | 120.00 | 00005090097437 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transportando a professora wilma maria para escola do sitio cecilia de cima durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/08/2005 | 150.00 | 99999999999999 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA E OUTROS-F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao deste municipio. quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/08/2005 | 650.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao artistica da banda serginho dos teclado no distrito de samambaia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/08/2005 | 360.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de infra-estruturas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/08/2005 | 373.00 | 11754868000101 | LOJAS SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/08/2005 | 392.00 | 11754868000101 | LOJAS SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/08/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema informatizado de empenho referente ao mes de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/08/2005 | 1674.49 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de telefonia fixa das secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/08/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 viagens desta cidade para campina grande conduzindo o secretario de administracao deste municipio a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/08/2005 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrapartida para a realizacao do curso de modelagem em jeans. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/08/2005 | 286.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep parte da receita propria relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/08/2005 | 3500.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao musical da banda sol do oriente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/08/2005 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagens na festividade de sao pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MANOEL URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para joao pessoa e 01 para umbuzeiro conduzindo o sec. de educacao a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/08/2005 | 205.08 | 03347104000165 | CORMECIAL MINEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao com a finalidade de tratar de assunto do levantamento da situacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da diretora de educacao deste municipio com a finalidade de levantamento da situacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA E OUTROS-F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/08/2005 | 300.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para campina grande conduzindo estudantes desta cidade para prestar vestibular . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2005 | 600.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 carradas para abastecimento das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ARIVONE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios desta sec. de educacao, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/08/2005 | 20.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA ALBUQUERQUE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do atendente de saude acompanhado pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da atendente de saude acompanhado pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/08/2005 | 300.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 05 carradas de areia destinado para a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/08/2005 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de administracao para tratar de aasuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/08/2005 | 35.00 | 00098698435815 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem a servicos da secretaria de saude conduzindo medico para prestar servicos nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/08/2005 | 55.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos em veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/08/2005 | 221.50 | 40862146000160 | ALAIDE GEORGINA AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | AUGUSTO CORREIA BATISTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela complementacao a associacao dos produtores de leite nas despesas com transporte de leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/08/2005 | 111.00 | 00000000000000 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de infra-estrurura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/08/2005 | 90.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza nas cisternas da sede da prefeituraa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/08/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a sede da pastoral da crianca neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NAILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens transportando o malote dos correios da cidade de umbuzeiro para esta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/08/2005 | 82.00 | 00855792000186 | PHYTOFARMACO- FARMACIA DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio,quando de viagens para tratar de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diaria para participar de capacitacao em sala de vacina . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2005 | 192.60 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2005 | 47.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2005 | 150.00 | 00001278257462 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na manutencao de impressora da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2005 | 4288.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES. MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de equipamentos destinado para sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-desoneracao, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2005 | 3300.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 55 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2005 | 13188.27 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2005 | 1622.59 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de planejamento deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2005 | 2101.90 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de promocao social deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2005 | 4205.90 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de financas deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2005 | 2901.88 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de agricultura e meio-ambiente deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auto de infracao a Associacao de apoio aos agricultores da comunidade Riacho da Cruz conforme AI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2005 | 200.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do policia militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas neste municipio referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2005 | 13826.78 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2005 | 500.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar da equipe da saude buscal desta edilidade relatiovo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro pra aquisicao de um milheros de tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003613007436 | LAERCIO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para aquisicao de um milheiro e meio de tijolos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2005 | 210.00 | 00033855072434 | MARIA ZENEIDE NEVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como auxiliar de enfermagem, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2005 | 10543.55 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2005 | 841.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2005 | 49890.23 | 99999999999999 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao do programa proeja deste municipio relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2005 | 42510.45 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do professores fundef 60% deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 parcela e ultima da apresentacao da banda alexandre lima e forro sexto sentido durante a festa de sao pedro nesta cidade no dia 29 de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2005 | 22524.62 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundef 40% relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/09/2005 | 200.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados espalhando picarro em trechos de estrada do sitio Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROMULO SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de policia militar desta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMILTON OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos neste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2005 | 200.00 | 00064546705468 | EDSON ANTONIO LIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2005 | 200.00 | 00002367062412 | PEDRO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de graficacao ao policia militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2005 | 460.00 | 00001278257462 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados tecnicos na manutenacao de 02 micros computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2005 | 5018.80 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de material de consumo destinado ao programa do peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao -edital de chamamento no diario oficial edicao 12.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/09/2005 | 500.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacaoes administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JUSSINALDO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados na limpeza de cisterna da escola manoel gomes barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/09/2005 | 22.50 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/09/2005 | 36.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem conduzindo veiculo da Prefeitura em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/09/2005 | 3222.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/09/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista desta edilidade quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/09/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Oficial de Gabinete quando em viagem para tratar de assuntos da Edilidade junto ao Escritorio do contador e ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao oficial de gabinete quando em viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritorio do contador e Escritorio de Representacoes do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem para tratar de assuntos desta Edilidade junto ao escritorio doContador e Escritorio de Representacao do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/09/2005 | 73.00 | 00000000000000 | CAARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais referente ao registro de estatuto e ata da associacao de pais e mestres da escola municipal cassimiro pires da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/09/2005 | 100.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao quando em viagem conduzindo o veiculo da Prefeitura em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem conduzindo o veiculo da Prefeitura em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/09/2005 | 100.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com abastecimento de veiculo da Sec. de Saude quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de infra-estrutura quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/09/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao aluguel do veiculos ao gabinete do prefeito conforme contrato e licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000420097821 | ANTONIO EDIVALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/09/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem para tratar de assuntos desta edilidade junto ao Esc. de Rep. do gov. do Estado, SUPLAN, COOPERAR E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/09/2005 | 626.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS retido na conta do FPM no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/09/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a secretaria de administracao conforme contrato e licitacaoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/09/2005 | 3177.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refewrente ao INSS, dos funcionarios em geral, das diversas sec. desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude deste municipio,quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/09/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agentes endemias referente ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/09/2005 | 873.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral da sec. de saude desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao para participar de encontro sobre pdde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/09/2005 | 75.00 | 00000000000000 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com diarias quando em viagem para participar de encontro sobre PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/09/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por aulas, como professor de musica, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/09/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de universitarios para umbuzeiros referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/09/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no transporte de estudantes deste municipio conforme contrato referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/09/2005 | 3503.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores desta edilidade, debitadona conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. no mes de setembro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/09/2005 | 1927.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, da sec. de educacao fundef 40% - debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, para FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/09/2005 | 1095.60 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA -SEG. SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CAARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais referente a registros dos conselhos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/09/2005 | 417.64 | 04322920000187 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINIANO DE SANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tratamento fisioterapico realizado em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de uma viagem transportando uma mudanca desta cidade para cidade de caruaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da assessora juridica desta edilidade quando a estava a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/09/2005 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens para tratar de assuntos da Edilidade junto ao Banco Real, CEF e Escritorio do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/09/2005 | 200.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o posto da emater relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/09/2005 | 25.00 | 00003810156450 | PEDRO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem transportando o chefe de gabinete a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/09/2005 | 20.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagens conduzindo o chefe de gabinete a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/09/2005 | 634.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da delegacia conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/09/2005 | 35.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens conduzindo o chefe de gabinete a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/09/2005 | 100.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens a servicos da secretaria de secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/09/2005 | 70.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de saude deste municipio , conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/09/2005 | 195.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 cinco viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/09/2005 | 370.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dez viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/09/2005 | 150.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/09/2005 | 145.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens a servicos da secretaria de saude coduzindo funcionarios a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/09/2005 | 170.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro para custear despesas com aquisicaao de uma passagem rodoviaria desta cidade para cidade de sao paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/09/2005 | 2948.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em atendimento hospitalar durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/09/2005 | 45.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/09/2005 | 15.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas para realizarem exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/09/2005 | 120.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de uma professora do sitio massape ao sitio pe da serra (zona rural) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/09/2005 | 35.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo o sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/09/2005 | 20.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de educacao transportando merenda escolar paras escolas do peja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/09/2005 | 470.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo professores para capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/09/2005 | 115.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de educacao cultura e esportes conduzindo grupos de danca para apresentacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de educacao conduzindo funcionarios a servicos da mesma . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/09/2005 | 105.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 quatro viagens a servicos da secretaria de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/09/2005 | 320.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de 02 maquinas de escrever desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/09/2005 | 2953.10 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao programa peja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/09/2005 | 315.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus 145,80 r13 destinado a veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para a Federacao do Municipios Paraibanos no mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/09/2005 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado a sede das associacao das costureiras nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/09/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a sede de pastoral da crianca referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/09/2005 | 200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens uma para campina grande e uma caruaru conduzindo a secretaria de infra-estrutura para tratar de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/09/2005 | 2600.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 43 carradas de picarro destinado para recuperacao de trecho de estrada vicinal que liga o manicoba aos sitios riacho da cruz e lagoa do barro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/09/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno utilizado para deposito de lixo desta cidade referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/09/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a sede deste municipio,situada av santa cecilia referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/09/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/09/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/09/2005 | 120.00 | 00096099410449 | LUCIANO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para campina grande conduzindo o diretor de agricultura para tratar de assunto de interesse deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/09/2005 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do CFM em setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um predio onde funciona o posto dos correios neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/09/2005 | 510.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens para campina grande 01 para recife e 02 para umbuzeiro conduzindo o secretario de financas para tratar de ssuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/09/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de educacao cultura e esportes relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/09/2005 | 400.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 08 carradas de agua destinados para abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/09/2005 | 10340.20 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela de contrato de servicos de capaticacaao de professores I e II segmeto programa fazendo escola e producao de kits pedagogicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/09/2005 | 3837.49 | 02983777000149 | GEPRO GRUPO EDUCACIONAL PROF STA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais escolar, conforme NF 0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/09/2005 | 60.00 | 00006925581793 | JOSE BRAZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel para uma sala do proeja no sitio embebedado deste municipio referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/09/2005 | 120.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula neste municipio, referente o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/09/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula situada na av santa cecilia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/09/2005 | 60.00 | 00007429344461 | MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja situada no sitio cecilia de cima neste municipio referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/09/2005 | 200.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula no proeja situada no sitio cecilia de cima neste municipio referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/09/2005 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento de uma sala de aula no sitio massape deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/09/2005 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja neste municipio,referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/09/2005 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de uma sala do peja referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/09/2005 | 120.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de peja deste municipio referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/09/2005 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCUIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona sala de aula do proeja neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/09/2005 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado a uma sala de aula do peja no sitio pedra branca zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/09/2005 | 60.00 | 00057350515472 | JOSE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja neste municipio,relativo ao mes de mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/09/2005 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do proeja referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/09/2005 | 80.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do proeja neste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/09/2005 | 60.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja neste municipio,relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/09/2005 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula pre-escola neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel destinado a funcionamento de uma sala de aula neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/09/2005 | 425.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes para atendimento medico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/09/2005 | 1740.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos medicos ,enfermeiras e pessoal de apoio a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/09/2005 | 160.00 | 00025661892420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo Dentistas para atendimento odontologico nos postos de saude deste Municipio, KFK 0925-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/09/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a casa de apoio do pessoal da vigilancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o alojamento do pessoal do apoio da secretaria de saude e servico social referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/09/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma garagem da unidade odontomedica referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/09/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a garagem dos veiculos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2005 | 500.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as divulgacoes administrativas relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de Contabilidade utilizado pela prefeitura municipal, do mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio ze moura neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela transferencia em favor da empresa elma dantas referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diariaa do motorista desta edilidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/09/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do assessor juridica quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/09/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do oficial de gabinete qunado a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2005 | 100.00 | 00005102708406 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem condizindo veiculo da Prefetirua em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da amcap, relativo ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2005 | 750.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Saude, durante o mes de agosto/05 em moto de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2005 | 510.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens transportando areia para doacao a pessoas carentes deste Municipio em veiculo JTT-5759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2005 | 200.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios de primeira necessidade para ajuda a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Educacao Cultura e Esportes, durante o mes de agosto/05 em moto de placa KHF 6412-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2005 | 515.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servico da Secretaria de Educacao Cultura e Esporte Transportando material de expediente e merenda para as escolas da rede Municipal, placa KHF 5259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/09/2005 | 732.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 carradas de picarro destinado a recuperacao de trechos de estradas de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/09/2005 | 1031.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco concerto e limpeza das estradas vicinais que ligam a sede aos sitios samanbaia /riacho da cruz manicoba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria administrativa e tributaria, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/09/2005 | 1899.64 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas telefonicas (fixa), durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/09/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela internet da secretaria de administracao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/09/2005 | 309.30 | 00071595112472 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de veiculacao de servicos de som referente a semana da patria no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/09/2005 | 4116.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado da conta do ITR em setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/09/2005 | 80.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de passagem rodoviaria desta Cidade para Cidade de Juazeiro-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/09/2005 | 20.00 | 00004439794483 | JACO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para aquisicao de passagem por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/09/2005 | 40.00 | 00048457060406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com aquisicao de passagem rodoviaria por ser tratar de pessoa cartente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/09/2005 | 60.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de passagem rodoviaria desta cidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/09/2005 | 40.00 | 00005578152406 | ROSINEIDE MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/09/2005 | 350.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 7 carradas de aguas destinado para abastecimento da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/09/2005 | 300.00 | 00092074880430 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na funcao de gari junto a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/09/2005 | 1450.99 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas telefonicas (celular) desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/09/2005 | 2948.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atendimento ambulatorial e internamento hospitalar durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/09/2005 | 60.00 | 00038932750459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por ajuda de custo com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/09/2005 | 200.00 | 00006812998435 | JOSE SILVA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/09/2005 | 150.00 | 00000885466403 | GIOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda e custo com aquisicao de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELMA SANTOS DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/09/2005 | 60.00 | 00060708743404 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por auxilio financeiro por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/09/2005 | 3500.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2005 | 4000.00 | 06943110000173 | ARCOS-IRIS CONTRUTORA-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela de levantamento e projetos de eletrificacao rural no sitio massape neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2005 | 50.00 | 00005951767474 | ROSIANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/09/2005 | 104.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do pneus dos carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na cota do FPM em setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado da conta Fundo Especial em setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado da conta do ICMS- desoneracao no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP descontado na conta do FEX no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2005 | 652.10 | 00738851000136 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2005 | 100.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das cisternas da escola Antonio da Costa Gomes na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2005 | 1565.67 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | POLYANA SONALLY DA C. PREDOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pra custer despesas da delegada quando estava a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/10/2005 | 14493.13 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/10/2005 | 2102.05 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de promocao social relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/10/2005 | 1622.22 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de planejamento relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2005 | 13825.98 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVALDO GOMES E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipoio. relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2005 | 4427.00 | 99999999999999 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao e financas deste municiopio. relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/10/2005 | 3139.46 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de agricultura e meio ambiente relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/10/2005 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado no extrato do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por expecional interesse publico na area de educacao como professora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2005 | 800.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao artistica da banda serginho dos teclados em praca publica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/10/2005 | 12909.04 | 99999999999999 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da peja deste municipio relativo ao mes de setenbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/10/2005 | 12909.04 | 99999999999999 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do peja relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/10/2005 | 49703.42 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/10/2005 | 24179.24 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da secretaria de saude . quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/10/2005 | 5493.30 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/10/2005 | 12849.55 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/10/2005 | 5000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVALDO GOMES E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/10/2005 | 12460.50 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao alunos do peja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/10/2005 | 900.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 20 carradas de aguas destinado para abastecimento ds escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/10/2005 | 5226.00 | 02983777000149 | GEPRO GRUPO EDUCACIONAL PROF STA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao alunops do peja, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/10/2005 | 500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/10/2005 | 200.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio, conduzindo alunos para o curso de pedagocia do distrito de samambaia para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/10/2005 | 50.00 | 00086285971404 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com aquisicao de generos alimenticios por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2005 | 460.00 | 00001278257462 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos como autonomo na atualizacao de equipamentos de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2005 | 150.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do auxiliar servicos quando a servicos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2005 | 3177.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas secretaria desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2005 | 644.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2005 | 300.00 | 00023657294449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestados com a funcao de vigilante lotado no posto de saude de santa cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2005 | 6000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2005 | 873.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educacao desta edilidade, debitado no FPM, do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2005 | 3415.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciomento de material destinado a escolas deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2005 | 3503.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, dos professores desta edilidade, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2005 | 1927.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, da sec. de educacao desta edilidade, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/10/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/10/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no gabinete do prefeito relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/10/2005 | 5511.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/10/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/10/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de universitarios para umbuzeiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/10/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agentes endemas referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/10/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pacientes da sede p/ campina grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/10/2005 | 3200.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados no transporte de carrada de agua a servico da sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/10/2005 | 500.00 | 12820635000114 | RADIO INTEGRACAO FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as divulgacoes administrativas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/10/2005 | 51.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/10/2005 | 1597.00 | 08034498000115 | AGRESTE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/10/2005 | 2370.50 | 08034498000115 | AGRESTE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/10/2005 | 2994.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no atendimento medico durante o mes de setembro de 2005, conforme convenio 01.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/10/2005 | 350.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professora na escola antonio da costa gomes relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/10/2005 | 150.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear despesas da associacao rural do sitio barro vermelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/10/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para sitio ze moura neste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/10/2005 | 200.00 | 00064546705468 | EDSON ANTONIO LIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear as despesas diversas quando a servicos deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/10/2005 | 200.00 | 00047768800400 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear diversas quando a servicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMILTON OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/10/2005 | 200.00 | 00002367062412 | PEDRO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade .quando em servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria pedagogica referente aos meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/10/2005 | 150.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/10/2005 | 300.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado a garagem dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/10/2005 | 60.00 | 00096097710410 | RITA MAMARA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja. relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja no sitio boi seco zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/10/2005 | 60.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja no distrito de samanbaia ,neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/10/2005 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do peja neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2005 | 60.00 | 00057350515472 | JOSE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel onde funciona uma sala de peja situada no sitio barro vermelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel do peja no sitio boi seco zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/10/2005 | 1.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamewnto referente ao PASEP, descontado na conta do CFM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/10/2005 | 5931.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a merenda escolar, das escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando estava a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/10/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2005 | 5.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa em favor de elma dantas referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicaao desta edilidade para a famunp relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/10/2005 | 3500.00 | 05852453000160 | M S DE ARRUDA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrucao de estrada de terra no sitio boi seco deste municipio . | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/10/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade. relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/10/2005 | 1142.00 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de divisoria destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/10/2005 | 475.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo aos meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/10/2005 | 2060.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de material destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2005 | 618.60 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens conduzindo servidores da sec. de agricultura para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da AMCAP, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/10/2005 | 200.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para despesas diversas quando a servicos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2005 | 3.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no extrato do mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/10/2005 | 500.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de infra-estrutura quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/10/2005 | 1634.09 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/10/2005 | 500.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens para campina grande tres para taquaritinga e duas para umbuzeiro conduzindo o sec. de financas quando a servicos dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/10/2005 | 320.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe de gabinete quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/10/2005 | 235.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/10/2005 | 6259.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado aos alunos do peja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/10/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/10/2005 | 8700.00 | 02983777000149 | GEPRO GRUPO EDUCACIONAL PROF STA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao alunos do peja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/10/2005 | 40.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria de educacao conduzindo professora desta cidade para cidade de alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/10/2005 | 1000.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a capacitacao de pessoal de servicos gerais e administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/10/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/10/2005 | 100.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens transportando areia para doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/10/2005 | 560.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf quando a servicos deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/10/2005 | 1300.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos medicos,enfermeiras e pessoal de apoio da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/10/2005 | 90.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para surubim e duas para o sitio boi seco a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria da secretaria de saude quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/10/2005 | 320.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/10/2005 | 380.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/10/2005 | 150.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco conserto e limpeza de trechos de estrada do sitio manicoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de administracao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/10/2005 | 65.00 | 00025661892420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo dentista para atendimento medico nos posto de saude deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003793037444 | MARIA IRANI MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios .por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/10/2005 | 700.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de saude relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/10/2005 | 905.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/10/2005 | 120.00 | 00005090097437 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola do sitio cumati deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/10/2005 | 100.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/10/2005 | 95.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo diretores e professora a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do transporte de malotes dos correios da cidade de umbuzeiro para esta cidade durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/10/2005 | 2300.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de carradas de agua para a populacaao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/10/2005 | 4850.00 | 05852453000160 | M S DE ARRUDA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de hora maquina na construcao da estrada que liga santa cecilia a mororo | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/10/2005 | 200.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal designado pelo juiz ao juri popular da comarca de umbuzeiro pertence a santa cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de departamento do de acoes comunitarias deste municipio. quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2005 | 6769.17 | 00000000000000 | JOSE MARIA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas medicas, hospitares realizado no tesoureiro desta Edilidade, quando do assalto a tesouraria desta Edilidade, conforme laudo policial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/10/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVALDO GOMES E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio, quando de viagens a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003217570413 | LUIZA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de educacao como professora relativo ao periodo de 12 de setembro e 11 outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2005 | 2101.20 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de promocao social deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2005 | 1622.85 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de planejamento relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2005 | 13347.13 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2005 | 13828.51 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao da federacao no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2005 | 4226.53 | 99999999999999 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio.relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2005 | 2902.58 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de meio ambiente deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2005 | 900.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento da conta de telefone embratel desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio onde funciona a Sede da pastoral da crianca, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2005 | 94.66 | 02440728000160 | BIJOUMARK ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais constantes na NF 00219346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2005 | 44726.52 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio fundef 60% relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2005 | 500.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio onde funciona a Sec. de Educacao, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da secretaria de saude quando no transporte de pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2005 | 90.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de conserto em ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2005 | 45.00 | 00003218350425 | JOSE ELIAS DE FREITAS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem de surubim para esta cidade a servicos da secretaria de saude comduzindo medica do psf para prestar atendimento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/11/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia agropecuaria referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de colocacao , conserto e reparo nas portas da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/11/2005 | 90.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/11/2005 | 10985.72 | 02099353000116 | CONST. J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de banceiros no Distrito de Samambaia, neste municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada para assentamemnto de portas na escola municipal antonio da costa gomes deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/11/2005 | 680.80 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio creche, para a conta do governo do estado da paraiba na conta 3065-8 Ag. 1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/11/2005 | 892.63 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a devolucao do saldo da construcao da CRECHE, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/11/2005 | 24423.03 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao Fundef 40%, ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/11/2005 | 300.70 | 00079947972453 | ESCRITORIO DE DESENHO- PROJETOS PARA CONTRUCAO MAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para confeccao de plantas baixas e de situacao dos predios da escola antonio costa gomes. e da biblioteca publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/11/2005 | 350.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professora na escola antonio da costa gomes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/11/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rual para cidade conforme contrato, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/11/2005 | 1542.10 | 04322920000187 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINIANO DE SANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto aos servicos prestados em fisioterapia e fonoaudiologia durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/11/2005 | 1375.00 | 11926300000112 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST.A MATERNIDADE E A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em atendimento medico e internamento hospitalar conforme convenio 01/2005 durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/11/2005 | 393.91 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um celular destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/11/2005 | 1599.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/11/2005 | 1220.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando no transporte de pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/11/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de professora do sitio boi seco para escola sitio bia durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/11/2005 | 930.01 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2005 | 100.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da secretaria de saude quando no transporte de doentes para tratamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de transporte na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/11/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do Banco do Brasil S.A, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/11/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de transporte junto ao gabinete do prefeito relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/11/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de pacientes da sede deste municipio a cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/11/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de agentes endemias referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/11/2005 | 15095.50 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na NF 16132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/11/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de universitarios para umbuzeiro relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pro aulas de teoria musical e solfejo, referente aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/11/2005 | 1250.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. desta edilidade, debitadona conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/11/2005 | 538.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2005 | 5200.00 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recuperacao de 500 carteiras escolares tipo universitaria, da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, a ser transferido da conta do fundef para o FPM, no mes novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/11/2005 | 1927.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pssoal de apoio, da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2005 | 12077.74 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00071595112472 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do carro de som. relativo aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2005 | 4000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2005 | 7430.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimnento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2005 | 2162.50 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2005 | 441.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de dois pneus e servicos em veiculos desta secretaria confome NF 0241 e NF 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2005 | 873.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/11/2005 | 200.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON S. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens a servicos da secretaria de administracao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/11/2005 | 200.00 | 00064546705468 | EDSON ANTONIO LIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/11/2005 | 200.00 | 00033497087491 | JOSE PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificaco ao policial militar que destaca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/11/2005 | 200.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/11/2005 | 200.00 | 00002367062412 | PEDRO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMILTON OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca cidade para custear despesas diversas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/11/2005 | 300.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON S. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens para joao pessoa no transporte de mudancas,.de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/11/2005 | 280.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON S. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem para belo jardim no transporte de mudancas de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/11/2005 | 100.00 | 00005431151436 | JOSEFA LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/11/2005 | 100.00 | 00005951767474 | ROSIANE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma passagem rodoviaria desta cidade para o estado de maranhao por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSELMA SANTOS DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/11/2005 | 100.00 | 00005055279443 | MARIA DAS GRACAS MARTINS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/11/2005 | 300.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pessoas para atendimento medico hospitalar, em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/11/2005 | 200.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o posto de emater neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/11/2005 | 1.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do CFM no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/11/2005 | 50.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diaria do motorista da sec. de saude quando no transporte de pessoas doentes para tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GENIVAL ERMIRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista da sec. de saude para tratar de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/11/2005 | 6252.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/11/2005 | 7379.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios conforme NF 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/11/2005 | 500.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Sede da Prefeitura Municipal ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/11/2005 | 100.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula na escola jose bia no sitio boi seco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/11/2005 | 150.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de imovel a secretaria de educacao para funcionamento de uma sala de aula no sitio massape referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/11/2005 | 100.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel a secretraria de educacao para funcionamento de uma sala de aula referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/11/2005 | 60.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja neste municipio situada no sitio cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/11/2005 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja no sitio mandassaia zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/11/2005 | 1050.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 15 carradas de aguas destinado para a populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/11/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para sitio ze moura neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/11/2005 | 461.79 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta de iluminacao dos predios desta edilidade, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/11/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos contabeis no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao cultura e esporte durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/11/2005 | 300.00 | 00006761416418 | ESENITE BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal severino quirino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/11/2005 | 1666.90 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de limpeza conforme NF 000450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/11/2005 | 750.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a secretaria de saude durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/11/2005 | 1420.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos medicos,enfermeiras e pessoal da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/11/2005 | 100.00 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de uma protese dentaria por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/11/2005 | 75.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos em veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/11/2005 | 100.00 | 00050226673472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/11/2005 | 70.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma carrada de areia para doacao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/11/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assistencia agropecuaria referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 06 carradas de aguas destinados para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/11/2005 | 370.75 | 00047768630491 | MARIA APARECIDA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos auteticacoes de custas e outros a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/11/2005 | 1765.98 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telemar da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/11/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de contabilidade utilizado por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003047880409 | POLYANA SONALLY DA C . PREDOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a delegada de policia civil que destaca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/11/2005 | 310.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf para prestarem atendimento medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/11/2005 | 210.00 | 00024688076851 | LINDOVAL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacoes artistica de lindoval dos teclados no sitio cecilia de cima no dia 30/10/2005. comemoracao da festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/11/2005 | 1035.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela primeira parcela pelos servicos prestados com veiculo onibus no transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/11/2005 | 600.00 | 00045285411491 | MARIA BERENICE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de consultoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao e Cultura ref. ao mes de out/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/11/2005 | 2784.00 | 02983777000149 | GEPRO GRUPO EDUCACIONAL PROF STA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material didatico constante na NF 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico temporario de professora do Pre-Escolar, relativo ao mes de setembro, conf. contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/11/2005 | 3070.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/11/2005 | 500.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de filmagem e fotografo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, da AMCAP, DD no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da tesoureira desta edilidade quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagens para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2005 | 2970.00 | 02381989000156 | NORPS -NUCLEO DE ORIENTACAO E RECURSOS PEDAGOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cursos e materiais da aprendizagem de Educacao Infantil no mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/11/2005 | 2130.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2005 | 110.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos na ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/11/2005 | 50.00 | 00002583870416 | FRANCISCA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/11/2005 | 618.60 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do Fundo Especial em novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/11/2005 | 695.52 | 24073694000406 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de informatica conforme NF S2-013641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa da transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/11/2005 | 2230.00 | 00000000000000 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, classificacao da despesa nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/11/2005 | 500.00 | 12820635000114 | RADIO INTEGRACAO FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as divulgacoes administrativas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/11/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVALDO GOMES E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/11/2005 | 133.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materiais de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/11/2005 | 304.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes de tecnicos da emater por ocasiao de reuniao com produtores do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/11/2005 | 5000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1 parcela da obra eletrificacao rural do sitio boi seco deste municipio. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/11/2005 | 100.00 | 00053944798449 | SEVERINO ALCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda a associacao dos produtores rurais do sitio barro vermelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/11/2005 | 200.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo o chefe de gabinete para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/11/2005 | 1800.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na folha de pagamento desta edilidade. relativo aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2005 | 150.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/11/2005 | 100.00 | 04810650000234 | B & B DISTRIBUIDORA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente constantes na NF 003077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/11/2005 | 600.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 05 carradas de areia destinado a doacao a pessoas carentes a deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JUSSINALDO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/11/2005 | 200.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para campina grande a servicos da secretaria de educacao conduzido funcionarios a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. quando transportando merenda e material de expediente . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/11/2005 | 1035.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados com transporte escolar, conforme contrato firmado com este Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO AMPARO DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao vencimentos da PROFESSORA acima, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/11/2005 | 200.00 | 00066703140430 | MANOEL TRAVASSOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de trechos da estrdas do sitio riacho da cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/11/2005 | 150.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de cisternas do colegio antonio costa gomes e da sede desta prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/11/2005 | 60.00 | 00096097710410 | RITA AMARA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de peja no sitio boi seco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/11/2005 | 320.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf para atendimento medico nos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/11/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao, do conasems, da sec. municipal de santa cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/11/2005 | 264.00 | 08777708000165 | CARMEL CARPINA MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM em novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do ICMS desoneracao em novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2005 | 2.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FEX em novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2005 | 9957.33 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio PGE 44/99 conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2005 | 1040.00 | 00006303270417 | JOANAINA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao artistica e aluguel do som da banda serginho dos teclados no sitio cecilia de cima e boi seco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2005 | 700.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um som para festa do padroeiro da igeja do sitio boi seco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2005 | 260.00 | 00006333618446 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de uma placa para turma do 3 ano supletivo da escola antonio costa gomes na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2005 | 596.00 | 03652579000165 | CORMECIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2005 | 500.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta edilidade no transporte de malote dos correios de agencia dos correios umbuzeiro para o posto do correios. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2005 | 35.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a secretaria de administracao conduzindo o diretor de administracao desta cidade para surubim a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2005 | 68.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2005 | 652.98 | 00000000000000 | JOSE MARIA MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesa medicas hospitalares, relativo a parte complementar, quando do periodo do assalto realizado na pref. de Santa Cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para federacao no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2005 | 466.68 | 00003590962470 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de educacao como professora relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006761416418 | ESENITE BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos na area de educacao como professora lotado na escola severino quirino relativo ao periodo de 13 de setembro de 12 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto a secretaria de saude deste municipio. relativo aos meses de julho a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2005 | 375.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diversas viagens a servicos da secretaria de saude equipes do psf para prestarem atendimento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/12/2005 | 12326.00 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/12/2005 | 1622.48 | 00000000000000 | ANAILSON BARBOSA SARAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/12/2005 | 2101.35 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVALDO GOMES E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio. quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/12/2005 | 13826.04 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do GAPRE, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/12/2005 | 500.00 | 00001278257462 | ABNER CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos como autonomo prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/12/2005 | 3625.46 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/12/2005 | 3548.86 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/12/2005 | 12764.41 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referentea folha dos funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/12/2005 | 12904.74 | 99999999999999 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do peja deste municipio.junto a sec. de educacao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/12/2005 | 25996.34 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2005. (fundef 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/12/2005 | 47091.61 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio(fundef 60%) relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/12/2005 | 33770.16 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores relativo ao 13 salario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/12/2005 | 400.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado a sede das associacao das costureiras referente ao periodo de 18 de outubro a 17 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/12/2005 | 1000.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a sede desta edilidade referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/12/2005 | 500.00 | 00003215931460 | ANA LUCUIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona sala de aula na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/12/2005 | 3300.00 | 00004095595477 | ASSIS GOMES PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 55 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao do distrito de samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/12/2005 | 400.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o posto da emater referente ao meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/12/2005 | 400.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno utilizado para o deposito de lixo desta cidade referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/12/2005 | 8917.28 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de infra-estrutura realtivo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/12/2005 | 1918.46 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de promocao social relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/12/2005 | 320.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/12/2005 | 1501.45 | 99999999999999 | INALDO PESSOA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de planejamento deste municipio. relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da procuradora juridica deste municipio. quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/12/2005 | 800.00 | 00059451890491 | MARISE DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de plantas desenhos e planilhas referentes aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/12/2005 | 3178.56 | 99999999999999 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de adminitracao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/12/2005 | 3236.56 | 99999999999999 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de agricultura deste municipio. relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/12/2005 | 4221.24 | 00000000000000 | ADEILDO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/12/2005 | 50.00 | 00006090957496 | ANAIR MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por excepcional interesse publico na area de educacao como professora relativo aos dias de 31 de outubro a 04 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo aluguel de um imovel a secretaria de educacao para funcionamento de uma sala no sitio massape referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/12/2005 | 200.00 | 00004033598480 | MARIA ROSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula da escola jose bia no sitio boi seco zona rural deste municipio.relativo aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/12/2005 | 200.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel a secretaria de educacao para funcionamento de uma sala de aula relativo aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/12/2005 | 17041.89 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundef 40% deste municipio. relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/12/2005 | 400.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona sala de peja referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de educacao cultura referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/12/2005 | 2900.00 | 00057350515472 | JOSE GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona salas de aulas deste municipio relativo ao meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/12/2005 | 50.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria do motorista quando no transporte de pacientes a cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/12/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ajuda de custo para custear com despesas de tratamento de saude na cidade de recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVSON SOARES HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pra custear despesas de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/12/2005 | 500.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a casa de apoio do pessoal da vigilancia sanitaria situada na av santa cecilia referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/12/2005 | 600.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado a garagem dos veiculos da secretaria de saude e servicos social relativo aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da garagem da unidade movel odontomedica referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/12/2005 | 9277.31 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funciomarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao 13 salario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/12/2005 | 2400.00 | 00004095595477 | ASSIS GOMES PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 48 carradas de agua destinado para a populacao rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/12/2005 | 3760.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 47 carradas de agua destinado para a populacao carente da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/12/2005 | 1400.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no gabinete do prefeito relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/12/2005 | 2065.13 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de celular tim desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/12/2005 | 4200.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de administracao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/12/2005 | 300.00 | 00096084901468 | MARIA MARLI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora da vigilancia sanitaria junto a secretaria de saude desta edilidade. relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/12/2005 | 600.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agentes endemias referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/12/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na saude no transporte de pacientes da sede para campina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/12/2005 | 1500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de pacientes da sede para campina grande junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/12/2005 | 1222.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/12/2005 | 3280.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 41 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/12/2005 | 1000.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de universatarios para umbuzeiro relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/12/2005 | 47500.00 | 07172320000178 | FERNANDO DA SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados no transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a secretaria de infraestrutura na manutencao do acude boi seco relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | LUIS ELIAS DE FIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a secretaria de infraestrutura na manutencao do acude boi seco durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/12/2005 | 300.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte dos policiais em rondas nos dias de 23,24 e 25 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/12/2005 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por aulas de teoria musical e soltejo como professor de musica referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/12/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao no transporte de uma professora do sitio boi seco para escola do sitio bia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/12/2005 | 2200.00 | 04235945000143 | BT CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/12/2005 | 100.00 | 00006956043416 | JOSE TANIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de financeira para custear despesas com alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO PRUDENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenador da vigilancia relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/12/2005 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de retifica do motor e montagem do motor no veiculo golda saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/12/2005 | 3534.50 | 08034498000115 | AGRESTE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/12/2005 | 1616.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/12/2005 | 3579.60 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/12/2005 | 1430.00 | 08034498000115 | DANIEL BRITO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em troca de pecas do veiculo fiorino da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/12/2005 | 873.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/12/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidade, relativo a dezembro, desc. na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2005 | 1150.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de 05 carradas de areia destinado para a doacao a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE IVANALDO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 15 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2005 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos assistencia agropecuaria referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JULIO IVO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 22 carradas de agua destinado a populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/12/2005 | 750.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 carradas de picarro destinado a recuperar trechos de estradas dos sitios salgadinho e barro vermelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/12/2005 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio ze moura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 carradas de picarro destinado para recuperacao de trechos de estradas que liga o sitio mandassaia a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/12/2005 | 680.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 carradas de picarro destinado a recuperacao de trechos de estradas dos sitios samanbaia de baixo e ze moura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor do departamento de acoes comunitarias quando de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ALBURQUERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diaria do secretaria de agricultura quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/12/2005 | 200.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor do departamento de financas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/12/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos desta edilidade conduzindo equipe de cartorio da cormaca de umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos das secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HOTEL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do secretario de administracao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/12/2005 | 480.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe de gabinete quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2005 | 350.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos por expecional interesse publico na area da secretaria de educacao como professora relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2005 | 240.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel uma sala de aula referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/12/2005 | 650.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo estudantes desta cidade para curso de informatica na cidade de surubim -pe relativo aos meses de julho agosto setembro,outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ROBERTO PEDROSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de educacao quando a de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/12/2005 | 1030.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no veiculo onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/12/2005 | 50.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do motorista quando transportando pacientes a cidade de recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/12/2005 | 270.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens para campina grande e uma limoeiro a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/12/2005 | 500.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para campina grande e duas para recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/12/2005 | 2100.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 30 carradas de agua destinado para populacao carente da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servvicos da secretaria de saude conduzindo pessoa doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/12/2005 | 355.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/12/2005 | 6000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. relativo ao periodo de 03 a 25 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor de departamento quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/12/2005 | 2200.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para apresentacao da banda cheiro da terra durante a emanicipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/12/2005 | 250.00 | 00041233972472 | LUIZ RICARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratifacacao aos componetes da banda marcial da cidade de machados -PE para custear despesas com deslocamento da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/12/2005 | 200.00 | 00003613007436 | LAERCIO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de podagem de arvores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/12/2005 | 200.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 viagens transportando picarro para conserto de trechos de estradas do sitio pedra branca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AMILTON OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/12/2005 | 200.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela gratificacao do policial militar quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/12/2005 | 55.00 | 00025396788828 | JOSE FELOMENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem conduzindo a diretora de educacao para surubim e barro vermelho para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVESTRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para campina grande a servicos da secretaria de educacao conduzindo estudantes para participarem o enem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/12/2005 | 90.00 | 00003696501409 | JOEL INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear com aquisicao de generos alimenticios. por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/12/2005 | 300.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no espalhamento de picarro colocados em trechos de estradas dos sitios salgadinho e pedra branca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/12/2005 | 200.00 | 00042102480453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno utilizado para deposito do lixo desta cidade referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/12/2005 | 600.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a sede do conselho de assistencia social referente aos meses de outubro a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/12/2005 | 200.00 | 00030913136468 | CARLOS ALBERTO PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GEORGETOWN YORKE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao policial militar que destaca nesta cidade para custear despesas diversas quando em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/12/2005 | 500.00 | 00003047880409 | POLYANA SONALLY DA C . PREDOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a delegada da policia civil para custear despesas diversas quando em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/12/2005 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade . relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/12/2005 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado a sede das costureiras referente ao periodo de 18 de setembro a 17 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/12/2005 | 149.76 | 04322920000187 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MANOEL JUSTINIANO DE SANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fisioterapia junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/12/2005 | 100.00 | 00028996682420 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peagamento pelo auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/12/2005 | 160.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem dos veiculos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/12/2005 | 180.00 | 00003218177456 | MARIA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com aquisicao de um milheiro de tijolos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio resindencial para alojamento do pessoal de apoio da secretaria de saude e servico social relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/12/2005 | 150.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel da garagem da unidade movel referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/12/2005 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a casa de apoio do pessoal da vigilancia sanitaria relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/12/2005 | 5596.50 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/12/2005 | 240.00 | 00005090097437 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao transportando professora do sitio cumati ao sitio cecilia de cima durante os meses de outubro e novenbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/12/2005 | 559.99 | 00006667853419 | MARCELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos por expecional interesse publico na area de educacao relativo aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/12/2005 | 60.00 | 00006925581793 | JOSE BRAZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/12/2005 | 100.00 | 00003216885461 | IVONETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/12/2005 | 60.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/12/2005 | 120.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/12/2005 | 60.00 | 00096097710410 | RITA AMARA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona uma sala de aula do peja no sitio boi seco zona rural referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/12/2005 | 60.00 | 00004754427416 | OLIMPIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do peja relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/12/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/12/2005 | 200.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja referente ao mes mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/12/2005 | 80.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do peja. relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/12/2005 | 100.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/12/2005 | 150.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/12/2005 | 60.00 | 00007429344461 | MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja situada no cecilia de cima referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/12/2005 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCUIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona sala de aula do peja referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/12/2005 | 60.00 | 00002304795455 | LUIZA GONCALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do peja referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para joao pessoa conduzindo a secretaria de infra-estrutura do escritorio do contador para tratar de assunto de interresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/12/2005 | 236.80 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretaria de infra-estrutura quando de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/12/2005 | 2.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CFM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/12/2005 | 100.00 | 00075652986468 | SEVERINO JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/12/2005 | 110.00 | 00022222222222 | ANTONIO LOURENCO DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de pneus das ambulancia e do fiat da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/12/2005 | 200.00 | 00001476466424 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de milheiro de tijolos. para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/12/2005 | 150.00 | 00061326844415 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de um oculos de grau.por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/12/2005 | 1820.00 | 00033992517500 | NILSON ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos medicos e enfermeiras e pessoal do psf deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/12/2005 | 4480.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 56 carradas de aguas destinado para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/12/2005 | 1800.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na folha de pagamento referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/12/2005 | 250.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do fotografo prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2005 | 150.00 | 00007196967470 | MARIA DO DESTERRO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2005 | 50.00 | 00003217296419 | JOSEFA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade. por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELMA SANTOS DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/12/2005 | 180.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para custear com despesas de um milheiro de tijolos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/12/2005 | 200.00 | 00003218725410 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de financeira para custear como aquisicao de um milheiro de telhas por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/12/2005 | 3760.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 47 carradas de agua destinado para abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/12/2005 | 672.71 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a energia eletrica, dos predios publicos desta cidade, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2005 | 480.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2005 | 12335.07 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de dezembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal, em favor da AMCAP, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2005 | 1209.64 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2005 | 88.65 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa de contabilidade desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de contabilidade desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2005 | 1155.60 | 01612643000159 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da procuradora juridica quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2005 | 475.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2005 | 2152.32 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2005 | 55438.14 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do professores 1/3 das ferias relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2005 | 690.00 | 00030582342449 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de 08 viagens duas para campina grande duas para alagoa grande e quatro para os sitios deste municipio. a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2005 | 9993.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos professores deste municipio relativo ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2005 | 10000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao periodo de 26 a outubro a 19 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANTER OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/12/2005 | 200.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria do secretario de planejamento quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/12/2005 | 200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORETINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio.quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/12/2005 | 7519.20 | 08777708000165 | CARMEL CARPINA MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/12/2005 | 1050.00 | 00005835457421 | CARLOS FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da banda estrela do norte durante a festividades de natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/12/2005 | 2150.00 | 00007658237809 | JAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 43 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/12/2005 | 1050.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 21 carradas de agua destinado para a abastecimento das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/12/2005 | 1750.00 | 00013633775404 | ACILIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 35 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingiada pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/12/2005 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na secretaria de saude deste municipio. relativo ao meses de setembro a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/12/2005 | 150.00 | 00006632074448 | ANTONIO MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de material de contrucao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/12/2005 | 465.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados em veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/12/2005 | 750.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a secretaria de saude durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/12/2005 | 1011.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/12/2005 | 600.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo eqipes do psf para prestarem atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/12/2005 | 405.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/12/2005 | 1975.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/12/2005 | 130.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo equipes do psf para prestarem atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/12/2005 | 150.00 | 00058080660425 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxilio financeiro para custear dspesas com aquisicao de material de contrucao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/12/2005 | 695.94 | 02440728000160 | BIJOUMARK ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de malote dos correios durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2005 | 120.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem a servicos da secretaria de agricultura conduzindo servidor a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/12/2005 | 350.00 | 00001407093479 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de educacao como professora relativo ao periodo de 25 outubro a 24 novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/12/2005 | 300.00 | 00003217570413 | LUIZA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de educacao como professora relativo ao periodo de 24 a outubro de 23 novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/12/2005 | 300.00 | 00005943864466 | MARIA FABIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos na area de educacao como professora no periodo de 23 setembro a 22 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/12/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por expecpional interesse publico na area de educacao como professora relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/12/2005 | 300.00 | 00004170244443 | SEVERINA LUCIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola antonio gomes barbosa relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/12/2005 | 655.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo merenda e funcionarios da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/12/2005 | 12904.74 | 99999999999999 | ADRIANA JOSE DA SILVA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do pessoal do PEJA, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2005 | 10416.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos ambulancia relativo ao periodo de 20 novembro a 24 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2005 | 4253.86 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2005 | 3070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pnues destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2005 | 3200.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 64 carradas de agua destinado para abastecimento da populacao atingida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2005 | 2100.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 42 carradas de aguas destinado para abastecimento de populacao atingiada pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2005 | 11.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/12/2005 | 220.00 | 00006635082409 | JOACI INACIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em pintura do mercado publico da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2005 | 3000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 parcela de parte da eletrificacao rural no sitio boi seco neste municipio. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2005 | 1600.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/12/2005 | 200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens para campina grande e duas para umbuzeiro conduzindo a secretaria de infra-estrutura para tratar de assunto de interresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2005 | 200.00 | 00086471554400 | JOSEFA EROTILDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para custear com aquisicao de material de contrucao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 carradas de areia destinado para populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/12/2005 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2005 | 660.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2005 | 530.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/12/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet desta edilidade relativo ao periodo de 28/12/2005 a 27/01/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/12/2005 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet desta edilidade,relativo ao periodo de 28/10/05 a 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2005 | 500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens transportado equipamentos de som para festividades durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Agricultura | Administração Geral | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E ME IO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2005 | 390.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens a servicos da secretaria de agricultura conduzindo servidores a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados atraves do convenio da telemar, nos meses de setembro e outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2005 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-desoneracao, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/12/2005 | 1402.00 | 06098795000107 | ANA PAULA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/12/2005 | 200.00 | 00012567469400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao cultura e esportes transportando uma professora do sitio boi seco para o sitio bia. relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/12/2005 | 120.00 | 00076873048453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de salao onde funciona sala de aula nesta cidade. relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2005 | 120.00 | 00005090097437 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao transportando professora do sitio cumati para sitio de cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/12/2005 | 120.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de uma professora do sitio massape para sitio pe de serra neste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2005 | 280.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens a servicos da secretaria de educacao conduzindo professores para campina grande. a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2005 | 5734.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material destinado as escolas municipais, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2005 | 585.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens a servicos da secretaria de educacao no transporte de servidores alunos e merenda para escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2005 | 30802.43 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da inporporacao da despesa do fundo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2005 | 242231.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2005 | 71400.78 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2005 | 5320.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2005 | 2930.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2005 | 19851.23 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do Fundo Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2005 | 13310.60 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a imporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2005 | 7122.50 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do Fuundo Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2005 | 37086.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2005 | 43750.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2005 | 5493.59 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento lreferente a inporporacao do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2005 | 9704.92 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento lreferente a inporporacao do Fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2005 | 1330.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referene a inporporacao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SERVIÇOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2005 | 623.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024